Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 04. 26- 2021. 04. 26

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről

2021.04.26.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire (Polgármesteri Hivatal, Polgármester, Bizottságok, Jegyző), valamint az Önkormányzat által fenntartott alábbi költségvetési szervekre terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei

a) Központi Rendelő,

b) Napköziotthonos Óvodák,

c) Babarózsa Bölcsőde.

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételei és kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2020. évi költségvetésének (1. sz. melléklet) kiadási főösszegét 3.493.638.965 forintban, bevételi főösszegét 3.493.638.9658 forintban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9-16. sz. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(3) Az Önkormányzat a 4. sz. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(4) Az Önkormányzat az 6. sz. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2019. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést tartalmazza a 8. sz. melléklet.

6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 93,5 millió forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből:

a) 23,0 millió forint az általános működési tartalék, amely az év közben a váratlanul felmerülő kiadások fedezetére szolgál, melyből· 8,0 millió forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet

b) 65,0 millió forint a felhalmozási céltartalék, mely az előre nem látható beruházási, felújítási kiadások fedezetére került elkülönítésre,

c) c5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:

ca) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint

ca) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint

az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez év közben szükséges többletkiadás fedezetére szolgál.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2020. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 166,5 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbevételek legalább 90 %-os teljesítése esetén, az adóbevétel terhére, annak 0,5 %-a erejéig jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.

(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő március hó 15. napja, amennyiben a forrás, rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2020. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2020. évre esedékes juttatást egy összegben, 2020. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 52.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi bruttó 200.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 100.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2020. évben maximum 55,0 millió forint összeget biztosít.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és ha írásban elszámolt és beszámolt az előző évi támogatás felhasználásáról.

(3) Az Önkormányzat e rendelet 7. sz. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

13. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

14. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2020. évben 3,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

15. § Az Önkormányzat hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegzésére 4,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak évi kétszeri (pedagógusnap, karácsony) jutalmazására 2020. évben 7,5 millió forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

18. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után – összeghatártól függően – a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. sz. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

19. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

20. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

21. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük felhasználása (az általuk benyújtott pályázaton nyert összeg és az alapítványi támogatáson kívül) Képviselő-testületi jóváhagyás után történhet.

(2) Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

23. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodására vonatkozó előírásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája által kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.

24. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

25. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2,0 millió forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

27. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester részére 1,0 millió forint összegű, a Városgazdálkodási Bizottság részére 1,0 millió forint, a Környezetvédelmi Bizottság részére 1,0 millió forint, a Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, részére 1,0 millió forint, az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére 1,0 millió forint, a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság részére 0,5 millió forint összegű saját hatáskörben felhasználható keretet biztosít működési céltartalékként, az Önkormányzat költségvetésében. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(2) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1,0 millió forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(3) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

28. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (20.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2020. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez²

2. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	302 706 850
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	117 127 521
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 254 629
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*B11*	*435 089 000*
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	467 089 000

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	356 500 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	356 500 000

3. B3. Közhatalmi bevételek
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*385 000 000*
6	ebből a helyi adók:		385 000 000
7	- építményadó		385 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 050 000 000*
12	ebből a helyi adók:		1 050 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 045 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		5 000 000
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	45 000 000
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 095 000 000*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	1 488 000 000

3. melléklet a 3/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	3 000 000
4	környezetvédelmi bírság	100 000
5	Bevételek összesen	3 100 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	3 100 000
9	Kiadások összesen	3 100 000

4. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2020. ÉVI TERV

		adatok Ft-ban

		terv
1.	Dóra S. krt óvoda befejező munkálatai, eszközbeszerzés	87 500 000
2.	Piac beruházás	356 000 000
3.	Kerékpárút építés	238 000 000
4.	Dóra S. Krt. bölcsőde építés	151 400 000
5.
	Kötvállal terhelt beruházás összesen	832 900 000

6.	Tervek készítése	30 000 000
	- 3. praxis, 5. védőnői körzet terveztetés	1 500 000
	- Integrált Településfejlesztési Stratégia	11 250 000
	- Hosszúberek gyalogátkelőhely terveztetés	660 000
	- Maglódi utca gyalogátkelőhely terveztetés	1 250 000
	- Gyömrői út gyalogátkelőhely terveztetés	750 000
	- Átfogó tanulmányterv a gyömrői úti gyalogosátkelők, csatlakozó járdaszakaszok, esetleges szervízút, Virág utcától egészen a Zsaróka útig) + (Gyömrői vasúti átjáró terv.)	2 000 000
	- Dóra Sándor u. járdaépítés terveztetés: I. Gyömrői út-Focipálya; II. focipálya-Kistemető u.	762 500
	- ÁFÁI elektromos hálózat terveztetés	3 000 000
	- HÉSZ felülvizsgálata ( véderdő, többlakásos ingatlan szabályozás)	1 500 000
	- Városi térfigyelő kamerarendszer terveztetése	1 500 000
	- Egyéb év közben felmerülő tervezetési feladatok	5 827 500
Tervezett beruházások, fejlesztések
7.	Éjszakai ügyeleti autó részére fedett parkoló kialakítás	2 000 000
8.	ÁFÁI lapostető felújítás	10 000 000
9.	ÁFÁI elektromos áram hálózatfelújítás I. szakasz	7 000 000
10.	Zeneiskola elektromos hálózat bővítés	500 000
11.	Zsálya presszó külső terasz napellenző telepítés	2 200 000
12.	Kiss Sándor Művelődési Ház munkálatai (szénmonoxid érzékelő beüzemelése, elektromos hálózat felújítás, nyílászárók cseréje, előtető, lábazat szigetelés)	10 000 000
13.	Útépítés ( Halomhatár u., Szőlőskert u., Szőlőskert köz, Erdősor u., Árpád Fejedelem u, Petőfi u., Hajcsár u.)	54 910 000
	- Halomhatár u.	15 000 000
	- Szőlőskert u. + Szőlőskert köz	10 000 000
	- Erdősor u. (megvalósítása pályázat esetén) 73 600 000
	- Árpád fejedelem u.	1 270 000
	- Petőfi u.	13 400 000
	- Hajcsár u. aszfaltos felületzárás	7 620 000
	- Dóra S. utca járdaépítés becsült költség Gyömrői út-Papp László utca 300 m	7 620 000
14.	Játszótér fejlesztés, elhasználódott játékok cseréje, focikapuknál védőháló csere	10 000 000
15.	Üllő „applikáció” kidolgozása	5 000 000
16.	Közbiztonsági nap	300 000
17.	Külterületi földutakhoz sorompó telepítés	1 200 000
18.	Városi Zöld Koncepció kidolgoztatás	2 540 000
19.	Minőségi kerékpártárolók létesítése a település 2-3 pontján	1 000 000
20.	A tervezetetési feladatok alapján megvalósuló beruházások, felújítások (gyalógátkelőelyeke, járda, kamerarendszer)	53 711 308
21.	Elektronikus és veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése, elszállítása
22.	Futópálya kialakítás
23.	Malom u. 1. sz. alatti ingatlanhátsó részén parkoló kialakítása
	Összesen	190 361 308

	Pályázati önerő	50 000 000

	Önkormányzat mindösszesen	1 073 261 308

5. melléklet

Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett
		álláshely szám		terv/előző
		tervezett	előző év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	*7,0*	6,0	116,67%
	Választott vezető	3,0	2,0	150,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,00%
	Közalkalmazott	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	*39,0*	39,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	*120,50*	*119,50*	100,84%
	*Humán Szolgáltató Központ*	*117,00*	*116,00*
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	19,00	19,00	100,00%
	Központi Rendelő Tagintézmény	5,00	5,00	100,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	72,50	70,50	102,84%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	8,75	8,75	100,00%
	Általános igazgatás	4,75	5,75	82,61%
	Házi segítségnyújtás	5,00	5,00	100,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	*Vargha Gyula Városi Könyvtár*	3,50	3,50	100,00%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	166,50	164,50	101,22%

6. melléklet a 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelethez³

7. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Összesen
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	6 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

8. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

						adatok Ft-ban
Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
Intézményi működési bevételek	145 000 000	150 000 000	155 000 000	Személyi juttatás	860 000 000	890 000 000	950 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	1 510 000 000	1 581 000 000	1 680 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	170 000 000	180 000 000	200 000 000
-Gépjármű adó	50 000 000	50 000 000	55 000 000		600 000 000	627 000 000	650 000 000
-Építményadó	400 000 000	420 000 000	450 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0	0
-Iparűzési adó	1 050 000 000	1 100 000 000	1 150 000 000	Szociálpolitikai juttatások	40 000 000	40 000 000	35 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	11 000 000	25 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	333 000 000	336 000 000	350 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 003 000 000	2 073 000 000	2 185 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	410 000 000	425 000 000	450 000 000	Felújítás	20 000 000	40 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	30 000 000	32 000 000	35 000 000	Beruházás	80 000 000	80 000 000	80 000 000
*Müködési és támog.bev. összesen*	*2 095 000 000*	*2 188 000 000*	*2 320 000 000*	Felhalmozási kiadások össz.	100 000 000	120 000 000	135 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
*Költségvetés folyó bevételei*	*2 095 000 000*	*2 188 000 000*	*2 320 000 000*	Tartalék fejlesztési célra
Előző évi pénzmaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	*Költségvetési folyó* *kiadások*	*2 145 000 000*	*2 238 000 000*	*2 370 000 000*
*Összes bevétel:*	*2 145 000 000*	*2 238 000 000*	*2 370 000 000*	Összes kiadás	*2 145 000 000*	*2 238 000 000*	*2 370 000 000*

9. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez⁴

10. melléklet a 3/2020. (II,18.) önkormányzati rendelethez⁵

11. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez⁶

12. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez⁷

13. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez⁸

14. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

15. melléklet a 3/2020. (II. 28) önkormányzati rendelethez¹⁰

16. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez¹¹

A 3. § az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 9. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 12. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 13. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 14. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. melléklet címe az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.