Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 12. 01Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.
3. § (1)1 Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a) működési kiadás: 267029 eFt
b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt
c) pénzbeli ellátás: 3525 eFt
d) felhalmozási kiadás: 102244 eFt
e) tartalék: 0 eFt
f) finanszírozási kiadás: 9536 eFt
g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 37576 eFt
h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 359 eFt
i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 50273 eFt
j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1002310 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a)2 költségvetési bevétel: 754169 eFt
b)3 finanszírozási bevétel: 246484 eFt
c)4 a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 61 eFt.
d)5 választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. Összesen: 1002310 eFt
4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.
5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.
(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.
7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.
(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.
(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet6
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
112 999 |
109 405 |
56 882 |
52,0% |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 457 |
102 457 |
53 278 |
52,0% |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
29 194 |
29 194 |
16 115 |
55,2% |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 855 |
34 855 |
18 125 |
52,0% |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 898 |
7 898 |
4 107 |
52,0% |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
7 890 |
7 890 |
100,0% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
3 599 |
3 599 |
0 |
- |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
291 002 |
295 298 |
156 397 |
53,0% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
|||||
B16/3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i (Választás - PH) |
1 596 |
1 596 |
- |
|
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
12 270 |
18 520 |
13 270 |
71,7% |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
1 810 |
1 810 |
3 248 |
179,4% |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
- |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
14 080 |
21 926 |
18 114 |
82,6% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
529 600 |
529 600 |
100,0% |
|
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
0 |
0 |
- |
|
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) |
||||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
0 |
529 600 |
529 600 |
100,0% |
Közhatalmi bevételek |
|||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
||||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 000 |
2 000 |
751 |
37,6% |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
6 103 |
61,0% |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
12 000 |
12 000 |
6 854 |
57,1% |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
40 000 |
40 000 |
38 388 |
96,0% |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
0 |
0 |
0 |
|
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
40 000 |
38 388 |
96,0% |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
305 |
305,0% |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
474 |
118,5% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
779 |
129,8% |
Működési bevételek |
|||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
2 106 |
2 936 |
269 |
9,2% |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
3 863 |
1 133 |
515 |
45,5% |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
1 240 |
687 |
0 |
0,0% |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
8 600 |
5 300 |
3 443 |
65,0% |
B406/1 |
ÁFA |
4 095 |
2 518 |
1 002 |
39,8% |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
- |
||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
||||
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
0 |
191 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek összesen |
19 904 |
12 574 |
5 420 |
43,1% |
B52 |
Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) |
112 |
- |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
162 |
32,4% |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) |
500 |
500 |
0 |
0,0% |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
378 586 |
912 998 |
755 826 |
82,8% |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
159 264 |
244 772 |
244 772 |
- |
B813 |
Maradvány igénybevétele ÓVODA |
164 |
164 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele ph |
1 215 |
1 215 |
||
B814 |
Állami megelőlegezések |
333 |
333 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
159 264 |
246 484 |
246 484 |
- |
Bevételek összesen: |
537 850 |
1 159 482 |
1 002 310 |
86,4% |
|
2. melléklet7
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Kötelező feladat |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
440 |
137,5% |
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 500 |
3 500 |
2 779 |
79,4% |
B406 |
ÁFA |
1 031 |
1 031 |
869 |
84,3% |
Összesen |
4 851 |
4 851 |
4 088 |
84,3% |
|
Házi segítségnyújtás |
|||||
B405 |
Int.ellátási díjak |
1 800 |
1 800 |
664 |
- |
B406 |
ÁFA |
486 |
486 |
- |
|
Összesen |
2 286 |
2 286 |
664 |
- |
|
Államigazgatási feladat |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
51 |
81,0% |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
10 |
58,8% |
Összesen |
80 |
80 |
61 |
76,3% |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||
Önkormányzat |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
69 |
9,1% |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
650 |
650 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
0,0% |
|
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
62 |
21,2% |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
- |
|||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
185 |
####### |
||
Összesen: |
2 022 |
2 022 |
316 |
15,6% |
|
Város- és községgazd. |
|||||
B401 |
Készletértékesítés |
6 |
|||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
70 |
70 |
40 |
57,1% |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
||||
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
11 |
57,9% |
Összesen |
89 |
89 |
57 |
64,0% |
|
Vízellátás |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
1 500 |
1 500 |
0,0% |
|
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
0,0% |
|
Összesen |
1 905 |
1 905 |
0 |
0,0% |
|
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
|||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0,0% |
|
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0,0% |
|
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0,0% |
|
Fogorvosi szolgálat |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
- |
|||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
200 |
200 |
0,0% |
|
B406 |
ÁFA |
54 |
54 |
0,0% |
|
Összesen |
254 |
254 |
0 |
0,0% |
|
Művelődési Ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
16 |
4,0% |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
4 |
3,7% |
Összesen |
508 |
508 |
20 |
3,9% |
|
Könyvtár |
|||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
24 |
24,0% |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
6 |
22,2% |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
- |
||
Összesen |
127 |
127 |
30 |
23,6% |
|
Közösségi ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
6 |
6 |
15 |
250% |
B406 |
ÁFA |
1 |
1 |
4 |
400% |
Összesen: |
7 |
7 |
19 |
271% |
|
Iskola |
|||||
B402/3 |
Szolgáltatás ellenért. |
- |
|||
B406 |
ÁFA |
- |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Temetkezés |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
130 |
65% |
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
35 |
65% |
Összesen |
254 |
254 |
165 |
65% |
|
Összesen: |
12 574 |
12 574 |
5 420 |
43% |
|
3. melléklet8
1. Önkormányzat
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
49 866 |
49 970 |
25 359 |
51% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
18 315 |
21 640 |
10 420 |
48% |
K1 |
Személyi juttatások |
68 181 |
71 610 |
35 779 |
50% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 189 |
8 403 |
4 501 |
54% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
6 760 |
6 760 |
3 561 |
53% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 383 |
2 383 |
859 |
36% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
70 357 |
79 871 |
45 853 |
57% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
0 |
0% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 637 |
86 018 |
64 098 |
75% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
100 157 |
175 052 |
114 371 |
65% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
- |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
8 965 |
3 525 |
39% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
8 965 |
8 965 |
3 525 |
39% |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
12 813 |
12 813 |
100% |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
2 990 |
2 990 |
80 |
3% |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
6 546 |
6 546 |
1 897 |
29% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
9 536 |
22 349 |
14 790 |
66% |
Működési kiadások összesen |
195 028 |
286 379 |
172 966 |
60% |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
113 740 |
618 162 |
90 930 |
15% |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
170 |
21 416 |
7 389 |
35% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
39 204 |
8 936 |
3 925 |
44% |
K6 |
Beruházások összesen |
153 114 |
648 514 |
102 244 |
16% |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
21 383 |
21 383 |
100% |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. Felújítása |
275 |
275 |
100% |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
2 303 |
2 303 |
100% |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
23 961 |
23 961 |
100% |
Felhalmozási kiadások összesen |
153 114 |
672 475 |
126 205 |
19% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
348 142 |
958 854 |
299 171 |
31% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K814 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. |
||||
K84 |
Egyéb fejezeti célú támogatások |
1 940 |
1 940 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 128 |
13 068 |
117% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
13 068 |
15 008 |
115% |
Kiadások összesen: |
348 142 |
971 922 |
314 179 |
32% |
|
Létszám összesen: |
24 |
||||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 |
||||
közfoglalkoztatott: |
5 |
||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
62 647 |
63 247 |
29 362 |
46,4% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
100 |
846 |
706 |
83,5% |
K1 |
Személyi juttatások |
62 747 |
64 093 |
30 068 |
46,9% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
7 785 |
7 974 |
4 389 |
55,0% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 760 |
1 699 |
285 |
16,8% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 430 |
2 430 |
967 |
39,8% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 075 |
4 790 |
1 271 |
26,5% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
30 |
30 |
20 |
66,7% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 231 |
2 393 |
576 |
24,1% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
10 526 |
11 342 |
3 119 |
27,5% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
81 058 |
83 409 |
37 576 |
45,1% |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immat javak létesítése |
315 |
315 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
165 |
165 |
100,0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
400 |
735 |
118 |
16,1% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
194 |
194 |
76 |
39,2% |
K6 |
Beruházások összesen |
909 |
1 409 |
359 |
25,5% |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
||||
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
909 |
1 409 |
359 |
25,5% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
81 967 |
84 818 |
37 935 |
44,7% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
81 967 |
84 818 |
37 935 |
44,7% |
|
2. Óvoda
A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
80 746 |
80 973 |
37 992 |
46,9% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 916 |
2 916 |
2 769 |
95,0% |
K1 |
Személyi juttatások |
83 662 |
83 889 |
40 761 |
48,6% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 876 |
10 876 |
5 478 |
50,4% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
2 970 |
2 742 |
1 484 |
54,1% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
500 |
138 |
27,6% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 655 |
3 819 |
1 660 |
43,5% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 128 |
2 128 |
752 |
35,3% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 303 |
9 239 |
4 034 |
43,7% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
103 841 |
104 004 |
50 273 |
48,3% |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
- |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 071 |
3 071 |
1 707 |
- |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
829 |
829 |
461 |
- |
K6 |
Beruházások összesen |
3 900 |
3 900 |
2 168 |
- |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
- |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 900 |
3 900 |
2 168 |
- |
|
Költségvetési kiadások összesen |
107 741 |
107 904 |
52 441 |
48,6% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Kiadások összesen: |
107 741 |
107 904 |
52 441 |
48,6% |
|
4. melléklet9
1. Polgármesteri Hivatal
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) |
46 946 |
45 466 |
20 127 |
44,3% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 000 |
1 000 |
50 |
5,0% |
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
50 |
25 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő 35 éves) |
2 605 |
2 605 |
1 232 |
- |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
4 048 |
4 048 |
3 360 |
83,0% |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
340 |
340 |
190 |
55,9% |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés (jegyző) |
468 |
468 |
236 |
50,4% |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
120 |
120 |
0 |
0,0% |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
||
K1113/1 |
Napidíj |
10 |
50 |
40 |
80,0% |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
0 |
- |
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
0 |
0 |
43 |
|
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
1 430 |
95 |
- |
|
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
1 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 537 |
55 577 |
25 399 |
45,7% |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
0 |
- |
K123/8 |
Reprezentáció |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
6 899 |
6 899 |
3 803 |
55,1% |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
0 |
0,0% |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
0 |
0,0% |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
650 |
650 |
165 |
25,4% |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
860 |
799 |
73 |
9,1% |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 600 |
1 539 |
238 |
15,5% |
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
200 |
200 |
121 |
60,5% |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 920 |
1 920 |
739 |
38,5% |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
100 |
32 |
32,0% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 270 |
2 270 |
892 |
39,3% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
225 |
940 |
186 |
19,8% |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
360 |
360 |
0 |
0,0% |
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
6 |
20,0% |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
212 |
42,4% |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
300 |
300 |
0 |
0,0% |
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
90 |
50,0% |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 380 |
2 380 |
777 |
32,6% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 075 |
4 790 |
1 271 |
26,5% |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
20 |
15 |
75,0% |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 |
20 |
15 |
75,0% |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2145 |
2145 |
368 |
17,2% |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
20 |
20 |
100,0% |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
- |
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
2145 |
2165 |
388 |
17,9% |
Összesen: |
72 646 |
73 360 |
32 006 |
43,6% |
|
2. Polgármesteri Hivatal választás
POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
680 |
680 |
100,0% |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
680 |
680 |
100,0% |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
450 |
450 |
100,0% |
|
K123/8 |
Reprezentáció |
176 |
136 |
77,3% |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
626 |
586 |
93,6% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
189 |
189 |
100,0% |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
3 |
- |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
3 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
19 |
46 |
242,1% |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
123 |
123 |
- |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
0 |
142 |
169 |
119,0% |
Összesen: |
0 |
1 637 |
1 627 |
99,4% |
|
5. melléklet10
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
6 818 |
6 698 |
1 949 |
29,1% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
0 |
0,0% |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 |
120 |
35 |
29,2% |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) |
12 |
12 |
0 |
0,0% |
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K1113/4 |
Szabadság megváltás |
1 299 |
- |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 110 |
6 990 |
3 283 |
47,0% |
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
0 |
120 |
120 |
100,0% |
K12 |
Külső szem.juttatások |
0 |
120 |
120 |
100,0% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
886 |
886 |
397 |
44,8% |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
35 |
20 |
57,1% |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
24 |
53,3% |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
80 |
80 |
0 |
- |
K31 |
Készletbeszerzések |
160 |
160 |
44 |
27,5% |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
63 |
48,5% |
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
13 |
43,3% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
76 |
47,5% |
K331/2 |
Gázdíj |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
5 |
50,0% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
10 |
5 |
50,0% |
K351 |
Áfa |
86 |
86 |
18 |
20,9% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86 |
86 |
18 |
20,9% |
Összesen: |
8 412 |
8 412 |
3 943 |
46,9% |
|
6. melléklet11
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő ) |
21 663 |
21 474 |
10 211 |
47,6% |
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
- |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
660 |
660 |
0 |
0,0% |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 |
78 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) |
78 |
78 |
0 |
0,0% |
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
90 |
- |
K1113/3 |
Betegszabadság |
123 |
41 |
33,3% |
|
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
50 |
50 |
3 |
6,0% |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 451 |
22 457 |
10 423 |
46,4% |
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
10 515 |
10 515 |
5 172 |
49,2% |
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
4 214 |
4 214 |
1 068 |
25,3% |
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
467 |
467 |
0 |
0,0% |
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
200 |
200 |
50 |
25,0% |
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
1 200 |
1 614 |
1 522 |
94,3% |
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
302 |
190 |
62,9% |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 596 |
17 312 |
8 002 |
46,2% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 948 |
4 948 |
2 375 |
48,0% |
K311/1 |
0 |
0 |
- |
||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
25 |
25 |
0 |
0,0% |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
25 |
25 |
0 |
0,0% |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
3 |
- |
||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
295 |
295 |
130 |
44,1% |
K312/9 |
Egyéb készlet |
300 |
300 |
17 |
5,7% |
K31 |
Készletbeszerzések |
645 |
645 |
150 |
23,3% |
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
0 |
0 |
0 |
- |
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
100 |
100 |
113 |
113,0% |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
1 000 |
1 000 |
264 |
26,4% |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
261 |
52,2% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 600 |
1 600 |
638 |
39,9% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
125 |
625 |
529 |
84,6% |
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 311 |
1 311 |
1 096 |
83,6% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
65 |
65 |
49 |
75,4% |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
- |
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
350 |
350 |
116 |
33,1% |
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 800 |
1 800 |
1 150 |
63,9% |
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
275 |
275 |
1 024 |
372,4% |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
5 000 |
2 690 |
27 |
1,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
1 600 |
1 387 |
1 661 |
119,8% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 626 |
8 603 |
5 652 |
65,7% |
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
3 475 |
2 475 |
1 050 |
42,4% |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
44 436 |
43 325 |
- |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 |
0 |
|
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
400 |
400 |
203 |
50,8% |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
300 |
1 440 |
1 297 |
90,1% |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
4 175 |
48 752 |
45 875 |
94,1% |
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
0 |
0 |
- |
|
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
0 |
0 |
- |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen: |
61 051 |
104 327 |
73 115 |
70,1% |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
K11 |
Tartalmazza5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását |
||||
K12 |
Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, |
||||
a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját. |
|||||
K2 |
Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó |
||||
K311/3 |
Szabályzatok vásárlása |
||||
K312/9 |
Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag |
||||
K321/2 |
könyvelő program |
||||
K321/5 |
Internet |
||||
K321/9 |
web oldal, domain |
||||
K322/1 |
Telefon |
||||
K336 |
Tervezői,szakértői,műsz.ell.díjak |
||||
K337/1 |
Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás |
||||
K337/2 |
Bankköltség, számlavezetési díj |
||||
K337/9 |
szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra,stb. |
||||
K355/2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
KERÉKPÁRÚT |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
243 |
- |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
243 |
- |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
34 |
- |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
0 |
||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
56 |
- |
||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
56 |
- |
Összesen: |
0 |
0 |
333 |
- |
|
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
670 |
- |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
670 |
- |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
67 |
- |
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
217 |
- |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
217 |
- |
|
K331/1 |
Áramdíj |
126 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
124 |
- |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
250 |
- |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
0 |
2 044 |
- |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
20 000 |
7 814 |
39,1% |
|
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
20 000 |
9 858 |
49,3% |
Összesen: |
0 |
20 000 |
11 062 |
55,3% |
|
7. melléklet12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
5 984 |
5 984 |
3 433 |
57,4% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1 948 |
1 948 |
649 |
33,3% |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
0 |
0,0% |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 044 |
8 044 |
4 082 |
50,7% |
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 046 |
1 046 |
599 |
57,3% |
K311/5 |
Szakmai anyag |
0 |
0 |
59 |
####### |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
24 |
120,0% |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
0 |
0,0% |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
215 |
215 |
22 |
10,2% |
K31 |
Készletbeszerzések |
280 |
280 |
105 |
37,5% |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
188 |
188 |
79 |
42,0% |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
35 |
35 |
13 |
37,1% |
K321/9 |
0 |
0 |
16 |
||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
233 |
233 |
108 |
46,4% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
60 |
60 |
66 |
110,0% |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
126 |
84,0% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
6 |
120,0% |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K337/1 |
Biztosítási díj |
0 |
0 |
0 |
- |
K337/3 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
7 |
- |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
22 |
31,4% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
295 |
295 |
227 |
76,9% |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
K351 |
Áfa |
218 |
218 |
116 |
53,2% |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
218 |
218 |
116 |
53,2% |
Összesen: |
10 126 |
10 126 |
5 237 |
51,7% |
|
8. melléklet13
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6 468 |
6 468 |
2 764 |
- |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
- |
|
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
- |
|||
K1107 |
Béren kvüli juttatás |
0 |
200 |
200 |
- |
K1109 |
Utazási |
81 |
81 |
33 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
- |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
230 |
30 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 003 |
7 003 |
2 997 |
- |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
910 |
910 |
362 |
- |
K311/1 |
Gyógyszer |
- |
|||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
35 |
19 |
- |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
260 |
260 |
30 |
- |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
460 |
460 |
5 |
- |
K31 |
Készletbeszerzések |
755 |
755 |
54 |
- |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
- |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
- |
|||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
- |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 |
15 |
6 |
40,0% |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
- |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
5 |
50,0% |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
- |
|||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
- |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
8 |
8 |
3 |
37,5% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 |
33 |
14 |
42,4% |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
- |
|||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
K351 |
Áfa |
213 |
213 |
16 |
7,5% |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
- |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
16 |
7,5% |
Összesen: |
8 914 |
8 914 |
3 443 |
38,6% |
|
9. melléklet14
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2fő) |
0 |
0 |
95 |
- |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
95 |
- |
K122/1 |
Megbízási díj |
945 |
2 935 |
1 414 |
48,2% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
945 |
2 935 |
1 414 |
48,2% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
123 |
335 |
167 |
49,9% |
K311/1 |
Gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
- |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
29 |
- |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
27 |
- |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
157 |
- |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
213 |
- |
K321 |
Informatikai szolg. |
200 |
200 |
17 |
8,5% |
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
0 |
0 |
3 |
- |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
200 |
20 |
10,0% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
225 |
225 |
104 |
46,2% |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási dajk |
725 |
725 |
69 |
9,5% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
6 |
60,0% |
K333 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
- |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
- |
K337/3 |
23 |
- |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
5 040 |
13 600 |
11 882 |
87,4% |
K33 |
Szolgáltatások |
6 000 |
14 560 |
12 084 |
83,0% |
K351 |
Áfa |
313 |
313 |
122 |
39,0% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
313 |
313 |
122 |
39,0% |
Összesen: |
7 581 |
18 343 |
14 115 |
77,0% |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
K331/1 |
Áramdíj |
75 |
75 |
26 |
34,7% |
K331/2 |
Gázdíj |
253 |
253 |
332 |
131,2% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
4 |
40,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
7 |
35,0% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
358 |
358 |
369 |
103,1% |
K351 |
Áfa |
97 |
97 |
99 |
102,1% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
97 |
97 |
99 |
102,1% |
Összesen: |
455 |
455 |
468 |
102,9% |
|
10. melléklet15
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
0 |
1 136 |
- |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
1 136 |
- |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
279 |
- |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
279 |
- |
K351 |
Áfa |
357 |
- |
||
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
357 |
- |
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
- |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,0% |
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
465 |
116,3% |
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
5 100 |
5 100 |
2 176 |
42,7% |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
350 |
350 |
283 |
80,9% |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
30 |
30,0% |
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
0 |
0,0% |
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1 500 |
1 500 |
485 |
32,3% |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
315 |
315 |
86 |
27,3% |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
8 965 |
3 525 |
39,3% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 965 |
8 965 |
5 297 |
59,1% |
11. melléklet16
1. Gazdálkodás
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
1 425 |
1 392 |
2 665 |
191,5% |
K1113/3 |
Betegszabadság |
33 |
25 |
- |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea) |
- |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
1 425 |
1 425 |
2 690 |
188,8% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
803 |
0 |
0,0% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
198 |
198 |
170 |
85,9% |
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 100 |
1 100 |
418 |
38,0% |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 800 |
1 800 |
964 |
53,6% |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 900 |
2 900 |
1 382 |
47,7% |
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
K331/4 |
Vz- és csatornadíj |
91 |
|||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 |
150 |
160 |
106,7% |
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
200 |
200 |
40 |
20,0% |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
500 |
500 |
29 |
5,8% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 000 |
1 000 |
320 |
32,0% |
K351/2 |
Áfa |
1 053 |
1 053 |
408 |
38,7% |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 053 |
1 053 |
408 |
38,7% |
Összesen: |
6 676 |
7 379 |
4 970 |
67,4% |
|
2. Hulladék
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0 |
- |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
- |
Összesen: |
75 |
75 |
0 |
0% |
|
12. melléklet17
1. Közvilágítás
KÖZVILÁGÍTÁS |
|||||
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 570 |
4 547 |
3 420 |
75,2% |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3 850 |
3 850 |
2 014 |
52,3% |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
300 |
300 |
126 |
42,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
2 250 |
2 250 |
416 |
18,5% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 970 |
10 947 |
5 976 |
54,6% |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 152 |
2 956 |
1 610 |
54,5% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 152 |
2 956 |
1 610 |
54,5% |
Összesen: |
10 122 |
13 903 |
7 586 |
54,6% |
|
2. Vízellátás
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
0 |
0,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
340 |
34,0% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 040 |
1 040 |
340 |
32,7% |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
135 |
135 |
92 |
68,1% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
135 |
135 |
92 |
68,1% |
Összesen: |
1 175 |
1 175 |
432 |
36,8% |
|
13. melléklet18
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Ezer forintban |
||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
90 |
90 |
0 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
4 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
|||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
1 000 |
1 000 |
3 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 110 |
1 110 |
7 |
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
2 |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
2 |
Összesen: |
1 923 |
1 923 |
9 |
|
14. melléklet19
1. Művelődési Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6 472 |
6 472 |
2 491 |
38% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
0 |
0% |
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
- |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
0% |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
84 |
84 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 696 |
6 780 |
2 575 |
38% |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
674 |
590 |
91 |
15% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
590 |
91 |
15% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
412 |
412 |
394 |
96% |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
0 |
0% |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
11 |
55% |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
13 |
43% |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
500 |
500 |
69 |
14% |
K31 |
Készletbeszerzések |
560 |
560 |
93 |
17% |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
26 |
33% |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
- |
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0 |
0% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
26 |
29% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
120 |
120 |
111 |
93% |
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
1 000 |
1 000 |
189 |
19% |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
7 |
2% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
1 100 |
1 100 |
69 |
6% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 520 |
2 520 |
376 |
15% |
K351/2 |
Áfa |
856 |
856 |
110 |
13% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
856 |
856 |
110 |
13% |
Összesen: |
11 808 |
11 808 |
3 665 |
31% |
|
2. Falunap
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K31 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333/2 |
0 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
0 |
0 |
0 |
- |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
K351/2 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
15. melléklet20
1. Könyvtár
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4 073 |
4 073 |
2 482 |
60,9% |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
0 |
0,0% |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
0,0% |
K1113/2 |
Kompenzáció |
14 |
8 |
57,1% |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
5 |
- |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 247 |
4 261 |
2 495 |
58,6% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
552 |
554 |
333 |
60,1% |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
81 |
67,5% |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
0 |
0,0% |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
580 |
580 |
35 |
6,0% |
K31 |
Készletbeszerzések |
780 |
780 |
116 |
14,9% |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
12 |
30,0% |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
100 |
100 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
120 |
120 |
53 |
44,2% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 |
260 |
65 |
25,0% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
61 |
40,7% |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
875 |
875 |
572 |
65,4% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
1 |
5,0% |
K333/2 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
1 000 |
1 000 |
401 |
40,1% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 195 |
2 195 |
1 035 |
47,2% |
K351/2 |
Áfa |
873 |
873 |
229 |
26,2% |
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 |
873 |
229 |
26,2% |
Összesen: |
8 907 |
8 923 |
4 273 |
47,9% |
|
2. Közösségi Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
0 |
0 |
0 |
- |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
0 |
- |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
53 |
53,0% |
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
53 |
53,0% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
75 |
75 |
47 |
62,7% |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
625 |
625 |
386 |
61,8% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
2 |
20,0% |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
18 |
45,0% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 |
780 |
453 |
58,1% |
K351 |
Áfa |
211 |
211 |
137 |
64,9% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
211 |
211 |
137 |
64,9% |
Összesen: |
1 091 |
1091 |
643 |
58,9% |
|
16. melléklet21
1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
41 |
- |
||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
41 |
|
K/331/1 |
Áramdíj |
110 |
110 |
0 |
0,0% |
K331/2 |
Gázdíj |
1 400 |
1 400 |
1 504 |
107,4% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
46 |
230,0% |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
33 370 |
33 370 |
16 726 |
50,1% |
K334 |
Karbantartás |
10 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
9 |
- |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
34 900 |
34 900 |
18 295 |
52,4% |
K351 |
Áfa |
9 423 |
9 423 |
4 964 |
52,7% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
9 423 |
9 423 |
4 964 |
52,7% |
Összesen: |
44 323 |
44 323 |
23 300 |
52,6% |
|
2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 530 |
1 530 |
170 |
11,1% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 530 |
1 530 |
170 |
11,1% |
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
46 |
11,1% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
46 |
11,1% |
Összesen: |
1 943 |
1 943 |
216 |
11,1% |
|
3. Általános Iskola
ÁLTALÁNOS ISKOLA |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K311/3 |
Egyéb anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
K312/9 |
Egyéb készlet (festék) |
340 |
340 |
0 |
0,0% |
K32 |
Készletbeszerzések |
340 |
340 |
0 |
0,0% |
K351 |
Áfa |
92 |
92 |
0 |
0,0% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
92 |
92 |
0 |
0,0% |
Összesen: |
432 |
432 |
0 |
||
17. melléklet22
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (20 fő) |
75 166 |
74 406 |
36 955 |
49,7% |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1 973 |
1 973 |
332 |
16,8% |
K1102 |
Normatív jutalom |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0% |
K1104/1 |
Helyettesítés |
0 |
953 |
631 |
66,2% |
K1106 |
Jubileumi jutalom (1fő 30 éves) |
1 217 |
1 217 |
0 |
0,0% |
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
150 |
150 |
40 |
26,7% |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
240 |
240 |
0 |
0,0% |
K1113/2 |
Kompenzáció |
13 |
1 |
7,7% |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
21 |
33 |
157,1% |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 746 |
80 973 |
37 992 |
46,9% |
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások |
2 916 |
2 916 |
2 769 |
95,0% |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) |
0 |
- |
||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 916 |
2 916 |
2 769 |
95,0% |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
10 876 |
10 876 |
5 478 |
50,4% |
K311/1 |
Gyógyszer |
20 |
150 |
6 |
4,0% |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
150 |
20 |
0 |
0,0% |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 |
1 000 |
337 |
33,7% |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
100 |
100 |
218 |
218,0% |
K312/5 |
Védőruha |
700 |
700 |
344 |
49,1% |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 000 |
772 |
579 |
75,0% |
K31 |
Készletbeszerzések |
2 970 |
2 742 |
1 484 |
54,1% |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
21 |
42,0% |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
200 |
200 |
35 |
17,5% |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
250 |
250 |
82 |
32,8% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
500 |
138 |
27,6% |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
500 |
664 |
601 |
90,5% |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
860 |
860 |
468 |
54,4% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
100 |
100 |
81 |
81,0% |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
15 |
15,0% |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
105 |
105 |
0 |
0,0% |
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
220 |
220 |
134 |
60,9% |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
20 |
20 |
8 |
40,0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 750 |
1 750 |
353 |
20,2% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 655 |
3 819 |
1 660 |
43,5% |
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
K351/2 |
Áfa |
1 978 |
1 978 |
752 |
38,0% |
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
150 |
150 |
0 |
0,0% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 128 |
2 128 |
752 |
35,3% |
Összesen: |
103 841 |
104 004 |
50 273 |
48,3% |
|
18. melléklet23
1. Működési hozzájárulások K506
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
- |
|||
Belső ellenőrzés |
- |
|||
Központi orvosi ügyelet |
2 588 |
2 588 |
0,0% |
|
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
- |
|||
Csatorna Társulás |
- |
|||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
0,0% |
|
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
200 |
200 |
0,0% |
|
Összesen: |
2 990 |
2 990 |
0 |
0,0% |
2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
adatok eFt-ban |
||||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
80 |
40,0% |
Összesen: |
200 |
200 |
80 |
40,0% |
3. Támogatott szervezetek K 512/41
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
487 |
- |
|||
Sportegyesület |
396 |
- |
|||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
100 |
- |
|||
Polgárőrség |
413 |
- |
|||
Natúrpark + Tápió természet |
- |
||||
Hagyományőrzők |
105 |
||||
Farmosi Zenekar Egyesület |
80 |
- |
|||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3 173 |
3 173 |
1 581 |
49,8% |
|
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
247 |
- |
|||
Országos Egyesület a Mosolyért |
- |
||||
Oktatási intézmények támogatása |
3 173 |
3 173 |
- |
||
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára |
- |
||||
Rákóczi Szövetség |
50 |
- |
|||
Apránként az apróért |
20 |
||||
Összesen: |
6 346 |
6 346 |
1 898 |
29,9% |
|
4. Beruházási és felújítási kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
30 597 |
30 597 |
0 |
0,0% |
K62 Útfelújítás |
28 109 |
28 109 |
26 494 |
||
K62 Orvosi rendelő |
13 116 |
13 116 |
0,0% |
||
K71 Orvosi rendelő |
12 111 |
||||
K62 Orvosi lakás |
- |
||||
K62 Művház |
|||||
K62 Játszótér |
- |
||||
K62 Úrnafal |
1 815 |
1 815 |
1 861 |
102,5% |
|
K62 Épületenergetika |
228 211 |
||||
K71 Épületenergetika |
281 289 |
4 886 |
|||
K71 Útfelújítás |
413 |
||||
K71 Járda |
2 234 |
||||
K67 Áfa |
28 330 |
15 230 |
490 |
3,2% |
|
K74 Áfa |
1 896 |
||||
Összesen: |
101 967 |
598 367 |
50 385 |
8,4% |
|
K63-64 Orvosi eszköz |
- |
||||
K63-64 Játszótér |
- |
||||
K67 Áfa |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felújítás |
|||||
Önkorm. |
K71 Óvoda tető, padló |
- |
|||
K71 Óvoda épületfelújítás |
508 |
- |
|||
K71 Kerékpárút |
|||||
K74 Áfa |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
508 |
- |
|
Tárgyi eszköz vásárlás |
|||||
Önk.igazg. |
K61 Immateriális javak |
- |
|||
K62 Ingatlan |
2 801 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
356 |
- |
|||
K71 Felújítás |
- |
||||
K67Áfa |
- |
||||
K74 Áfa |
772 |
- |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
3 929 |
- |
|
bölcsöde |
K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
40 103 |
34 003 |
57 090 |
167,9% |
K64 Bölcsöde |
6 100 |
4 533 |
- |
||
K67 Áfa |
10 828 |
337 |
1 278 |
379,2% |
|
Összesen: |
50 931 |
40 440 |
62 901 |
155,5% |
|
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
470 |
470 |
- |
K71 Szivattyúfelújítás |
275 |
275 |
- |
||
K67 Áfa |
0 |
201 |
201 |
- |
|
Összesen: |
0 |
946 |
946 |
- |
|
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
33 |
33 |
- |
K67 Áfa |
0 |
9 |
9 |
- |
|
Összesen: |
0 |
42 |
42 |
- |
|
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
Házi segítségny. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
46 |
46 |
- |
K67 Áfa |
0 |
12 |
12 |
- |
|
Összesen: |
0 |
58 |
58 |
- |
|
Házi orvos |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
0 |
- |
||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
466 |
466 |
- |
||
K67 Áfa |
126 |
126 |
- |
||
Összesen: |
0 |
592 |
592 |
- |
|
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
0 |
0 |
- |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
- |
||
K67 Áfa |
0 |
0 |
- |
||
K71 Ingatlan felújítás |
|||||
K74 ÁFA |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Könyvtár |
K62 Teszk. Beszerzés |
2 684 |
2 684 |
- |
|
Közösségi ház |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 485 |
1 485 |
- |
|
K71 udvar térburkolat |
1 231 |
1 231 |
|||
K67 Áfa |
1 112 |
1 112 |
- |
||
K74 Áfa |
332 |
332 |
|||
Összesen: |
0 |
6 844 |
6 844 |
- |
|
Iskola |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
- |
||||
K71 Felújítás |
|||||
K67 és K74 Áfa |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Polg.Hiv. |
K61 Hálózatfejlesztés |
315 |
315 |
0,0% |
|
K63 Informatikai eszközök |
165 |
165 |
100,0% |
||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
400 |
735 |
118 |
16,1% |
|
K67 Áfa |
193 |
194 |
76 |
39,2% |
|
Összesen: |
908 |
1 409 |
359 |
25,5% |
|
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
- |
||||
K67 Áfa |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
0 |
||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
3 071 |
3 071 |
1 707 |
55,6% |
|
K71 Felújítás |
|||||
K67 Áfa |
829 |
829 |
461 |
55,6% |
|
Összesen: |
3 900 |
3 900 |
2 168 |
55,6% |
|
Összesen: |
157 706 |
652 598 |
128 732 |
19,7% |
|
19. melléklet24
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT |
|||||||
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
adatok eFt-ban |
|||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
368 034 |
900 850 |
749 126 |
213 949 |
806 979 |
304 728 |
2 |
Pályázat |
529 600 |
|||||
3 |
Védőnői Szolgálat |
10 126 |
10 126 |
5 279 |
|||
4 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
191 |
0 |
7 581 |
18 343 |
14 708 |
5 |
Fogorvosi Szolgálat |
254 |
254 |
0 |
455 |
455 |
468 |
6 |
Házi szociális gondozás |
2 286 |
2 286 |
664 |
8 914 |
8 914 |
3 501 |
7 |
Településtisztasági feladatok |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
89 |
89 |
57 |
6 676 |
17 870 |
5 360 |
9 |
Közvilágítás |
10 122 |
13 903 |
7 586 |
|||
10 |
Vízellátás |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 175 |
1 175 |
1 378 |
11 |
Temetkezési szolgáltatás |
254 |
254 |
165 |
1 923 |
1 923 |
9 |
12 |
Gyermekétkeztetés |
4 851 |
4 851 |
4 088 |
46 266 |
46 266 |
23 516 |
13 |
Művelődési Ház |
508 |
508 |
20 |
11 808 |
11 808 |
3 795 |
14 |
Farmosi Kulturális Napok |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
Közművelődési Könyvtár |
127 |
127 |
30 |
9 123 |
9 139 |
4 273 |
16 |
Közösségi Ház |
7 |
7 |
19 |
1 091 |
1 091 |
643 |
17 |
Általános iskola |
0 |
0 |
0 |
432 |
432 |
0 |
18 |
Polgármesteri Hivatal (Választás is) |
80 |
1 676 |
1 657 |
73 555 |
76 241 |
33 751 |
19 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
8 412 |
8 412 |
4 000 |
|||
20 |
Rendszeres és eseti ellátások |
8 965 |
8 965 |
5 297 |
|||
21 |
Községi Óvoda |
107 741 |
107 904 |
52 441 |
|||
22 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
159 264 |
246 484 |
246 484 |
9 536 |
9 536 |
1 977 |
Összesen: |
537 850 |
1 159 482 |
1 002 310 |
537 850 |
1 159 482 |
1 002 310 |
|
20. melléklet
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
Bevételek ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II. hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Működési bevételek |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
609 |
611 |
611 |
611 |
611 |
7 330 |
Közhatalmi bevételek |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 387 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
52 600 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 250 |
24 250 |
24 252 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
291 002 |
Egyéb műk.c.támogatások |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 177 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
14 080 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
6 426 |
6 426 |
|||||||||||
Felhalm.célú bevételek |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||||
Felhalm.célú támogatás |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
551 888 |
551 888 |
|||||||||||
Hónap összesen |
588 731 |
30 417 |
30 419 |
30 417 |
30 917 |
30 417 |
30 925 |
30 415 |
30 417 |
30 417 |
30 417 |
30 417 |
924 326 |
Kiadások ezer forintban |
|||||||||||||
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 881 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
214 590 |
szoc.hozzáj.adó |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 232 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
26 850 |
Dologi kiadások |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 997 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
119 986 |
Ellátottak pénzb.jutt. |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
748 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
8 965 |
Tám.c.pe.átadás |
2 603 |
2 603 |
2 603 |
2 604 |
10 413 |
||||||||
Beruházási és felújítási kiadások |
7 925 |
49 997 |
15 000 |
15 000 |
70 000 |
157 922 |
|||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Hónap összesen |
30 866 |
38 791 |
83 466 |
45 866 |
45 866 |
33 469 |
30 865 |
30 859 |
103 469 |
30 866 |
30 866 |
33 470 |
538 726 |
21. melléklet
adatok eFt-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
7 330 |
7 500 |
7 500 |
7 600 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
52 600 |
55 000 |
57 000 |
58 000 |
3 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
291 002 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
14 080 |
15 000 |
20 000 |
22 000 |
5 |
Rövid lejáratú hitel |
||||
6 |
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
15 792 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
380 804 |
384 500 |
391 500 |
394 600 |
8 |
Személyi juttatások |
214 590 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 850 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
10 |
Dologi kiadások |
119 986 |
120 000 |
122 000 |
125 000 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadások |
9 536 |
11 000 |
12 000 |
13 000 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 965 |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
13 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
||||
14 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
||||
15 |
Tartalékok |
||||
16 |
Működési célú kiadások összesen: |
379 927 |
383 900 |
386 900 |
390 900 |
17 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
877 |
600 |
4 600 |
3 700 |
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 983 |
|||
19 |
Fejlesztési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
21 |
Hosszú lejáratú hitel |
||||
22 |
Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
153 000 |
50 000 |
||
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
157 983 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
24 |
Felhalmozási kiadások (Áfával) |
158 860 |
150 600 |
104 600 |
103 700 |
25 |
Felújítási kiadások (Áfával) |
||||
26 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
||||
27 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
||||
28 |
Tartalékok |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
158 860 |
150 600 |
104 600 |
103 700 |
30 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-877 |
-600 |
-4 600 |
-3 700 |
31 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
538 787 |
534 500 |
491 500 |
494 600 |
32 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
538 787 |
534 500 |
491 500 |
494 600 |
22. melléklet
23. melléklet
Kommunális adó - Alapadó |
12.919.000 Ft |
1465 adótárgy |
70 és 80 év közötti adóalany |
343.000 Ft |
78 adótárgy |
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) |
1.500.000 Ft |
168 adótárgy |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
97.000 Ft |
11 adótárgy |
Újonnan épült lakóház |
27.000 Ft |
3 adótárgy |
10.952.000 Ft |
1283 adótárgy |
A 3. § (1) bekezdése a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg.