Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.
3. § (1)1 Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a)2 működési kiadás: 364814 eFt
b)3
c)4 pénzbeli ellátás: 9275 eFt
d)5 felhalmozási kiadás: 623187 eFt
e)6 tartalék: 6543 eFt
f)7 finanszírozási kiadás: 25334 eFt
g)8 finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 85624 eFt
h)9 felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1365 eFt
i)10 finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 104424 eFt
j)11 felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3002 eFt. Összesen: 1223568 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a)12 költségvetési bevétel: 960987 eFt
b)13 finanszírozási bevétel: 258700 eFt
c)14 a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 76 eFt.
d)15 választás költségvetési bevétele: 1636 eFt.
e)16 népszámlálás költségvetési bevétele: 2169 eFt. Összesen: 1223568 eFt
4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.
5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.
(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.
7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.
(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.
(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet17
Bevételi jogcímek |
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
109 389 |
109 389 |
0 |
|
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
kormány |
102 457 |
105 290 |
2 833 |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
kormány |
35 280 |
35 916 |
636 |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
kormány |
34 855 |
30 046 |
-4 809 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
kormány |
7 898 |
7 898 |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
kormány |
14 979 |
19 479 |
4 500 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
kormány |
0 |
5 508 |
5 508 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
304 858 |
313 526 |
8 668 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
|||||
B16/2 |
Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás) |
kötelező |
2 619 |
2 169 |
-450 |
B16/3 |
Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás) |
kötelező |
1 596 |
1 636 |
40 |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
kötelező |
20 786 |
19 348 |
-1 438 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
kötelező |
1 810 |
1 810 |
|
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
25 001 |
24 963 |
-38 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
kormány |
529 600 |
549 250 |
19 650 |
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
0 |
0 |
||
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) |
||||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
529 600 |
549 250 |
19 650 |
|
Közhatalmi bevételek |
|||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
||||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
saját |
40 000 |
43 625 |
3 625 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
0 |
0 |
0 |
|
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
43 625 |
3 625 |
|
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
0 |
|
B36/26 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
0 |
|
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
0 |
|
Bevételi jogcímek |
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Működési bevételek |
|||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
saját |
2 936 |
2 106 |
-830 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
saját |
1 133 |
3 863 |
2 730 |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
saját |
687 |
1 240 |
553 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
kötelező |
5 300 |
8 600 |
3 300 |
B406/1 |
ÁFA |
kötelező |
2 518 |
4 095 |
1 577 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
|||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
0 |
|||
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4 |
Működési bevételek összesen |
12 574 |
19 904 |
7 330 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) |
500 |
500 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
925 633 |
964 868 |
39 235 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
244 772 |
244 772 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (Óvoda) |
164 |
164 |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (PH) |
1 215 |
1 215 |
0 |
|
B814 |
Állami megelőlegezések |
kormány |
333 |
12 549 |
12 216 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
246 484 |
258 700 |
12 216 |
|
Bevételek összesen: |
1 172 117 |
1 223 568 |
51 451 |
||
2. melléklet18
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ALCÍMEK |
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Kötelező feladat |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
0 |
|
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 500 |
3 500 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
1 031 |
1 031 |
0 |
|
Összesen |
4 851 |
4 851 |
0 |
||
Házi segítségnyújtás |
|||||
B405 |
Int.ellátási díjak |
1 800 |
1 800 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
486 |
486 |
0 |
|
Összesen |
2 286 |
2 286 |
0 |
||
Államigazgatási feladat |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
0 |
|
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
0 |
|||
Összesen |
80 |
80 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
|||||
Önkormányzat |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
0 |
|
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
650 |
650 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
0 |
|
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
|||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
0 |
|||
Összesen: |
2 022 |
2 022 |
0 |
||
Város- és községgazd. |
|||||
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
|||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
|||
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
70 |
70 |
0 |
|
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
0 |
|
Összesen |
89 |
89 |
0 |
||
Vízellátás |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
0 |
|
Összesen |
1 905 |
1 905 |
0 |
||
ALCÍMEK |
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
|||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0 |
|
Összesen |
191 |
191 |
0 |
||
Fogorvosi szolgálat |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
200 |
200 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
54 |
54 |
0 |
|
Összesen |
254 |
254 |
0 |
||
Művelődési Ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
0 |
|
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
0 |
|
Összesen |
508 |
508 |
0 |
||
Könyvtár |
|||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
0 |
|
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
||
Összesen |
127 |
127 |
0 |
||
Közösségi ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
6 |
6 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen: |
7 |
7 |
0 |
||
Tábor |
|||||
B402/3 |
Szolgáltatás ellenért. |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Temetkezés |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
0 |
|
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
0 |
|
Összesen |
254 |
254 |
0 |
||
Összesen: |
12 574 |
12 574 |
0 |
||
3. melléklet19
1. Önkormányzat
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
|||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
51 089 |
55 678 |
4 589 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
21 640 |
26 044 |
4 404 |
K1 |
Személyi juttatások |
72 729 |
81 722 |
8 993 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 403 |
9 038 |
635 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
6 785 |
11 885 |
5 100 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 358 |
2 368 |
10 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
89 986 |
98 580 |
8 594 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
105 473 |
108 811 |
3 338 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
204 622 |
221 664 |
17 042 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
9 275 |
310 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
8 965 |
9 275 |
310 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
12 813 |
12 813 |
0 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
402 |
402 |
0 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
5 196 |
6 696 |
1 500 |
K513 |
Tartalékok elszámolása |
1 545 |
6 543 |
4 998 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
19 956 |
26 454 |
6 498 |
Működési kiadások összesen |
314 675 |
348 153 |
33 478 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
607 494 |
607 494 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
12 |
12 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
16 838 |
10 620 |
-6 218 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
4 897 |
5 061 |
164 |
K6 |
Beruházások összesen |
629 241 |
623 187 |
-6 054 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 211 |
26 012 |
1 801 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. Felújítása |
275 |
275 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
3 067 |
3 553 |
486 |
K7 |
Felújítások összesen |
27 553 |
29 840 |
2 287 |
Felhalmozási kiadások összesen |
656 794 |
653 027 |
-3 767 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
971 469 |
1 001 180 |
29 711 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K814 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. |
0 |
||
K84 |
Egyéb fejezeti célú támogatások |
1 940 |
1 990 |
50 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 128 |
23 344 |
12 216 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
13 068 |
25 334 |
12 266 |
Kiadások összesen: |
984 537 |
1 026 514 |
41 977 |
|
2. Polgármesteri Hivatal
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
|||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
63 247 |
63 215 |
-32 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
846 |
2 407 |
1 561 |
K1 |
Személyi juttatások |
64 093 |
65 622 |
1 529 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
7 974 |
8 617 |
643 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 699 |
1 699 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 430 |
2 430 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 790 |
4 790 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
30 |
73 |
43 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 393 |
2 393 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
11 342 |
11 385 |
43 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
83 409 |
85 624 |
2 215 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immat javak létesítése |
315 |
315 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
165 |
165 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
735 |
691 |
-44 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
194 |
194 |
0 |
K6 |
Beruházások összesen |
1 409 |
1 365 |
-44 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
|||
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 409 |
1 365 |
-44 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
84 818 |
86 989 |
2 171 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
84 818 |
86 989 |
2 171 |
|
3. Óvoda
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
|||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
80 688 |
83 361 |
2 673 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 973 |
4 201 |
1 228 |
K1 |
Személyi juttatások |
83 661 |
87 562 |
3 901 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 876 |
11 125 |
249 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
2 967 |
2 582 |
-385 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
290 |
-210 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 151 |
3 820 |
-1 331 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
50 |
50 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 531 |
1 636 |
-895 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
11 199 |
8 378 |
-2 821 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
105 736 |
107 065 |
1 329 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 707 |
2 364 |
657 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
461 |
639 |
178 |
K6 |
Beruházások összesen |
2 168 |
3 003 |
835 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 168 |
3 003 |
835 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
107 904 |
110 068 |
2 164 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
107 904 |
110 068 |
2 164 |
|
4. melléklet20
1. Polgármesteri Hivatal
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) |
kötelező |
45 363 |
44 145 |
-1 218 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
kötelező |
1 000 |
1 056 |
56 |
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
kötelező |
50 |
35 |
-15 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő 35 éves) |
2 621 |
2 621 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
4 048 |
4 048 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
kötelező |
340 |
350 |
10 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
kötelező |
468 |
471 |
3 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
kötelező |
120 |
11 |
-109 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113/1 |
Napidíj |
kötelező |
50 |
52 |
2 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
87 |
87 |
0 |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
0 |
0 |
0 |
|
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
saját |
184 |
614 |
430 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 331 |
53 490 |
-841 |
|
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
0 |
|
K123/8 |
Reprezentáció |
100 |
100 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
6 899 |
7 390 |
491 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
0 |
|
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
650 |
650 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
799 |
799 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
1 539 |
1 539 |
0 |
|
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
50 |
50 |
0 |
|
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
200 |
200 |
0 |
|
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 920 |
1 920 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
100 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 270 |
2 270 |
0 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
940 |
940 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
360 |
360 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
0 |
|
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
0 |
|
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
300 |
300 |
0 |
|
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
0 |
|
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 380 |
2 380 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 790 |
4 790 |
0 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
kötelező |
20 |
63 |
43 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 |
63 |
43 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 145 |
2 145 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
20 |
20 |
0 |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
2165 |
2165 |
0 |
|
Összesen: |
72 114 |
71 807 |
-307 |
||
2. Polgármesteri Hivatal választás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
kötelező |
680 |
680 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
680 |
680 |
0 |
|
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
kötelező |
450 |
450 |
0 |
K123/8 |
Reprezentáció |
kötelező |
176 |
176 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
626 |
626 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
189 |
189 |
0 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
kötelező |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
kötelező |
19 |
19 |
0 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
kötelező |
123 |
123 |
0 |
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
142 |
142 |
0 |
|
Összesen: |
1 637 |
1 637 |
0 |
||
3. Polgármesteri Hivatal népszámlálás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
kötelező |
456 |
456 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
456 |
456 |
|
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
kötelező |
1 210 |
1 210 |
|
K123/8 |
Reprezentáció |
kötelező |
351 |
351 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
1 561 |
1 561 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
0 |
152 |
152 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
0 |
0 |
||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
||
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
2 169 |
2 169 |
||
5. melléklet21
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
6 698 |
6 698 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
0 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
kötelező |
120 |
300 |
180 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
kötelező |
12 |
120 |
108 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
kötelező |
10 |
12 |
2 |
K1113/1 |
Belf.napidíj |
kötelező |
1 246 |
10 |
-1 236 |
K1113/4 |
Szabadság megváltás |
kötelező |
1 299 |
1 299 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 236 |
8 589 |
353 |
|
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
120 |
120 |
0 |
|
K12 |
Külső szem.juttatások |
120 |
120 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
886 |
886 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
35 |
0 |
|
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
80 |
80 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
160 |
160 |
0 |
|
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
0 |
|
K331/2 |
Gázdíj |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
10 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
86 |
86 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86 |
86 |
0 |
|
Összesen: |
9 658 |
10 011 |
353 |
||
6. melléklet22
1. Önkormányzati igazgatás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (5,5 fő ) |
kötelező |
22 426 |
22 692 |
266 |
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
kötelező |
660 |
644 |
-16 |
K1104 |
Helyettesítés |
kötelező |
371 |
371 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
kötelező |
72 |
72 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
kötelező |
78 |
-35 |
-113 |
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
kötelező |
130 |
351 |
221 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
kötelező |
160 |
282 |
122 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
kötelező |
50 |
50 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 576 |
24 427 |
851 |
|
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
kötelező |
10 515 |
13 687 |
3 172 |
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
saját |
3 747 |
4 214 |
467 |
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
saját |
467 |
1 552 |
1 085 |
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
saját |
502 |
580 |
78 |
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
kötelező |
1 614 |
1 200 |
-414 |
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
kötelező |
467 |
467 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
17 312 |
21 700 |
4 388 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező |
4 948 |
5 127 |
179 |
K311/1 |
0 |
0 |
0 |
||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
25 |
25 |
0 |
|
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
kötelező |
25 |
85 |
60 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
|||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
295 |
295 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készlet |
kötelező |
300 |
1 912 |
1 612 |
K31 |
Készletbeszerzések |
645 |
2 317 |
1 672 |
|
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
0 |
0 |
0 |
|
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
100 |
100 |
0 |
|
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
975 |
975 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 575 |
1 575 |
0 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
625 |
625 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 311 |
1 311 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
65 |
65 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
|
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
350 |
350 |
0 |
|
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
kötelező |
1 800 |
1 886 |
86 |
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
kötelező |
275 |
612 |
337 |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
kötelező |
2 690 |
3 944 |
1 254 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
kötelező |
1 387 |
1 738 |
351 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 603 |
10 631 |
2 028 |
|
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
|
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
kötelező |
2 475 |
2 477 |
2 |
K352 |
Fizetendő áfa |
51 191 |
51 191 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
1 |
1 |
0 |
|
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
400 |
400 |
0 |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
1 440 |
1 440 |
0 |
|
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
55 507 |
55 509 |
2 |
|
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
0 |
0 |
||
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
0 |
0 |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
112 176 |
121 296 |
9 120 |
||
2. Kerékpárút
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
0 |
||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
3. Települési projektek
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
||
K331/1 |
Áramdíj |
0 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
kötelező |
2 268 |
2 268 |
0 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
kötelező |
28 400 |
28 400 |
0 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
30 668 |
30 668 |
0 |
|
Összesen: |
30 668 |
30 668 |
0 |
||
7. melléklet23
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
5 984 |
5 984 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
100 |
100 |
0 |
|
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1 948 |
1 948 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 044 |
8 044 |
0 |
|
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 046 |
1 046 |
0 |
|
K311/5 |
Szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
0 |
|
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
kötelező |
215 |
265 |
50 |
K31 |
Készletbeszerzések |
280 |
330 |
50 |
|
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
kötelező |
188 |
188 |
0 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
35 |
38 |
3 |
|
K321/9 |
0 |
0 |
0 |
||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
233 |
236 |
3 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
60 |
60 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
0 |
|
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0 |
|
K337/1 |
Biztosítási díj |
0 |
0 |
0 |
|
K337/3 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
295 |
295 |
0 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
kötelező |
218 |
232 |
14 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
218 |
232 |
14 |
|
Összesen: |
10 126 |
10 193 |
67 |
||
8. melléklet24
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6 468 |
6 468 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
0 |
|
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
||||
K1107 |
Béren kvüli juttatás |
kötelező |
0 |
200 |
200 |
K1109 |
Utazási |
81 |
81 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
|
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
kötelező |
230 |
30 |
-200 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 003 |
7 003 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
910 |
910 |
0 |
K311/9 |
Szakmai anyag |
kötelező |
35 |
35 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
kötelező |
35 |
0 |
-35 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
260 |
260 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
460 |
460 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
kötelező |
755 |
755 |
0 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
kötelező |
15 |
15 |
0 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
kötelező |
10 |
10 |
0 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
||||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
kötelező |
8 |
8 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 |
33 |
0 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
kötelező |
213 |
213 |
0 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
0 |
|
Összesen: |
8 914 |
8 914 |
0 |
||
9. melléklet25
1. Háziorvosi szolgálat
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2fő) |
kötelező |
0 |
330 |
330 |
K1113 |
Egyéb ktg. |
kötelező |
105 |
105 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
435 |
435 |
|
K122/1 |
Megbízási díj |
kötelező |
2 935 |
2 951 |
16 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 935 |
2 951 |
16 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
335 |
362 |
27 |
K311/1 |
Gyógyszer |
25 |
25 |
0 |
|
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
kötelező |
0 |
50 |
50 |
K31 |
Készletbeszerzés |
25 |
75 |
50 |
|
K321 |
Informatikai szolg. |
200 |
200 |
0 |
|
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
kötelező |
0 |
2 |
2 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
202 |
2 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
225 |
225 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díja |
725 |
725 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
|
K333 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
|
K337/3 |
0 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
16 188 |
16 188 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
17 148 |
17 148 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
kötelező |
313 |
327 |
14 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
313 |
327 |
14 |
|
Összesen: |
20 956 |
21 500 |
544 |
||
2. Fogorvosi ellátás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K331/1 |
Áramdíj |
75 |
75 |
0 |
|
K331/2 |
Gázdíj |
253 |
253 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
358 |
358 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
97 |
97 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
97 |
97 |
0 |
|
Összesen: |
455 |
455 |
0 |
||
10. melléklet26
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
kötelező |
3 128 |
3 128 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
3 128 |
3 128 |
|
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
kötelező |
845 |
845 |
|
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
845 |
845 |
|
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
kötelező |
1 000 |
1 144 |
144 |
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
0 |
|
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
kötelező |
5 100 |
5 164 |
64 |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
kötelező |
350 |
395 |
45 |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
0 |
|
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
0 |
|
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
kötelező |
1 500 |
1 557 |
57 |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
315 |
315 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
9 275 |
310 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 965 |
13 248 |
4 283 |
|
11. melléklet27
1. Város- és községgazdálkodás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (3fő közmunkás) |
kötelező |
1 392 |
4 692 |
3 300 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
33 |
33 |
0 |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea) |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
1 425 |
4 725 |
3 300 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
803 |
803 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
kötelező |
198 |
627 |
429 |
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 100 |
1 100 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
kötelező |
1 800 |
2 000 |
200 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 900 |
3 100 |
200 |
|
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
0 |
|
K331/4 |
Vz- és csatornadíj |
0 |
|||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 |
150 |
0 |
|
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
kötelező |
200 |
221 |
21 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
500 |
500 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 000 |
1 021 |
21 |
|
K351/2 |
Áfa |
kötelező |
1 053 |
3 437 |
2 384 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 053 |
3 437 |
2 384 |
|
Összesen: |
7 379 |
13 713 |
6 334 |
||
2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági szolgáltatás
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
|
Összesen: |
75 |
75 |
0 |
||
12. melléklet28
1. Közvilágítás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
kötelező |
12 074 |
12 279 |
205 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3 850 |
3 850 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
300 |
300 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
kötelező |
2 250 |
2 328 |
78 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 474 |
18 757 |
283 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
kötelező |
4 988 |
5 054 |
66 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
4 988 |
5 054 |
66 |
|
Összesen: |
23 462 |
23 811 |
349 |
||
2. Vízellátás
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
kötelező |
12 074 |
12 279 |
205 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3 850 |
3 850 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
300 |
300 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
kötelező |
2 250 |
2 328 |
78 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 474 |
18 757 |
283 |
|
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
kötelező |
4 988 |
5 054 |
66 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
4 988 |
5 054 |
66 |
|
Összesen: |
23 462 |
23 811 |
349 |
||
13. melléklet29
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
|||
adatok eFt-ban |
||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
90 |
90 |
0 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
|||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
1 000 |
1 000 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 110 |
1 110 |
0 |
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
0 |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
0 |
Összesen: |
1 923 |
1 923 |
0 |
|
14. melléklet30
1. Művelődési ház
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6 472 |
6 472 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
kötelező |
0 |
84 |
84 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 696 |
6 780 |
84 |
|
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
kötelező |
674 |
590 |
-84 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
590 |
-84 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
412 |
412 |
0 |
|
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
0 |
|
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
500 |
500 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
560 |
560 |
0 |
|
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
|
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
0 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
120 |
120 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
1 100 |
1 100 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 520 |
2 520 |
0 |
|
K351/2 |
Áfa |
856 |
856 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
856 |
856 |
0 |
|
Összesen: |
11 808 |
11 808 |
0 |
||
2. Falunap
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
0 |
0 |
141 |
- |
|
K31 |
0 |
0 |
141 |
- |
|
K333/2 |
0 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
0 |
0 |
970 |
- |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
970 |
- |
K351/2 |
Áfa |
0 |
0 |
150 |
- |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
150 |
- |
Összesen: |
0 |
0 |
1 261 |
- |
|
15. melléklet31
1. Könyvtár
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4073 |
4073 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
0 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
kötelező |
24 |
-24 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
kötelező |
14 |
24 |
10 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
kötelező |
16 |
16 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 261 |
4 263 |
2 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
554 |
554 |
0 |
|
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
0 |
|
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0 |
|
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
580 |
580 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
780 |
780 |
0 |
|
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
0 |
|
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
100 |
100 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
kötelező |
120 |
125 |
5 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 |
265 |
5 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
875 |
875 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
|
K3369 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
kötelező |
1 000 |
1 243 |
243 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 195 |
2 438 |
243 |
|
K351/2 |
Áfa |
kötelező |
873 |
887 |
14 |
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 |
887 |
14 |
|
Összesen: |
8 923 |
9 187 |
264 |
||
2. Közösségi ház
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
0 |
0 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
0 |
|
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
0 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
75 |
75 |
0 |
|
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
625 |
625 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 |
780 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
211 |
211 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
211 |
211 |
0 |
|
Összesen: |
1 091 |
1091 |
0 |
||
16. melléklet32
1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
K/331/1 |
Áramdíj |
110 |
110 |
0 |
|
K331/2 |
Gázdíj |
1 400 |
1 400 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
kötelező |
33 370 |
39 387 |
6 017 |
K334 |
Karbantartás |
0 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
0 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
34 900 |
40 917 |
6 017 |
|
K351 |
Áfa |
9 423 |
9 423 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
9 423 |
9 423 |
0 |
|
Összesen: |
44 323 |
50 340 |
6 017 |
||
2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 530 |
1 530 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 530 |
1 530 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
0 |
|
Összesen: |
1 943 |
1 943 |
0 |
||
3. Általános Iskola
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K311/3 |
Egyéb anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb készlet (festék) |
340 |
340 |
0 |
|
K32 |
Készletbeszerzések |
340 |
340 |
0 |
|
K3373 |
Egyéb üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Áfa |
92 |
92 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
92 |
92 |
0 |
|
Összesen: |
432 |
432 |
0 |
||
17. melléklet33
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (19 fő) |
kötelező |
74 007 |
76 425 |
2 418 |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
kötelező |
1 973 |
1 644 |
-329 |
K1102 |
Normatív jutalom |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
K1104/1 |
Helyettesítés |
953 |
953 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő) |
1 217 |
1 217 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
kötelező |
150 |
206 |
56 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
kötelező |
240 |
38 |
-202 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
13 |
13 |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
kötelező |
135 |
865 |
730 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 688 |
83 361 |
2 673 |
|
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások |
kötelező |
2 973 |
4 201 |
1 228 |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 973 |
4 201 |
1 228 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
kötelező |
10 876 |
11 125 |
11 105 |
K311/1 |
Gyógyszer |
20 |
20 |
0 |
|
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
150 |
150 |
0 |
|
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
kötelező |
997 |
551 |
-446 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
kötelező |
100 |
216 |
116 |
K312/5 |
Védőruha |
700 |
700 |
0 |
|
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
kötelező |
1 000 |
945 |
-55 |
K31 |
Készletbeszerzések |
2 967 |
2 582 |
-385 |
|
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
0 |
|
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
kötelező |
200 |
35 |
-165 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
kötelező |
250 |
205 |
-45 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
290 |
-210 |
|
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
kötelező |
1 996 |
1 642 |
-354 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
860 |
860 |
0 |
|
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
100 |
100 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
kötelező |
100 |
170 |
70 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
105 |
105 |
0 |
|
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
220 |
220 |
0 |
|
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
20 |
20 |
0 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
kötelező |
1 750 |
703 |
-1 047 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 151 |
3 820 |
-1 331 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
50 |
50 |
0 |
|
K351/2 |
Áfa |
kötelező |
2 381 |
1 536 |
-845 |
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
kötelező |
150 |
100 |
-50 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 531 |
1 636 |
-895 |
|
Összesen: |
105 736 |
107 065 |
12 185 |
||
18. melléklet34
1. Működési hozzájárulások K506
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
|||
adatok eFt-ban |
||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
0 |
0 |
0 |
|
Belső ellenőrzés |
||||
Központi orvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
|
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
||||
Csatorna Társulás |
||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
0 |
|
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
200 |
200 |
0 |
|
Összesen: |
402 |
402 |
0 |
|
2. Tagdíjak ösztöndíak
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
0 |
||
Iskola támogatás |
saját |
198 |
198 |
||
Összesen: |
200 |
398 |
198 |
||
3. Támogatott szervezetek K512/41
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
650 |
650 |
0 |
||
Sportegyesület |
1 583 |
1 347 |
-236 |
||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
100 |
100 |
0 |
||
Polgárőrség |
550 |
550 |
0 |
||
Közalapítvány támogatása |
198 |
-198 |
|||
Farmosi Hagyományőrzők |
210 |
-210 |
|||
Farmosi Zenekar Egyesület |
80 |
80 |
0 |
||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
saját |
3 173 |
2 727 |
-644 |
|
Sportklub Öntöző berendezés |
1 500 |
1 500 |
0 |
||
Támogatás (népviselet) |
saját |
1 432 |
200 |
-1 232 |
|
Oktatási intézmények támogatása |
saját |
1 822 |
1 822 |
||
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak |
saját |
50 |
-50 |
||
Rákóczi Szövetség |
saját |
50 |
50 |
||
Apránként az aprókért |
0 |
||||
Összesen: |
6 155 |
6 299 |
-54 |
||
4. Beruházási és felújítási kiadások
Hatáskör |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
30 597 |
30 597 |
0 |
|
K62 Útfelújítás |
kötelező |
28 109 |
27 839 |
-270 |
|
K62 Orvosi rendelő |
kötelező |
13 116 |
1 379 |
-11 737 |
|
K71 Orvosi rendelő |
kötelező |
12 111 |
12 111 |
||
K62 Úrnafal |
kötelező |
1 815 |
3 922 |
2 107 |
|
K62 Épületenergetika |
kormány |
228 211 |
204 966 |
-23 245 |
|
K62 Élhető település |
kormány |
281 289 |
260 230 |
-21 059 |
|
K71 Útfelújítás |
0 |
||||
K71 Müvház |
kormány |
2 684 |
2 684 |
||
K71 Járda |
kormány |
2 234 |
2 234 |
||
K67 Áfa |
kötelező |
15 230 |
26 359 |
11 129 |
|
K74 Áfa |
0 |
||||
Összesen: |
598 367 |
572 321 |
-26 046 |
||
Felújítás |
K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.) |
0 |
|||
Önkorm. |
K71 Kerékpárút |
||||
K74 Áfa |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgyi eszköz vásárlás |
K61 Immateriális javak |
||||
Önk.igazg. |
K62 Ingatlan |
kötelező |
3 894 |
3 894 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
kötelező |
10 207 |
3 450 |
-6 757 |
|
K71 Felújítás |
kötelező |
2 458 |
3 106 |
648 |
|
K67Áfa |
kötelező |
2 638 |
2 785 |
147 |
|
K74 Áfa |
kötelező |
394 |
2 812 |
2 418 |
|
Összesen: |
15 697 |
16 047 |
350 |
||
bölcsöde |
K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kormány |
34 003 |
52 842 |
18 839 |
K64 Bölcsöde |
6 100 |
6 100 |
0 |
||
K67 Áfa |
kormány |
337 |
3 123 |
2 786 |
|
Összesen: |
40 440 |
62 065 |
21 625 |
||
Vízmű |
K63 Informatikai eszk. Besz. |
kötelező |
12 |
12 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kötelező |
470 |
900 |
430 |
|
K73 Szivattyúfelújítás |
kötelező |
275 |
-275 |
||
K67 Áfa |
kötelező |
201 |
95 |
-106 |
|
Összesen: |
946 |
1 007 |
61 |
||
Védőnő |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
|||
K67 Áfa |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||
Házi segítségny. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kötelező |
0 |
||
K67 Áfa |
kötelező |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Házi orvos |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
0 |
0 |
0 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kötelező |
672 |
-672 |
||
K71 felújítás |
0 |
||||
K67 Áfa |
kötelező |
164 |
-164 |
||
Összesen: |
836 |
0 |
-836 |
||
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
kötelező |
100 |
170 |
70 |
és könyvtár |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kötelező |
300 |
0 |
-300 |
K67 Áfa |
kötelező |
108 |
46 |
-62 |
|
K71 Ingatlan felújítás |
0 |
||||
K74 ÁFA |
0 |
||||
Összesen: |
508 |
216 |
-292 |
||
Iskola |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
||||
K71 Felújítás |
kötelező |
1 371 |
1 371 |
||
K67 és K74 Áfa |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
1 371 |
1 371 |
||
Polg.Hiv. |
K61 Hálózatfejlesztés |
315 |
315 |
0 |
|
K63 Informatikai eszközök |
165 |
165 |
0 |
||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
kötelező |
735 |
691 |
-44 |
|
K67 Áfa |
194 |
194 |
0 |
||
Összesen: |
1 409 |
1 365 |
-44 |
||
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
|||||
K67 Áfa |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
0 |
0 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
kötelező |
1 707 |
2 364 |
657 |
|
K71 Felújítás |
0 |
||||
K67 Áfa |
kötelező |
461 |
639 |
178 |
|
Összesen: |
2 168 |
3 003 |
835 |
||
Összesen: |
660 371 |
657 395 |
-2 976 |
||
19. melléklet35
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
Módosított előirányzat |
Eltérés |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||
2022.09.30 |
2022.12.31 |
2022.09.30 |
2022.12.31 |
||||
adatok eFt-ban |
|||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
915 081 |
954 316 |
39 235 |
813 067 |
837 076 |
24 009 |
2 |
Védőnői Szolgálat |
0 |
10 126 |
10 193 |
67 |
||
3 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
191 |
0 |
20 956 |
21 500 |
544 |
4 |
Fogorvosi Szolgálat |
254 |
254 |
0 |
455 |
455 |
0 |
5 |
Házi szociális gondozás |
2 286 |
2 286 |
0 |
8 914 |
8 914 |
0 |
6 |
Településtisztasági feladatok |
0 |
75 |
0 |
-75 |
||
7 |
Város- és községgazdálkodás |
89 |
89 |
0 |
17 922 |
24 251 |
6 329 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
23 462 |
23 811 |
349 |
||
9 |
Vízellátás |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 175 |
2 654 |
1 479 |
10 |
Temetkezési szolgáltatás |
254 |
254 |
0 |
1 923 |
1 923 |
0 |
11 |
Gyermekétkeztetés |
4 851 |
4 851 |
0 |
46 266 |
52 283 |
6 017 |
12 |
Művelődési Ház |
508 |
508 |
0 |
11 808 |
11 808 |
0 |
13 |
Farmosi Kulturális Napok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Közművelődési Könyvtár |
127 |
127 |
0 |
9 139 |
9 403 |
264 |
15 |
Közösségi Ház |
7 |
7 |
0 |
1 091 |
1 091 |
0 |
16 |
Általános iskola |
0 |
432 |
802 |
370 |
||
17 |
Polgármesteri Hivatal |
80 |
80 |
0 |
73 523 |
76 978 |
3 455 |
18 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
0 |
9 718 |
10 011 |
293 |
||
19 |
Rendszeres és eseti ellátások |
0 |
8 965 |
13 248 |
4 283 |
||
20 |
Községi Óvoda |
0 |
107 904 |
110 068 |
2 164 |
||
21 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
246 484 |
258 700 |
12 216 |
5 196 |
7 099 |
1 903 |
Összesen: |
1 172 117 |
1 223 568 |
51 451 |
1 172 117 |
1 223 568 |
51 451 |
|
20. melléklet
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
Bevételek ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II. hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Működési bevételek |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
609 |
611 |
611 |
611 |
611 |
7 330 |
Közhatalmi bevételek |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 387 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
4 383 |
52 600 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 250 |
24 250 |
24 252 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
291 002 |
Egyéb műk.c.támogatások |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 177 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
1 173 |
14 080 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
6 426 |
6 426 |
|||||||||||
Felhalm.célú bevételek |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||||
Felhalm.célú támogatás |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
551 888 |
551 888 |
|||||||||||
Hónap összesen |
588 731 |
30 417 |
30 419 |
30 417 |
30 917 |
30 417 |
30 925 |
30 415 |
30 417 |
30 417 |
30 417 |
30 417 |
924 326 |
Kiadások ezer forintban |
|||||||||||||
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 881 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
17 882 |
214 590 |
szoc.hozzáj.adó |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 232 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
2 238 |
26 850 |
Dologi kiadások |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 997 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
119 986 |
Ellátottak pénzb.jutt. |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
748 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
8 965 |
Tám.c.pe.átadás |
2 603 |
2 603 |
2 603 |
2 604 |
10 413 |
||||||||
Beruházási és felújítási kiadások |
7 925 |
49 997 |
15 000 |
15 000 |
70 000 |
157 922 |
|||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Hónap összesen |
30 866 |
38 791 |
83 466 |
45 866 |
45 866 |
33 469 |
30 865 |
30 859 |
103 469 |
30 866 |
30 866 |
33 470 |
538 726 |
21. melléklet
adatok eFt-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
7 330 |
7 500 |
7 500 |
7 600 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
52 600 |
55 000 |
57 000 |
58 000 |
3 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
291 002 |
307 000 |
307 000 |
307 000 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
14 080 |
15 000 |
20 000 |
22 000 |
5 |
Rövid lejáratú hitel |
||||
6 |
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
15 792 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
380 804 |
384 500 |
391 500 |
394 600 |
8 |
Személyi juttatások |
214 590 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 850 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
10 |
Dologi kiadások |
119 986 |
120 000 |
122 000 |
125 000 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadások |
9 536 |
11 000 |
12 000 |
13 000 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 965 |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
13 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
||||
14 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
||||
15 |
Tartalékok |
||||
16 |
Működési célú kiadások összesen: |
379 927 |
383 900 |
386 900 |
390 900 |
17 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
877 |
600 |
4 600 |
3 700 |
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 983 |
|||
19 |
Fejlesztési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
21 |
Hosszú lejáratú hitel |
||||
22 |
Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
153 000 |
50 000 |
||
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
157 983 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
24 |
Felhalmozási kiadások (Áfával) |
158 860 |
150 600 |
104 600 |
103 700 |
25 |
Felújítási kiadások (Áfával) |
||||
26 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
||||
27 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
||||
28 |
Tartalékok |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
158 860 |
150 600 |
104 600 |
103 700 |
30 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-877 |
-600 |
-4 600 |
-3 700 |
31 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
538 787 |
534 500 |
491 500 |
494 600 |
32 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
538 787 |
534 500 |
491 500 |
494 600 |
22. melléklet
23. melléklet36
Megnevezés |
Adózók száma |
Előirányzat |
Bevétel |
Bevétel/e.ir. |
Ktv. évben esed.köv. |
Ktv.évet követően esed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Építményadó |
11 |
2 000 000 |
1 880 500 |
94,02% |
362 500 |
0 |
2. Komm. adó |
1279 |
10 000 000 |
11 114 599 |
111,15% |
3 624 604 |
0 |
3. Iparűzési adó |
287 |
40 000 000 |
71 485 307 |
178,71% |
2 750 389 |
34 623 068 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Gépjárműadó |
0 |
0,00% |
0 |
|||
5. Kés. pótlék |
1773 |
400 000 |
581 132 |
145,28% |
3 030 839 |
0 |
0 |
||||||
6. Bírság |
102 |
200 000 |
458 014 |
229,00% |
653 939 |
0 |
7. Egyéb bevétel |
2 |
0 |
60 000 |
0 |
||
0 |
||||||
8. Idegen bevétel |
275 |
20 344 404 |
32 097 762 |
142 500 |
||
9.Eljárási illeték |
0 |
|||||
Összesen |
3729 |
52 600 000 |
105 863 956 |
42 580 033 |
34 765 568 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés j) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés j) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be. A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.