Szerkesztés...

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő – testületének

19/2013.(X.31.)számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.22.) rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény előírásaira a Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5./2013.(II.22.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) A központosított állami támogatások és egyéb bevételek változása miatt, valamint a     Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2. §-ában megállapított

kiadási főösszeget                                   9.381 ezer Ft-tal megemeli

bevételi főösszeget                                  9.381 ezer Ft-tal megemeli

 és Halásztelek Város Önkormányzata 2013 évi költségvetésének módosított

            kiadási főösszegét                             1.122.608 ezer Ft-ban,

            bevételi főösszegét                           1.122.608 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

281.432   eFt  Személyi juttatás

  73.767  eFt   Munkaadókat terhelő járulék

265.617  eFt   Működési, Dologi kiadások

  20.000  eFt   Ellátottak pénzügyi juttatása

  54.634  eFt   Szociális pénzbeli ellátás

  28.050  eFt   Speciális célú támogatás

395.287  eFt   Felhalmozási és Felújítási kiadás

    3.821  eFt   Tartalék

2.§       A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                         1.122.608 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                        1.122.608 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   395.287 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      188.388 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                            30.656 ezer Ft-ban,

- hitelek összege:                                                176.243 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                     769.135 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  727.321 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 281.432 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    73.767 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              265.617 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                            20.000 ezer Ft-ban,

-  a szociális pénzbeli ellátást:                    54.634 ezer Ft-ban,

-  a speciális célú támogatásokat:                          27.050 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Az általános tartalék összegét 3.821 ezer Ft-ban határozza meg.

• a finanszírozási bevételek

(pénzmaradvány) összegét:                            32.603 ezer Ft-ban,

 határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                         1.024.282 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                        1.024.282 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 329.991 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   394.466 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       187.567 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             30.656 ezer Ft-ban,

- hitelek törlesztése:                                            176.243 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                      703.412 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   633.602 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    39.752 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     10.661 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                148.907 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                  29.000 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                    25.634 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                 27.050 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                           15.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                                3.821 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:         329.991 ezer Ft-ban

   határozza meg.

• a finanszírozási bevételek

(pénzmaradvány) összegét:                              32.603 ezer Ft-ban,

 határozza meg.

 Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                            250.088 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 178.337 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel:                                      250.088 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                           241 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   249.847 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                  133.269 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     34.446 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  81.132 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                             1.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                              32.682 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 26.772 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételét:                                           0 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását:                                        580 ezer Ft-ban,

ebből:

- eszközbeszerzés összegét:                                       580 ezer Ft-ban,

- működési célú bevételét:                                     32.682 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadását:                                       32.102 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadását:                                     17.276 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                           4.660 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                      10.166 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                            145.547 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 124.882 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel:                                      145.547 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   145.547 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    91.135 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     24.000 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 25.412 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                      5.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.

3. § (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

(2) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

(3) A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

(4) A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

(5) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

(6) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

(7) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(8) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/d. számú melléklete lép.

(9) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

(10) A Kvr. I/f. számú melléklete helyébe e rendelet I/f. számú melléklete lép.

(11) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

4. §. A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2013. október 30.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                               Szentgyörgyi József s.k.

                                    jegyző                                                           polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2013. október 31.

    Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

                  jegyző