Halásztelek Város Önkormányzat képviselő – testületének

9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§          (1) Az állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2.§-ában megállapított

kiadási főösszeget        74.226  ezer forinttal megemeli

bevételi főösszeget       74.226  ezer forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2014. évi költségvetésének módosított

kiadási főösszegét     1.401.101  ezer forintban,

bevételi főösszegét    1.401.101  ezer forintban határozza meg.

(2)  A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

353.090  eFt   Személyi juttatás

  92.472  eFt   Munkaadókat terhelő járulék

301.246  eFt   Működési, Dologi kiadások

  11.240  eFt   Ellátottak pénzügyi juttatása

  27.177  eFt   Szociális pénzbeli ellátás

  27.347  eFt   Speciális célú támogatás

  24.308  eFt   Pénzeszköz átadás

282.446  eFt   Felhalmozási és Felújítási kiadás

251.311  eFt   Finanszírozási kiadás

  30.464  eFt   Elvonások és befizetések

                                            -      eFt  Tartalék

2.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                         1.401.101 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                        1.401.101 ezer Ft-ban,

  ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  205.648 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   282.446 ezer Ft-ban,

  ebből:

- beruházások összege:                                       255.717 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                          26.729 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                  1.121.223 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                               1.118.655 ezer Ft-ban,

  ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 353.090 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    92.472 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               301.246 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                            11.240 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                 27.177 ezer Ft-ban,

- a speciális célú támogatásokat:                           27.347 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadásokat:                                    24.308 ezer Ft-ban,

-  az elvonásokat és befizetéseket:                        30.464 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadást, hiteltörlesztést:             251.311 ezer Ft-ban,

- finanszírozási bevételek:                                     37.518 ezer Ft-ban,

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 24.519 ezer Ft-ban állapítja meg, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét, amely 12.193 ezer forint.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                         1.299.526 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                       1.299.526 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 408.317 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  205.648 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   276.123 ezer Ft-ban,

  ebből:

- beruházások összege:                                       249.394 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             26.729 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                  1.093.878 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                               1.023.403 ezer Ft-ban,

  ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   37.022 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      9.390 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               201.067 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                   24.308 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                 27.177 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                27.347 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                            7.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                                      0 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadások összegét:                    251.311 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:         408.317ezer Ft-ban

határozza meg.

A pénzmaradvány összegét 24.519 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 12.193 ezer Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 30.464 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                            281.336 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 201.068 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                  159.425 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     42.972 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  74.790 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeni juttatásait:                               240 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                      3.990 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                             22.078  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 20.478 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                     12.509 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                           2.920 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                        4.316 ezer Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat:                                         2.333 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                189.967 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 172.132 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 132.565 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    34.480 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 18.922 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                      4.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                            16.511 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 14.639 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                   11.569 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      2.710 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                   2.232 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

       (2) A Kvr. I/a/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2. számú melléklete lép.

       (3) A Kvr. I/a/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3. számú melléklete lép.

       (4) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

       (5) A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

       (6) A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

       (7) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

       (8) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

       (9) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

       (10) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

       (11) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

       (12) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.

       (13) A Kvr. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

       (14) A Humánszolgáltató Központ kiadásait a I/b/5. számú melléklet tartalmazza.

       (15) A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát az 5/a. számú melléklet  

       tartalmazza.

       (16) A Humánszolgáltató Központ előirányzat felhasználási ütemtervét az 5/b. számú  melléklet tartalmazza.

4. §. A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2015. május 27.

                        Baloghné dr. Nagy Edit                                Szentgyörgyi József

                                      jegyző                                                      polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2015. május 28.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző