Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározza a 2026. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait és a gazdálkodás főbb irányvonalát.
[2] Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
2. § A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét
a) finanszírozási műveletek nélkül 12.512.401 eFt-ban,
b) finanszírozási műveletekkel 13.445.489 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 2. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.
4. § (1) A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét
a) finanszírozási műveletek nélkül 13.272.448 eFt-ban,
b) finanszírozási műveletekkel 13.445.489 eFt-ban állapítja meg.
(2) A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet
b) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: 11.718.211 eFt ebből:
ba) személyi juttatások: 4.722.904 eFt
bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 682.270 eFt
bc) dologi kiadások: 4.149.876 eFt (ebből: - egyéb dologi 2.959.940 eFt, közüzemi díjak: 416.017 eFt, élelmezési kiad.: 719.923 eFt, karbantartás: 49.833 eFt)
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 69.350 eFt
be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.097.974 eFt
c) Működési tartalék 259.463 eFt (Általános tartalék: 1.000 eFt, Működési céltartalék: 258.463 eFt)
d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. és 5. melléklet szerint 4.709.528eFt
e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 6. melléklet szerint: 746.067 eFt
f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 7. melléklet szerint: 395.760 eFt
g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 8. melléklet szerint: 31.215 eFt
h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 9. melléklet szerint: 13.200 eFt
i) Felhalmozási tartalék 108.532 eFt (Alapellátási keret: 3.000 eFt, Laktanya felhalmozási céltartalék:105.532 eFt)
j) Finanszírozási kiadások 173.041 eFt
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:
a) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2026. év (10. melléklet)
b) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2027-2029. évek (11. melléklet)
c) Többéves kihatással járó kötelezettségek 2026. év (12. melléklet)
d) Közvetett támogatások, adókedvezmények 2026. év (13. melléklet)
e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026. év (14. melléklet)
f) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (15. melléklet)
g) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2026. év (16. melléklet)
h) Elkülönített számla 2026. évi költségvetése (17. melléklet)
i) 2026. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (18. melléklet)
j) 2026. évi tartalékok állománya (19. melléklet)
2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 42. § alapján van lehetőség.
(3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2026. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
(5) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
(6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
(7) A Váci Humán Szolgáltató Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester kizárólag az ezen § 16-20. pontjaiban részletezett ügyekben, és az ott meghatározott összegek erejéig köthet szerződést vagy vállalhat kötelezettséget. Ezekről a Képviselő-testületnek a következő ülésen be kell számolnia, és az így megkötött szerződéseket be kell mutatnia.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb alszámláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.
(13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2026. évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
(14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.
(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében, a folyószámla hitelkeret igénybevétele előtt az elkülönítetten kezelt lakásszámláról engedélyezzen működéshez kapcsolódó kifizetéseket 450.000 eFt összegben. A lakásszámláról fejlesztési, ill. beruházási kiadások nem teljesíthetőek és működési kiadások engedélyezése csak abban az esetben történhet meg, ha az nem veszélyezteti a lakásszámla lakásfelújításokkal kapcsolatos kifizetési kötelezettségeit. A lakásszámláról felhasznált összeg éven belüli visszapótlási kötelezettséggel vehető igénybe, a visszapótlásnak legkésőbb 2026. december 30-ig meg kell történnie. Így elkerülhető vagy csökkenthető a folyószámla hitelkeret igénybevételével járó magas kamatfizetési kötelezettség.
(16) Az Önkormányzat működési kiadásai (5. sz. melléklet) között szerepeltetett „Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak” sor terhére jogi feladat ellátására új megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötésére, vagy meglévő szerződés módosítására kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.
(17) Az Önkormányzat működési kiadásai (5. sz. melléklet) között szerepeltetett Polgármesteri Titkárság sor kiadásai terhére új megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötésére, vagy meglévő szerződés módosítására kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor, amennyiben:
a) a szerződés tárgya – értékhatártól függetlenül – tanácsadói, kommunikációs, tájékoztatási, médiatevékenység, marketing, imázsépítés, közösségi oldalak kezelésével összefüggő, PR, fotózási és videókészítési, szövegírási, grafikai tervezési, kiadványszerkesztői, közvélemény-kutatási, kapcsolattartási, koordinálási, szerkesztői, közvetítői, összehangolási, szervezői, előkészítői, adatbázis-kezelői, műsorszolgáltatási, valamint jogi feladatok ellátása;
b) az a) pontban nem szereplő egyéb feladatok esetén, amennyiben a szerződés összértéke ugyanazon megbízott vagy a szerződés tárgya vonatkozásában a bruttó 150 000.- Ft-ot éves szinten meghaladja.
(18) Az Önkormányzat felújítási (6. sz. melléklet) és beruházási kiadásai (7. sz. melléklet) között szerepeltetett, de nem konkretizált feladatokat tartalmazó sor előirányzatából tervezett munkákra 500 eFt feletti összegben kötelezettségvállalás csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával történhet.
(19) Az Önkormányzat felújítási (6. sz. melléklet) és beruházási kiadásai (7. sz. melléklet) között szerepeltetett sorok kötelezettségvállalási sorrendjét a Képviselő-testület határozza meg, első alkalommal a Polgármester, később a Képviselő-testület bármely tagjának előterjesztésére.
(20) Az Önkormányzat működési kiadásai (5. sz. melléklet) között szerepeltetett Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor terhére jogi feladatra kötött olyan átalánydíjas szerződés esetén, amelyhez kapcsolódik az átalánydíjas megbízási feladaton túlmenő egyéb megbízás is, a külön kiadással járó megbízásra, valamint az átalánydíjba beletartozó, de bármilyen más további kiadással járó megbízásra csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.
(21) Amennyiben az önkormányzat olyan pályázaton kíván részt venni, amelynek elnyerhető összege meghaladja az 5.000.000,-Ft-ot, ahhoz a Képviselőtestület külön engedélyére van szükség.
(22) A működési céltartalékban jóváhagyott összeg csak az önkormányzat költségvetési szerveinek, ill. gazdasági társaságainak működési előirányzataira, ill. működési támogatásaira használható fel.
(23) Az elkülönítetten kezelt Laktanya számla bevételei a felhalmozási tartalékon belül a Laktanya felmalmozási céltartalékba kerülnek elkülönítésre. Az itt szereplő összeg kizárólag a Laktanya Tulajdonba Adási Szerződésben felsorolt célokra használható fel (szociális lakásépítés, oktatási intézmény, szabadidő központ, közösségi ház, közművelődési és szociális intézményrendszer kialakítása).
(24) A költségtakarékos működés hatékony megvalósítása érdekében a 2026. évben megkezdődik az önkormányzati intézmények és a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésének átvilágítása. A külső szakértő általi auditok elvégzésére a jelen költségvetés által biztosított forráson felül – indokolt esetben – az önkormányzat működési céltartaléka biztosít fedezetet, amelyek aktuális összegeiről auditonként külön-külön a Képviselő-testület dönt.
8. § E rendeletet 2026. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
1. sz. melléklet |
|||
|
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi bevételei |
||||
|
Összegek 1.000 Ft-ban |
||||
|
Bevételi források megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Feladat jellege |
||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
|
I. Működési bevételek |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
808 115 |
808 115 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 485 656 |
1 485 656 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 038 207 |
1 038 207 |
||
|
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
547 829 |
547 829 |
||
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
74 060 |
74 060 |
||
|
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása |
20 800 |
20 800 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 957 |
50 957 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Működési célú támogatás |
2 478 |
2 478 |
||
|
Működési célú támogatás - NEAK |
560 207 |
560 207 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
||||
|
- Építményadó |
940 000 |
940 000 |
||
|
- Telekadó |
264 000 |
264 000 |
||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
- Iparűzési adó |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
12 700 |
12 700 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
- Adópótlék, adóbírság |
21 400 |
21 400 |
||
|
- Egyéb birságok |
31 000 |
31 000 |
||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek |
35 800 |
32 300 |
3 500 |
|
|
Működési bevételek |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 |
1 200 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
300 218 |
285 218 |
10 200 |
4 800 |
|
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények) |
5 350 |
5 350 |
||
|
Bevételi források megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Feladat jellege |
||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
110 128 |
110 128 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
136 000 |
136 000 |
||
|
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása |
175 000 |
175 000 |
||
|
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása |
18 000 |
18 000 |
||
|
Ellátási díjak |
607 843 |
607 843 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
233 001 |
228 735 |
2 970 |
1 296 |
|
Kamatbevételek |
3 285 |
3 285 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
25 371 |
25 371 |
||
|
Működési bevételek összesen |
12 108 605 |
12 084 639 |
14 370 |
9 596 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről |
17 730 |
17 730 |
||
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
349 646 |
349 646 |
||
|
Önkormányzati lakások értékesítése |
35 220 |
35 220 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 200 |
1 200 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
403 796 |
402 596 |
1 200 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 512 401 |
12 487 235 |
15 570 |
9 596 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Maradvány működési célra |
15 869 |
15 869 |
||
|
Maradvány felhalmozási célra |
917 219 |
917 219 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 088 |
933 088 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 445 489 |
13 420 323 |
15 570 |
9 596 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
5. sz. melléklet |
||||
|
Vác Város Önkormányzat 2026. évi működési kiadásai feladatonként, részletezve |
|||||
|
Összegek: 1000 Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulékok, |
Dologi |
Pénzeszköz |
Kiadások |
|
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak |
0 |
0 |
189 707 |
1 242 554 |
1 432 261 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 238 554 |
1 238 554 |
|||
|
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Befizetendő ÁFA |
84 012 |
84 012 |
|||
|
Fordított ÁFA |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Folyószámla hitel kamat |
9 525 |
9 525 |
|||
|
Jogi képviseletek |
10 650 |
10 650 |
|||
|
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak, |
26 900 |
26 900 |
|||
|
Álláshirdetések költségei |
500 |
500 |
|||
|
Regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak |
14 500 |
14 500 |
|||
|
Tagdíjak |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei) |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Intézményvezetői szakmai bizottsági meghallgatásokhoz szakértői díj |
450 |
450 |
|||
|
Végrehajtási és perköltség |
500 |
500 |
|||
|
Célhitelek kezelési ktg, kamatköltség |
7 670 |
7 670 |
|||
|
Környezet- és Természetvédelem |
0 |
0 |
85 000 |
1 000 |
86 000 |
|
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjai |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Liget és Földvári tér takarítás |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Föld Napja rendezvénysorozat |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Rózsapark takarítása |
900 |
900 |
|||
|
Illegális hulladékok elszállítása |
10 500 |
10 500 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási verseny |
600 |
600 |
|||
|
Naszály-hegyi turistaútvonalak és műtárgyak karbantartása |
600 |
600 |
|||
|
Gyakorló Város Program |
3 500 |
3 500 |
|||
|
Gyadai kaland óvodás program |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Zöldfesztivál megrendezésének támogatása |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Mobilitási hét |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Ligeti tó üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Ligeti veszélyes fák kivágása, pótlása |
3 500 |
3 500 |
|||
|
Labormérések, hatósági szakértői díjak, tanulmányok, pályázatok |
2 100 |
2 100 |
|||
|
Fut a Vác és Mikulásfutás programjai |
3 300 |
3 300 |
|||
|
Havaria helyzetek elshárítása |
200 |
200 |
|||
|
Csörög, Derecske hulladéklerakók éves monitoring |
5 000 |
5 000 |
|||
|
KEHOP Plusz-2.2.1 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken pályázat |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Zöld területi felmérés HÉSZ-hez |
8 000 |
8 000 |
|||
|
2023-2024.évi Avar utcai temetőben felhalmozódott zöldhulladék elszállítása |
31 300 |
31 300 |
|||
|
Településrendezés, Értékvédelem |
3 240 |
421 |
1 575 |
0 |
5 236 |
|
Köztéri szobrok téliesítése |
900 |
900 |
|||
|
Köztéri szobrok, emlékművek karbantartása |
450 |
450 |
|||
|
Egyéb költségek |
225 |
225 |
|||
|
Tervtanács megbízási díjak |
3 240 |
421 |
3 661 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
95 000 |
204 150 |
299 150 |
|
Közvilágítás |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kárfeltárások, szakvélemények, előkészítési munkák |
23 200 |
23 200 |
|||
|
KTR megvílósítása - digitális térkép bérleti díja |
2 500 |
2 500 |
|||
|
MÁV P+R parkolók karbantartása |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kerékpáros hálózati terv karbantartása |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kerékpáros közlekedés úttartozékai, eszközei, berendezéseinek kihelyezése, karbantartása |
3 500 |
3 500 |
|||
|
Műszaki ellenőri díjak |
5 500 |
5 500 |
|||
|
Telekalakítási, geodéziai eljárások, felmérések |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Elektormos töltőpontok üzemeltetése |
800 |
800 |
|||
|
Forgalmi rend felülvizsgálat |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Külterületi utak felülviszgálata |
500 |
500 |
|||
|
Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Útellenőri szolgálat |
1 700 |
1 700 |
|||
|
Rendkívüli forgalomtechnaikai beavatkozások |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Közlekedéstechnikai beavatkozások |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Rendkívüli útkarbantartások |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Közúti jelzőtáblák cseréje |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Egyházi temető fenntartása |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Akadálymentesítés |
5 500 |
5 500 |
|||
|
Útburkolati jelek újrafestése |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Parkoló üzemeltetés - (fénybemérés, olajfogó, jelfelfestés) |
800 |
800 |
|||
|
Közműtérkép karbantartása |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Úttartozékok karbantartása |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Egyéb forgalomtechnikai beavatkozás - általános |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Társasházi külső hulladéktároló pályázati keret |
12 150 |
12 150 |
|||
|
Helyi közösségi közlekedés támogatása |
192 000 |
192 000 |
|||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulékok, |
Dologi |
Pénzeszköz |
Kiadások |
|
Polgármesteri Titkárság |
12 467 |
3 183 |
120 492 |
323 050 |
459 192 |
|
Megbízási díjak |
177 |
23 |
200 |
||
|
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés |
25 |
25 |
|||
|
Turisztikai és marketing kiadványok |
300 |
300 |
|||
|
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás, |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kitüntetések, elismerések készíttetése |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak |
500 |
500 |
|||
|
Rendezvények |
|||||
|
Ünnepségek, kiemelt rendezvények megbízási díja |
2 000 |
80 |
2 080 |
||
|
Július 04.-i ünnepség |
200 |
200 |
|||
|
Plakettek, szakmai díjak gravírozása |
700 |
700 |
|||
|
Március 15.-i városi ünnep |
480 |
480 |
|||
|
Augusztus 20.-i ünnepség |
500 |
150 |
200 |
850 |
|
|
Október 06.i ünnepség |
200 |
200 |
|||
|
Október 23.-i városi ünnepség |
300 |
300 |
|||
|
Politikai Elítéltek Közösségének ünnepsége |
1 300 |
350 |
1 650 |
||
|
Egyéb kiemelt rendezvények dologi |
6 500 |
6 500 |
|||
|
Május 01.-i ünnepség, Európa Fesztivál |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Színes diplomások vendéglátása, Katedra, Tehetséggondozás, |
240 |
50 |
100 |
390 |
|
|
Szociális Munka Napja |
300 |
150 |
450 |
||
|
Vác Város Kiváló Diákja, könyvutalvány, fogadás |
200 |
200 |
|||
|
Reprezentáció |
2 000 |
660 |
540 |
3 200 |
|
|
Testvérvárosi kapcsolatok reprezentáció |
1 250 |
413 |
337 |
2 000 |
|
|
Külügyi keret |
900 |
290 |
310 |
1 500 |
|
|
Váci Világi Vigalom kiadásai |
2 250 |
720 |
781 |
3 751 |
|
|
Városi újságok és hirdetések |
500 |
500 |
|||
|
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása |
3 500 |
3 500 |
|||
|
Vác Város Szilveszteri és Adventi rendezvény |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása |
900 |
297 |
1 569 |
2 766 |
|
|
Levis Event Kft. Támogatása |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Váci Városimázs Kft. Városi újság szerkesztése, televíziós műsorszolgáltatás, |
90 900 |
90 900 |
|||
|
Ifjúsági Tanács Tanács kiadásai |
225 |
75 |
1 700 |
2 000 |
|
|
Idősügyi Tanács kiadásai |
225 |
75 |
1 200 |
1 500 |
|
|
Váci Dunakanyar Színház támogatása |
55 800 |
55 800 |
|||
|
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása |
259 600 |
259 600 |
|||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása |
450 |
450 |
|||
|
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása |
3 400 |
3 400 |
|||
|
Dunakanyar Szíve Egyesület támogatása |
300 |
300 |
|||
|
Váci Egyesületek támogatása |
1 500 |
1 500 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
6. sz. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai |
||||
|
2026. év |
||||
|
Összegek: 1000 Ft-ban |
||||
|
Cím |
Feladat jellege |
Felújítási célok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
Kötelező |
Önként |
|||
|
4 |
FŐMÉRNÖKSÉG |
|||
|
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK |
||||
|
X |
Kölcsey utcai bölcsőde terasz felújítása |
3 747 |
||
|
X |
Madách Imre Művelődési Központ bejárati ajtók cseréje |
17 331 |
||
|
X |
Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat módosításra terv és javítás |
1 785 |
||
|
X |
Nyár utcai óvoda terasz felújítása |
7 000 |
||
|
KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK |
||||
|
X |
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
4 044 |
||
|
X |
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
1 565 |
||
|
X |
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
4 728 |
||
|
X |
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján |
9 068 |
||
|
X |
Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján |
3 863 |
||
|
X |
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
11 373 |
||
|
X |
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
7 573 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. D/3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
3 384 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. É/1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
5 604 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
6 851 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. K/2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
4 944 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
7 348 |
||
|
X |
Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján |
2 419 |
||
|
X |
Külső-Rádi út 23. É/1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
9 409 |
||
|
X |
Önkormányzati lakások felújítás |
575 415 |
||
|
X |
Görög templom tetőfelújítás |
6 500 |
||
|
X |
Március 15. tér 20. (Curia épület) részleges felújítása |
12 823 |
||
|
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS |
||||
|
X |
Kosdi út körforgalom középső mezőjének aszfaltozása |
2 595 |
||
|
X |
Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés támogatásból |
5 000 |
||
|
X |
Felső-Gombás patak feletti kerékpáros híd tervezés önrész |
3 198 |
||
|
X |
Vízfogó és Bimbó utca lépcsősor felújítása |
5 500 |
||
|
X |
Űrhajós utca lépcsők felújítása |
8 000 |
||
|
X |
Bérczy Károly. u felújítása |
7 000 |
||
|
X |
Radnóti út 2.-28. járda és parkoló felújítás |
7 000 |
||
|
X |
Szélső sor járda felújítás |
1 000 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
746 067 |
|||
7. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
7. sz. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai |
||||
|
2026. év |
||||
|
Összegek: 1000 Ft-ban |
||||
|
Cím |
Feladat jellege |
Beruházási feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
Kötelező |
Önként |
|||
|
4 |
FŐMÉRNÖKSÉG |
|||
|
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK |
||||
|
X |
Rózsa kert 4 db szolár Led lámpa kihelyezése |
1 000 |
||
|
X |
Jegenye u. társasházhoz 6 db közvilágítási szolár Led lámpa kihelyezése |
3 600 |
||
|
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS |
||||
|
X |
Kosdi úti gyalogátkelőhely létesítése |
2 500 |
||
|
X |
Kárász utca aszfaltozása |
8 000 |
||
|
X |
Külső-Rádi út gyalogosátkelőhely létesítése (Contitech) |
25 000 |
||
|
X |
Damjanich utca volt szelektív hulladékgyüjtő sziget parkolóvá alakítás |
2 400 |
||
|
X |
Zöldfa u. és Budapesti főút kanyaródósávok szélesítés tervezése |
2 000 |
||
|
X |
Nagymező utca 51.-67. között járdai parkolás kialkítása |
3 000 |
||
|
X |
Kőhíd utca 4.-10. és 10.-12. parkolók kiépítése |
2 000 |
||
|
X |
Szérűskert 1899/6 hrsz-ú út aszfaltozása |
7 000 |
||
|
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK |
||||
|
X |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése |
143 772 |
||
|
X |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése önrész |
102 715 |
||
|
X |
Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése |
47 800 |
||
|
X |
Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése önrész |
10 803 |
||
|
EGYÉB FEJLESZTÉSEK |
||||
|
X |
Térfigyelő kamera fejlesztés Szent István tér 4. |
1 000 |
||
|
X |
Térfigyelő kamerák Alsóvárosban 2db |
2 000 |
||
|
X |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése Földváry lakótelepen |
3 000 |
||
|
X |
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008.Dunakanyar aktív viziturizmusának fejlesztéseprojekt |
7 547 |
||
|
X |
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008.Dunakanyar aktív viziturizmusának fejlesztése projekt önrész |
2 462 |
||
|
FŐÉPÍTÉSZ |
||||
|
X |
Új típusú településterv 2. és 3. ütem |
18 161 |
||
|
Összesen |
395 760 |
|||
8. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
8. sz. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szervek beruházási kiadásai |
||||
|
2026. év |
||||
|
Összegek: 1000 Ft-ban |
||||
|
Cím |
Feladat jellege |
Beruházási feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
Kötelező |
Önként |
|||
|
1 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
|||
|
X |
Váci Humán Szolgáltató Központ |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat |
417 |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat |
2 583 |
|||
|
X |
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
2 000 |
|||
|
2 |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok |
|||
|
X |
Gazdasági Hivatal |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
8 000 |
|||
|
X |
Alsóvárosi Óvoda |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 |
|||
|
X |
Deákvári Óvoda |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 |
|||
|
X |
Kisvác - Középvárosi Óvoda |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 |
|||
|
3 |
Kulturális feladatok |
|||
|
X |
Katona Lajos Városi Könyvtár |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
8 139 |
|||
|
X |
Vác Városi Levéltár |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 549 |
|||
|
X |
Tragor Ignác Múzeum |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
3 527 |
|||
|
4 |
Általános működési feladatok |
|||
|
X |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
2 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN |
31 215 |
|||
9. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
9.sz. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||||
|
2026. év |
||||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
||||
|
Cím |
Feladat jellege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Kötelező |
Önként |
|||
|
4 |
X |
Értékvédelmi pályázat |
10 000 |
|
|
X |
Március 15. tér 17. célbefizetés |
2 200 |
||
|
X |
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gyepmesteri telep fejlesztésnek támogatása |
1 000 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen |
13 200 |
|||
10. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
10.sz. melléklet |
||
|
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2026. év |
|||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 025 624 |
Személyi juttatások |
4 722 904 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
562 685 |
Munkaadókat terhelő járulékok és adók |
682 270 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 904 900 |
Dologi kiadások |
4 145 713 |
|
Működési bevételek |
1 615 396 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
69 350 |
|
Pénzeszközátadások, támogatások működési célra |
2 097 974 |
||
|
Működési célú tartalékok |
259 463 |
||
|
Működési bevételek összesen |
12 108 605 |
Működési kiadások összesen |
11 977 674 |
|
Működési többlet / hiány összege |
130 931 |
||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
17 730 |
Felújítási kiadások |
746 067 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről |
Beruházási kiadások |
426 975 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
349 646 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
13 200 |
|
Önkormányzati lakások értékesítése |
35 220 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
1 200 |
Felhalmozási célú tartalékok |
108 532 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
403 796 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 294 774 |
|
Felhalmozási többlet / hiány összege |
-890 978 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
12 512 401 |
Költségvetési kiadások összesen |
13 272 448 |
|
Költségvetési többlet/hiány összege |
-760 047 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Előző évi maradvány működési célra |
15 869 |
Felhalmozási célú külső forrás törlesztése |
26 241 |
|
Előző évi maradvány felhalmozási célra |
917 219 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
146 800 |
|
Finanszírozási művelet összesen |
933 088 |
Finanszírozási művelet összesen |
173 041 |
|
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: |
13 445 489 |
Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: |
13 445 489 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: |
- |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: |
- |
||
15. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
15.sz. melléklet |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása |
|||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I. |
7 789 |
||
|
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II. |
10 338 |
10 338 |
|
|
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III. |
8 114 |
8 114 |
6 086 |
|
Összesen |
26 241 |
18 452 |
6 086 |
|
Saját bevételek megnevezése |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Helyi adók: |
|||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
- Építményadó |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|
- Telekadó |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
|
- Iparűzési adó |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
|
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok |
21 400 |
21 400 |
21 400 |
|
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
349 646 |
50 000 |
50 000 |
|
Összesen |
6 547 746 |
6 248 100 |
6 248 100 |
16. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
16.sz. melléklet |
|
|
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
435 568 250 |
|
|
Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása |
37 512 800 |
|
|
Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása |
187 581 000 |
|
|
Település-üzemeltetés, köztemető támogatása |
12 070 055 |
|
|
Település-üzemeltetés, közutak támogatása |
36 753 885 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
93 704 800 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
4 924 050 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
808 114 840 |
|
|
II. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
911 070 000 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
350 721 000 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
153 119 824 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
70 745 000 |
|
|
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
1 485 655 824 |
|
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
329 344 040 |
|
|
Család- és Gyermekjóléti szolgálat |
32 991 000 |
|
|
Gyermekjóléti központ |
77 789 000 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
76 185 120 |
|
|
Szociális étkeztetés |
23 625 000 |
|
|
Személyi gondozás |
10 003 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
5 660 200 |
|
|
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
30 785 720 |
|
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
23 430 000 |
|
|
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely |
35 598 000 |
|
|
Utcai szociális munka |
13 277 000 |
|
|
Bölcsőde támogatása |
415 774 800 |
|
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
192 304 000 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
179 298 000 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
44 172 800 |
|
|
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása |
293 088 000 |
|
|
Bértámogatás |
251 575 000 |
|
|
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
41 513 000 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
1 038 206 840 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Bértámogatás |
292 864 000 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
254 940 866 |
|
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
24 000 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
547 828 866 |
|
|
IV. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
74 060 258 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
74 060 258 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
3 953 866 628 |
|
|
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
||
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
|
2.3.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
50 956 921 |
|
2.3.2.3 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
20 800 000 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN |
71 756 921 |
|
|
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 025 623 549 |
|
17. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
17. sz. melléklet |
|
|
Elkülönített számla |
||
|
2026. évi költségvetése |
||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
LAKÁSSZÁMLA |
||
|
BEVÉTELEK: |
||
|
Bérlakás értékesítés |
||
|
- tőke |
35 220 |
|
|
- kamat |
2 284 |
|
|
- lakások közüzemi díjainak továbbszámlázása |
2 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány |
622 368 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
661 872 |
|
|
KIADÁSOK: |
||
|
Működési kiadások: |
||
|
Számlakezelés és postaköltség, egyéb költségek, továbbszámlázott közüzemi díjak |
4 284 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
4 284 |
|
|
Széchenyi u. 29. II/6. lakás felújítása 173/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
4 044 |
|
|
Külső-Rádi u. 23. É/1. ép. I/5. lakás felújítása 174/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
1 565 |
|
|
Külső-Rádi u. 23. Ny. ép. I/4. lakás felújítása 175/2025. (V.21.) Kt. Határozat alapján |
4 728 |
|
|
Szt. István tér 4. III/1. lakás felújítása 276/2025. (VII.16.) Kt. Határozat alapján |
9 068 |
|
|
Deákvári főút 18. III./9. lakás felújítása 323/2025. (IX.17.) Kt. Határozat alapján |
3 863 |
|
|
Istenmalmi u. 3. fsz.2. lakás felújítás 324/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
11 373 |
|
|
Kölcsey F. u. 17.II./5. lakás felújítás 326/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
7 573 |
|
|
Külső-Rádi út 23. D/3. I/3. lakás felújítás 327/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
3 384 |
|
|
Külső-Rádi út 23. É/1. I/3. lakás felújítás 328/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
5 604 |
|
|
Külső-Rádi út 23. NY. fsz.2. lakás felújítás 332/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
6 851 |
|
|
Külső-Rádi út 23. K/2. I/5. lakás felújítás 330/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
4 944 |
|
|
Külső-Rádi út 23. NY. I/3. lakás felújítás 331/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
7 348 |
|
|
Althann u.1. gázvezeték kiépítése 384/2025.(X.15.) Kt. Hat. Alapján |
2 419 |
|
|
Külső-Rádi út 23. É/1. I/4. lakás felújítás 329/2025.(IX.17.) Kt. Határozat |
9 409 |
|
|
Önkormányzati lakások felújítása |
575 415 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
657 588 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
661 872 |
|
18. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
18. sz. melléklet |
||
|
2026. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások |
|||
|
az Önkormányzat költségvetésében |
|||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
|||
|
Feladat jellege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Kötelező |
Önként |
||
|
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak |
|||
|
X |
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás |
1 238 554 |
|
|
X |
Pest Vármegyei Rendőrkapitányság támogatása |
4 000 |
|
|
Környezet- és Természetvédelem |
|||
|
X |
Zöldfesztivált megrendezésének támogatása |
1 000 |
|
|
Város és közsséggazdálkodás |
|||
|
X |
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása |
192 000 |
|
|
X |
Társasházi külső hulladéktároló pályázati keret |
12 150 |
|
|
Állategészségügyi feladatok |
|||
|
X |
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása |
5 000 |
|
|
Polgári védelem |
|||
|
X |
Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása |
2 000 |
|
|
X |
Vácért Polgárőr Egyesület támogatása |
1 500 |
|
|
X |
Zsaru-Car Alapítvány támogatása |
5 000 |
|
|
Szociális és egészségügyi feladatok |
|||
|
X |
Egészségügyi prevenciós pályázati keret |
1 500 |
|
|
Köznevelési, közművelődési feladatok |
|||
|
X |
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
2 250 |
|
|
X |
WALDORF óvoda támogatása |
1 300 |
|
|
Sport feladatok |
|||
|
X |
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezésének támogatása |
1 800 |
|
|
X |
Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása |
6 000 |
|
|
X |
Dunakanyar Kézilabda Akadémia Közalapítvány üzemeltetési támogatás |
30 000 |
|
|
X |
Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület támogatása |
6 000 |
|
|
X |
Buki Sporthorgász Egyesület támogatása |
500 |
|
|
Turisztikai feladat |
|||
|
X |
Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. támogatása |
50 570 |
|
|
Polgármesteri Titkárság |
|||
|
X |
Levis Event Kft. támogatása |
2 000 |
|
|
X |
Váci Dunakanyar Színház támogatása |
55 800 |
|
|
X |
Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása |
259 600 |
|
|
X |
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása |
450 |
|
|
X |
Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatása |
3 400 |
|
|
X |
Váci Egyesületek támogatása |
1 500 |
|
|
X |
Dunakanyar Szíve Egyesület támogatása |
300 |
|
|
Feladatellátási szerződés alapján |
|||
|
X |
Sportlétesítmények működtetésének támogatása |
213 800 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 097 974 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
|
X |
Értékvédelmi pályázat |
10 000 |
|
|
X |
Március 15. tér 17. célbefizetés |
2 200 |
|
|
X |
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gyepmesteri telep fejlesztésnek támogatása |
1 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ. |
13 200 |
||
|
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN |
2 111 174 |
||
19. melléklet a 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Vác Város Önkormányzat |
19. sz. melléklet |
|||||
|
Céltartalékok állománya 2026.év |
||||||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Feladat jellege |
Megnevezés |
Összeg |
- ebből: |
||
|
Kötelező |
Önként |
Működési |
Felhalmozási |
|||
|
1.) |
X |
Működési céltartalék |
258 463 |
258 463 |
||
|
2.) |
X |
Alapellátási keret |
3 000 |
3 000 |
||
|
3.) |
X |
Laktanya felhalmozási céltartalék |
105 532 |
105 532 |
||
|
Összesen: |
366 995 |
258 463 |
108 532 |
|||
|
Általános tartalék 2026. év |
||||||
|
Összegek: 1.000 Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Feladat jellege |
Megnevezés |
Összeg |
- ebből: |
||
|
Kötelező |
Önként |
Működési |
Felhalmozási |
|||
|
1.) |
X |
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
||