Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 30Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
a 2024. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
a 2024. évi zárszámadásról szóló
rendelethez
Tab Város Képviselő-testülete a 2/2024. (I.25.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások, valamint különböző pályázatok pénzügyi kihatása következtében.
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-32. számú mellékletek.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:
A 2024. évi bevételi előirányzatunkat 4.980.870.585 Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 4.974.171.850 Ft-ra módosult, a teljesítés pedig 5.114.818.620 Ft -melyből a lekötött betét megszűntetése 880.000.000 Ft volt-, a teljesítés 103 %-os.
A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 115 %-os. Ezen belül az intézmények 106%-ra teljesítették az előirányzatot. Önkormányzati szinten az eredeti előirányzatot 628.975.701 Ft-tal csökkentettük, mivel az az Iparterület kialakítására nem hívtunk le támogatási összeget, valamint a kiegészítő támogatások összege növekedett.
Az intézményeknél a működési bevételek növekedése egyrészt a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások bevételéből adódott, valamint a GAMESZ-nál a nem tervezett ÁFA visszatérítésből, a betervezett étkezési térítési díjak bevétele kismértékben elmaradt a tervezettől, mivel a kedvezményesen ill. ingyenesen étkező gyermekek száma évről-évre növekszik. Az iskolák étkeztetését továbbra is a helyi önkormányzatok biztosítják, a középiskola étkeztetésénél pedig mi vagyunk a szolgáltatók, így bevételként csak a gyermek által fizetett nyersanyag norma egy része jelentkezik, mivel egyre több az ingyenes, illetve kedvezményes étkező.
Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 586.452.643 Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 584.676.225 Ft-ra teljesült, eredetileg 505.200.000 Ft bevétellel számoltunk az óvatosság elvét követve. A teljesítés növekedésének oka, hogy a nagyadózónk, a FLEXTRONICS Kft. tényleges bevallása a vártnál kedvezőbben alakult 2024. augusztusában (2023-as évről). Az adónemenkénti bevételeket a 28.sz. melléklet tartalmazza.
Az állami támogatások teljesítése 100 %-os, ez a tervezett szinten van.
A felhalmozási célú bevételek lakás értékesítéséből származnak.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül soron a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás került elszámolásra, valamint a 2024. 07.01-el önkormányzati intézményként működő Tabi Egészségfejlesztési Központnál jelentkező NEAK finanszírozás összege. A bevételen belül a felhalmozási célú támogatások bevételei az egyes uniós támogatások miatt az eredeti előirányzat alatt maradtak, az Iparterület kialakítására lehívott támogatás időbeni eltolódása miatt.
A -TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosító számú- „Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon” építési beruházás befejezésének finanszírozására 200.000.000 Ft összegű Kölcsönszerződést kötöttünk célhitel igénybevételére az OTP Bank Nyrt-vel, a törlesztés évente 20.000.000 Ft, melynek tőke része 2024. december 31-el 120.000.000 Ft, a kölcsön végső lejárata 2030. szeptember 30.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 4.980.870.585 Ft-ról 4.974.171.850 Ft-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 90,6 %-os, összességében 4.511.173.701 Ft összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 83 %-os. (12. számú melléklet szerint), tartalékok nélkül a teljesítés 92 %-os.
A beruházások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 18 %-os, az áthúzódó beruházások miatt. Az EU-s pályázatból megvalósuló beruházások nagyrésze 2025-2026-ra tolódik, a hosszadalmas előkészítési folyamatok miatt.
Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.
Köznevelési intézmény
2024-ban is változatlanul két intézményegységgel működött a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, a „Szivárvány” Óvoda és a Bölcsőde intézményegységgel. Az óvoda felvételi körzete változatlanul Tab Város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres Községek közigazgatási területe a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján. A bölcsődei csoportok száma 2, így a bölcsödébe a maximálisan felvehető gyermeklétszám 24 fő. A bölcsődei ellátás biztosítására Tab Város Önkormányzata Feladat-ellátási Szerződést kötött Bábonymegyer, Lulla, Kapoly, Sérsekszőlős, Somogymeggyes, Torvaj, Zala és Zics községek önkormányzataival.
Az iskolai étkeztetést és a konyha ellátását az előző évekhez hasonlóan a 2024. évben is a GAMESZ biztosította.
Zichy Mihály Művelődési Központ
A Zichy Mihály Művelődési Központ kulturális alapellátó intézményként kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenységet végez. A város közösségi színtereként célja a település művészeti életének fellendítése. Az intézmény létszámában és struktúrájában változás nem történt. A feladatok ellátását a közfoglalkoztatottak mellett a szakmai gyakorlatot végző diákok és önkéntesek is segítették. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmény költségvetése a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérletből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) is biztosított.
Városi Könyvtár Tab
Az intézmény létszámában és struktúrájában változás nem történt. Közgyűjteményi intézményként gyermek könyvtárat, felnőtt olvasószolgálatot tart fenn, könyvtári szolgáltató rendszert működtet. Végzi a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ két külön szakmai egységben biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait. A szolgálat illetékességi területe a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településekre, a központ illetékességi területe a tabi járás 24 településére terjed ki.
A szolgálatban a közvetlen gyermek-és családsegítő munka folyik, a központban biztosítják a szolgálatok munkájának koordinálását, felügyeletét, készenléti ügyeletet és a gyermekek védelembe vételének előkészítésére vonatkozó hatósági feladatok elvégzését.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó külön megállapodás alapján.
GAMESZ
A Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet az önkormányzat költségvetési szerveként működik, pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmény alaptevékenységében, struktúrájában változás nem történt. Legfontosabb feladatai az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati ingatlanok karbantartása, egyéb szárazföldi személyszállítás, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, használt eszközök bontása, zöldterület kezelése, közétkeztetés biztosítása a konyha működtetésével, alapfokú oktatási-nevelési intézmények működtetése, üzemeltetése, városi rendezvények lebonyolításában részvétel. Az intézmény két telephellyel rendelkezik.
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal
A hivatal létszámkeretét Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai az általuk kötött megállapodás alapján 31 főben határozták meg. A hivatal struktúrájában változás nem történt. A hivatal feladatait továbbra is két, egymástól jól elhatárolható terület alkotta, egyrészt az önkormányzati feladatok ellátása, különösen a képviselő-testületek és szerveik működésével kapcsolatos feladatok ellátása, a másik az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése.
Tabi Egészségfejlesztési Központ
A Tabi Egészségfejlesztési Központnak, mint a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódjának alapítási dátuma 2024. június 1. napja. A Tabi Egészségfejlesztési Központ a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatait átvette, a KEK valamennyi jogának és kötelezettségének jogutódja a Központ lett. A Központ feladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok, a járóbeteg alap, szakorvosi és gondozó intézeti feladatok, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 43 fővel működik az intézmény.
Városi rendezvények
Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024-ban többnyire a Zichy Mihály Művelődési Központ által szervezett rendezvények lebonyolításában, megszervezésében működött közre. A tabi Szüreti Fesztivál szervezését, lebonyolítását a művelődési központ és a könyvtár munkatársaival ebben az évben az önkormányzat rendezte.
Testvérvárosi kapcsolatok
Ez évben három alkalommal utazott Tabról delegáció testvértelepülési programra. 2024. február 24-én került sor a XXI. Peredi Borkostólóra, ahol a települést a helyi szőlősgazdák képviseleték. Június 14.-15.-én XXVI. Peredi Falunapon vettünk részt, majd 2024. június 21.-23.-a között a képviselő-testület 6 fős küldöttsége kiutazott a XIII. Szimői Fröccsnapokra. Mindegyik helyszínen szívélyes fogadtatásban volt részünk, színvonalas programok szórakoztatták a látogatókat.
A szeptember 14.-15.-én megrendezésre került tabi Szüreti Fesztiválra Peredről, Szímőből és Tusnádfürdőről érkeztek vendégek. Dettenhauseni delegáció nem érkezett az eseményre, őket a 2025-es évben látjuk vendégül.
Sportegyesületek támogatása
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 2/2002. (I.31.) rendelete 6. § (5) bekezdése szerint a felhasználható keretösszeg megállapításáról a képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A keretösszeg megállapítása a Képviselő-testület, míg felosztása a Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatásköre.
Tab Város Képviselő-testületének Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottsága (átruházott hatáskörben) a sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta, a képviselő-testület által biztosított 8 millió forint keretösszegből 7 sportegyesületet részesített támogatásban. A Pénzügyi Irodával történő egyeztetés alapján két részletben kerül kifizetésre a megítélt összeg. Az első részlet 2024. június 30-ig, a második részlet 2024. október 31-ig került átutalásra. A legmagasabb összegű támogatást a Tabi Városi Sport Club kapta, összesen 4.800.000,- Ft-ot.
A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2024. december 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek, mely kötelezettségüknek a számlamásolatok beküldésével eleget tettek.
Civil szervezetek támogatása
Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (I.25.) rendeletben meghatározott 1.000.000,- Ft támogatási összegből 6 civil szervezet támogatását biztosította Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
A pályázatot minden év április 15. napjáig kell a pályázóknak benyújtaniuk, a határidőig összesen 6 pályázat érkezett. A támogatásról a Képviselő-testület a májusi ülésén döntött és 6 civil szervezetet részesített támogatásban.
A támogatási szerződések értelmében a támogatások felhasználásáról 2025. január 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek. Az egyesületek elszámolásukat a szerződésben foglaltak szerint teljes körűen benyújtották. Az elszámolásokból megállapítható, hogy a támogatásokat a pályázatban megfogalmazott célokra használták fel.
Támogatások
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2024. (VI.3.) számú határozatában foglaltak alapján a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és környéke Csoport részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az egyesület kirándulásához és a karácsonyi rendezvény megtartásának céljára.
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2024. (VII.31.) számú határozatában foglaltak alapján Izsák Béláné egyedi sporttámogatására 70.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott nevezési díj céljára.
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2024. (II.29.) számú határozatában foglaltak alapján a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a társaság működésének és a Somogy folyóirat megjelentetésének céljára.
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I.25.) számú rendeletében meghatározottak alapján a Tabi Fitness Klub Sportegyesület támogatására 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a „Fut a Tab” sportrendezvény megszervezéséhez.
Közfoglalkoztatás
Tab Város Önkormányzata és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2024. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok támogatására kötött hatósági szerződést:
|
Projekt neve |
időtartam |
létszám |
támogatás |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2023.12.01. |
13 |
100 % |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2024.03.01-2024.08.31-ig, |
13 |
100 % |
A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében:
a GAMESZ-nál 10 fő közterület takarító
az óvodában 1 fő egyéb takarító és kisegítő 2024. augusztus 31-ig, majd ez a létszám átkerült a GAMESZ-hoz,
és a Zichy Mihály Művelődési Központban 1 fő egyéb takarító és kisegítő 2024. augusztus 31-ig, majd ez a létszám átkerült a GAMESZ-hoz,
a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban 1 fő egyéb takarító és kisegítő, munkakörben foglalkoztatott áll közfoglalkoztatási jogviszonyban, és látja el a kérelemben tervezett feladatokat.
Beruházási felújítási feladatok
A felhalmozási célú kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest összességében 100-%-os , az eredeti előirányzathoz képest 18 %-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 11. számú melléklet.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások-felújítások:
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 azonosítószámú „Településfejlesztés Tabon I.” című pályázatban 996.977.636 Ft támogatást nyert Tab Város Önkormányzata. A támogatási szerződés aláírásra került 2022. novemberében.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 azonosítószámú „Településfejlesztés Tabon II.” című pályázatban 691.915.500 Ft támogatást nyert Tab Város Önkormányzata. A támogatási szerződés aláírásra került 2022. októberében.
Ezen pályázatokon belül kifizetésre került az MS Energy Solutions Kft. részére 12.999.999 Ft a műszaki tervdokumentáció összeállítására az uszoda kút fejlesztése kapcsán, illetve 2.442.070 Ft az uszoda kút tervdokumentáció elkészítésére.
Az MS Energy Solutions Kft.-t bízta meg az Önkormányzat, hogy az uszoda kút engedélyezési eljárási kérelmet rakják össze és az eljárást folytassák le. Ezt 3.783.342 Ft összegért vállalták el, ami kifizetésre került.
Hajdu Brigitta tervező benyújtotta 2023. novemberében a bruttó 6.400.000 Ft összegű TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 kódszámú, „Településfejlesztés Tabon I.” c. pályázat megvalósítása során közlekedési létesítmények (parkolók, utak, járdák) tervezési számláját.
DO-ZO Consulting Kft. közbeszerzési szakértő benyújtotta 1. részszámláját 40 % készültségi foknál bruttó 754.380 Ft összegről.
Hajdu Miklós egyéni vállalkozó benyújtotta bruttó 5.800.000 Ft összegű számláját TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 azonosítószámú „Településfejlesztés Tabon II.” című „buszmegálló áttervezése és parkoló építése” tervezési munkálatairól.
Tab, Gárdonyi, Táncsics és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének kiviteli terveit a Sió-Hidro Bt. készítette el. A tervezési költség bruttó 3.600.000 Ft volt, ami kifizetésre került.
A geotermikus kutatási engedélyezési eljárás lefolytatását az MS Energy Solutions Kft. végezte el bruttó 893.345 Ft-ért, amely kifizetésre került.
Tervezési szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Pécsi G és G Kft.-vel bruttó 952.500 Ft összegben a Magyar Telekom hálózatok kiváltásának tervezésére, amely a 2024. év II. félévében kerül átadásra.
A Belvízrendezés/csapadékvíz hálózat korszerűsítése c. pályázat kapcsán vállalkozói szerződést kötött az Önkormányzat 2024. február 19-én a Tam-Bau Kft-vel bruttó 65.518.645 Ft összegben. A Tam-Bau Kft. teljesítésének helyszínei: Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca és Gárdonyi Géza utca. A Belvízrendezés c. pályázat kapcsán előlegszámlát állított ki a Tam-Bau Kft. bruttó 6.551.864 Ft összegről, amely átutalásra került.
A belvízrendezés 1. részajánlati körben nyertes Brenner Trans-Bau Kft.-vel bruttó 44.481.946 Ft összegről került megkötésre a vállalkozási szerződés.
A Belvízrendezés/csapadékvíz hálózat korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására a Do-Zo Consulting Kft. kiállítatta a végszámláját bruttó 1.115.822 Ft összegről, amely kiegyenlítésre került.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 azonosítószámú pályázat keretén belül 2024. áprilisában a Tam-Bau Kft. kiállította a 25 %-os készültségi foknál az I. és II. részszámláját bruttó 16.379.661 Ft összegről. A kivitelezés III. részszámla bruttó 19.655.593 Ft-ról szól. A Tri-Koop Kft. 1. részszámlája kiegyenlítésre került, amelynek végösszege bruttó 748.203 Ft.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 azonosítószámú pályázat keretében kiállította a kivitelező, Brenner Trans-Bau Kft. az 1. részszámláját bruttó 11.120.487 Ft összegről. Tri-Koop Kft. is kiállította a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan az I. részszámláját, amely bruttó 289.137 Ft összegről szól.
A Magyar Telekom hálózatok kiváltására a kiviteli tervek elkészültek 2024. májusában, amelyet leszámlázott a Pécsi G és G Kft. bruttó 952.500 Ft összegről.
Tam-Bau Kft. kiállította a III. részszámláját a 80 %-os készültségi foknál bruttó 19.655.593 Ft összegről. A végszámla pedig 2024. év júliusában került kiszámlázásra bruttó 6.551.865 Ft-ról. A műszaki átadásra 2024. július 09-én került sor, így a kivitelezés ezennel befejeződött.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00076 azonosítószámú pályázat keretén belül kiállította a Tri-Koop Kft. a bruttó 299.281 Ft összegű végszámláját.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00012 azonosítószámú pályázat keretében kiállította a Brenner Trans-Bau Kft. a 2. részszámláját bruttó 11.120.487 Ft összegről. Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőri tevékenységekről szóló számlát is megkapta Tab Város Önkormányzata bruttó 289.137 Ft összeg értékben.
Ripszám és Társa Építész Iroda Bt. kiállította a bruttó 18.288.000 Ft összegű számláját a Zichy Mihály Művelődési Ház felújítása és környezetének rendezése című tervezési tevékenységről.
Brenner Trans-Bau Kft. 3. részszámlája bruttó 13.344.583 Ft-ról szól, amely kiegyenlítésre került. A műszaki átadás 2024. szeptember 12-én megtörtént. A végszámla benyújtása megtörtént bruttó 8.896.389 Ft összegről.
A Do-Zo Consulting Kft. kiszámlázta az 1. részszámlát a 2 fent említett projekt kapcsán a bruttó 1.489.964 Ft-ot.
Ipari park kialakítása Tabon:
Tab, Ipari park területén út és járda építési engedélyezési eljárás során hiánypótlás keretén belül kellett befizetni Magyar Államkincstár részére összesen 237.600 Ft-ot. Az építési engedélyről szóló határozatot az Önkormányzat megkapta 2024. év októberében. Hajdu Miklós e.v. leszámlázta a tervezési díjat bruttó 4.800.000 Ft összegről, amely kifizetésre került. 2025. év I. félévében kerül sor a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a közvilágítási tervező kiválasztására a projekt kapcsán.
Albérlők házának energetikai korszerűsítése Tabon II.:
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028 azonosítószámú pályázat keretén belül 2023. év decemberében Topa és Társa Építési Kft.-vel kötöttünk szerződést bruttó 195.987.507 Ft összegről a Tab, Kossuth Lajos u. 80. számú társasház tekintetében.
2024. év áprilisában benyújtotta I. részszámláját a kivitelező bruttó 29.398.126 Ft összegről, melyből a fővállalkozói rész bruttó 6.263.152 Ft. A II.-III. részszámla összevonásra került bruttó 68.595.626 Ft összegről szól, ami kiegyenlítésre került. A IV. részszámlán lévő összeg bruttó 58.796.253 Ft is kifizetésre került. A műszaki átadásra 2024. július 25-én került sor. A Tab, Kossuth Lajos u. 80. I/8. lakás gázátkötést Topa és Társa Építési Kft. leszámlázta az Önkormányzatnak bruttó 430.022 Ft összegről.
Ebbe a pályázatba tartozik a Tab, Kossuth Lajos u. 21. számú társasház kivitelezése is, ahol a munkaterület átadásra került 2024. augusztus 15-én. Az előlegszámlát benyújtotta a BMT Mérnöki Zrt. bruttó 13.148.865 Ft összegről. A kivitelezés 2025. I. félévében fog elkezdődni.
A Tab, Virág úti ltp. A épület beruházása megkezdődött 2024. augusztus 15-én, hiszen akkor vette át a nyertes kivitelező cég (BMT Mérnöki Zrt.) a munkaterületet, akik egyidejűleg benyújtották a bruttó 13.182.062 Ft összegű előlegszámlát, amely kifizetésre került.
A Virág úti ltp. A épületének kivitelezése elérte a 15 %-os készültségi fokot, amivel benyújtotta a kivitelező cég a bruttó 19.773.091 Ft összegű 1. részszámláját. A 2. részszámla pedig 2024. év decemberében került benyújtásra bruttó 13.182.062 Ft összeg értékben. A Virág úti ltp. A épület kivitelezése előreláthatólag 2025. év I. félévében fog elkészülni.
Francz Ottó műszaki ellenőr benyújtotta a bruttó 1.047.500 Ft összegű számláját 2024. szeptemberében, amely kiegyenlítésre került.
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027 azonosítószámú pályázat keretén belül 2024. év júliusában BMT Mérnöki Zrt.-vel kötöttünk szerződést bruttó 67.963.099 Ft összegről a Zeneiskola kivitelezésére.
Ugyanebben a pályázatban a Tab, Kossuth Lajos utca 23. kivitelezésére kerül sor, amelyet bruttó 130.592.062 Ft összegért vállalt el a BMT Mérnöki Zrt. kivitelező cég.
A kettő helyszínen a munkaterület átadás-átvétel megtörtént 2024. augusztus 15-én.
Előlegként a kivitelező cégnek bruttó 6.796.310 Ft került kifizetésre a Zeneiskola tekintetében. A Kossuth Lajos u. 23. számú társasház kivitelezése során pedig bruttó 13.059.207 Ft került előlegként kiszámlázásra.
A Zeneiskola kivitelezésének keretében benyújtotta a BMT Mérnöki Zrt. az 1. részszámláját 2024. év szeptemberében bruttó 16.990.775 Ft összegről. A 2. részszámla 2024. október 24-én került kiállításra szintén bruttó 16.990.775 Ft összegről, amely kifizetésre került. A következő részszámla bruttó 20.388.929 Ft-ról szólt, amely 2024. év novemberében került leszámlázásra. A Zeneiskola kivitelezése kapcsán a régi kerítést szükséges volt elbontani, amit a Lenhoffer Építőipari Kft. végzett el bruttó 190.500 Ft összeg ellenében. A Zeneiskolának a kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2024. december 17-én. A végszámla kiállításra került bruttó 6.796.310 Ft összegről.
Egyéb beruházások:
Tabi Egészségfejlesztési Központ melletti út (1040/6 hrsz) fejlesztése:
2024. év januárjában tervezési szerződést kötöttünk Hajdu Brigitta egyéni vállalkozóval az útfelújítási tevékenységhez kapcsolódóan felmerülő tervezési tevékenység ellátására bruttó 1.700.000 Ft összegben. A kiviteli tervek elkészültek 2024. májusában, melyek átadásra kerültek az Önkormányzat részére. Hajdu Brigitta e.v. elkészítette a bruttó 1.700.000 Ft-ról a számláját, amely kifizetésre került. 2024. szeptember 24-én aláírásra került a Kővágó-Ép Kft. céggel a vállalkozási szerződés. A munkaterület 2024. október 03-án került átadásra a kivitelező részére, ahol benyújtásra került az előleg számla bruttó 3.658.682 Ft összegről. Az 1. részszámlát bruttó 21.952.443 Ft összegről állította ki a cég 2024. év októberében. A 2. részszámla is benyújtásra és kifizetésre került 2024. év novemberében bruttó 14.634.751 Ft összeg értékben. A műszaki átadás megtörtént 2024. december 11-én, ahol benyújtásra került a bruttó 14.629.724 Ft összegű végszámla is. A kivitelezés befejeződött, 2025. évben nem lesz pénzügyileg rendezendő számla.
Albérlők házának elektromos mérőhelyek szabványosítása:
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028 azonosítószámú és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027 azonosítószámú pályázatokhoz szükséges elektromos mérőhelyek szabványosítására volt szükség a Tab, Kossuth L. u. 21., 23. és a Virág utcai lakótelep A épületekben. Erre vonatkozóan szerződést kötöttünk a B-Elektro 2006 Bt.-vel bruttó 20.238.443 Ft összegben. A 30 %-os készültségi foknál benyújtott bruttó 6.071.533 Ft összegű számla kiegyenlítésre került. A II. részszámla is bruttó 6.071.533 Ft összegben került kifizetésre. A végszámla 2024. év augusztusában került kiállításra.
Egyéb kiadások:
2024. évben felmerült költségek:
Figura Bisztró átemelő szivattyú karbantartás és csere:
Barvill Szerviz Kft. (9082 Nyúl, Fekete István u. 37.) a szennyvíz átemelő szivattyú karbantartás és csere.
Árajánlat készítés ideje: 2024.06.12. Ajánlati ár: bruttó 315.379.-Ft
A megrendelés napja: 2024.06.13.
Teljesítés ideje: 2024.06.14.
Barvill Szerviz Kft. által kiállított számla összege, bruttó 315.379.-Ft, kifizetésre került.
Ipari park: Telekalakítás-engedélyezési eljárás
Tab város belterület, 1146/3-4, 1146/6-7, 1146/10 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítás-engedélyezési eljárása.
Engedélyező: Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Földhivatali Osztály (8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4.)
Kérelem beadás ideje: 2024.03.20. Eljárási díj: bruttó 60.000.-Ft Fizetve előreutalással 2024.03.19-én.
Kossuth Lajos utcai üzletsor 3/A (hrsz:309/1) üzlethelyiség:
Szélfogó padlóburkolat javítási munkái és mosdó csaptelep cseréje.
Kivitelező: Lenhoffer Építőipari Kft. 8660 Tab, Dobó Katalin u. 2.
Árajánlat készítés ideje: 2024.03.14. Ajánlati ár: bruttó 249.746.-Ft
A megrendelés napja: 2024.04.02.
Teljesítés ideje: 2024.05.28.
Lenhoffer Építőipari Kft. által kiállított számla összege, bruttó 249.746.-Ft, kifizetésre került.
Tab, Gárdonyi u. 1. fszt 2. szám alatti lakás:
Padlóburkolatban lévő, meghibásodott központi fűtés csővezeték javítási munkái.
Kivitelező: Weisz József Víz, gáz, központi fűtés szerelő 7275 Igal, Farkas J. u. 7.
Árajánlat készítés ideje: 2024.05.03. Ajánlati ár: bruttó 817.160.-Ft teljes átszerelésre vonatkozott.
A megrendelés napja: 2024.05.13.
Teljesítés ideje: 2024.05.24.
Weisz József által kiállított számla összege, bruttó 139.700.-Ft, kifizetésre került.
Közszolgáltatási szerződés megkötése: - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és elhelyezéséről.
2024. június 7-én a szerződés - egy éves időtartamra - aláírásra került Csík Dávid egyéni vállalkozó (8669 Miklósi, Rákóczi Ferenc u. 8.) és Tab Város Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.
|
Szippantási és szállítási díj: |
1.000.- Ft/m3 |
|
Szennyvíztelepi ürítési és ártalmatlanítási díj: |
1.567.- Ft/m3 |
|
Nettó összesen: |
2.567.- Ft/m3 |
|
27 % ÁFA |
698.- Ft/m3 |
|
Bruttó összesen: |
3.265.- Ft/m3 |
Közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötése:
2024. április 11-én a szerződés - egy éves időtartamra - aláírásra került VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (8840 Csurgó, József A. u. 2/a.) és Tab Város Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.
3.000.- Ft/lámpatest/év + ÁFA
Az Önkormányzati tulajdonban lévő lámpatestek beépített fényforrásai:
Összesen: 723 db
A szerződés kezdete: 2024.06.01. vége: 2025.05.30.
Tab, Gárdonyi u. 1. fszt 2. szám alatti lakás:
Padlóburkolatban lévő, meghibásodott központi fűtés csővezeték javítás utáni helyreállítási munkák.
Kivitelező: Lenhoffer Építőipari Kft. 8660 Tab, Dobó Katalin u. 2.
Árajánlat nem készült. Elszámolás módja utólagos felmérés alapján történt.
A megrendelés napja: 2024.05.17.
Teljesítés ideje: 2024.07.15.
Lenhoffer Építőipari Kft. által 2024.07.19-én kiállított számla összege, bruttó 90.861.-Ft, kifizetésre került.
Tab, Rudnay Gyula utca
csapadékvíz elvezető folyóka és rácsos víznyelő építés:
Külön megrendelés és képviselő-testületi döntés alapján került megépítésre.
Kivitelező: BRENNER TRANS-BAU Kft (7140 Bátaszék, Vendel u. 2-4.)
Árajánlat készítés ideje: 2024.04.08. Ajánlati ár: bruttó 3.319.054.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.06.10.
Teljesítési határidő: 2024.08.31.
Számla a II. félévben kiegyenlítésre került.
Tab, Kossuth u. 80. szám alatti Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés pótmunkái:
Villámvédelmi rendszer cseréje, kiépítése:
Külön pótmunka megrendelés és képviselő-testületi döntés alapján került kiépítésre.
Kivitelező: Topa és Társa Építési Kft (7090 Tamási, Dózsa György u. 100.)
Ajánlati ár: bruttó 2.453.241.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.06.04.
Szerződéses teljesítési határidő: 2024.07.30.
Számla kiegyenlítésre került.
„Boncz kapu” helymegjelölő, útjelző oszlop készítés és elhelyezési munkái:
Képviselő-testületi döntés alapján került elhelyezésre.
Kivitelező: TABI-GRÁNIT Bt. (8660 Tab, Tűzoltó utca 33.)
Ajánlati ár: bruttó 250.000.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.09.04.
Teljesítés ideje: 2024.09.27.
Számla kiegyenlítésre került.
Figura Bisztróban gázkazán csere és indirekt tároló beépítése:
Képviselő-testületi döntés alapján került beépítésre.
Kivitelező: Kiss László Zsolt e.v. (8660 Tab, Szent István utca 1/B.)
Ajánlati ár: bruttó 1.700.000.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.09.04.
Teljesítés ideje: 2024.09.20.
Számla kiegyenlítésre került.
Városi Könyvtár Olvasókert tetőfelújítás:
Képviselő-testületi döntés alapján került felújításra.
Kivitelező: Lenhoffer Kft. (8660 Tab, Dobó Katalin utca 2.)
Ajánlati ár: bruttó 882.225.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.08.05.
Teljesítés ideje: 2024.09.30.
Számla kiegyenlítésre került.
A volt Pavilonsor előtti villanyoszlop áthelyezése:
"Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon" - az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó külön megrendelés Képviselő-testületi döntés alapján.
Kivitelező: Magyar és Társa 2000 Kft. (8130 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth Kálmán u. 3/B.)
Ajánlati ár: bruttó 612.140.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.11.04.
Teljesítés ideje: 2024.12.10.
Számla kiegyenlítésre került.
A volt Pavilonsornál gázbekötés végleges megszüntetése:
"Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon" - az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó külön megrendelés.
Kivitelező: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Ajánlati ár: bruttó 156.864.- Ft
A megrendelés napja: 2024.10.24.
Teljesítés ideje: 2024.12.10.
Számla kiegyenlítésre került.
A volt Pavilonsornál ivóvízbekötés végleges megszüntetése:
"Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon" - az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó külön megrendelés.
Kivitelező: DRV Siófok
Ajánlati ár: bruttó 196.088.- Ft
A megrendelés napja: 2024.11.18.
Teljesítés ideje: 2024.11.20.
Számla kiegyenlítésre került.
A volt Pavilonsornál parkolók átépítése, térkőburkolat helyreállítása:
"Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon" - az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó külön megrendelés Képviselő-testületi döntés alapján.
Kivitelező: Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
Ajánlati ár: bruttó 3.053.202.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.10.31.
Teljesítés ideje: 2024.12.11.
Számla kiegyenlítésre került.
Tab, Kossuth L. u.74. szám (Zöldház) melletti parkoló:
Felületi kiegyenlítéshez 26 t 0/63-as zúzottkő helyszínre szállítása.
Kivitelező: Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
Ajánlati ár: bruttó 196.865.- Ft
A megrendelés napja: 2024.11.18.
Teljesítés ideje: 2024.11.29.
Számla kiegyenlítésre került.
Galéria előtti parkoló kátyúzás:
AC 11 aszfalt kopóréteg 15.5 m2
Kivitelező: Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
Ajánlati ár: bruttó 296.555.- Ft
A megrendelés napja: 2024.12.03.
Teljesítés ideje: 2024.12.12.
Számla kiegyenlítésre került.
Gyógyszertár melletti 13.5 m2 betonburkolat bontási és alap építési munkái:
Kivitelező: Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
Ajánlati ár: bruttó 239.823.- Ft
A megrendelés napja: 2024.12.03.
Teljesítés ideje: 2024.12.10.
Számla kiegyenlítésre került.
Gyógyszertár melletti 13.5 m2 térkőburkolás és szegélyezési munkák:
Kivitelező: Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
Ajánlati ár: bruttó 241.089.- Ft
A megrendelés napja: 2024.12.03.
Teljesítés ideje: 2024.12.10.
Számla kiegyenlítésre került.
Tab, Kossuth u. 130. IV. em. 23. szám alatti lakásban fűtési rendszer felújítás:
5 db rossz műszaki állapotú gázkonvektor cseréje.
Kivitelező: Weisz József (7275 Igal, Farkas J. u. 7.)
Ajánlati ár: bruttó 1.712.945.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.10.03.
Teljesítés ideje: 2024.10.30.
Számla kiegyenlítésre került.
Tabi Rendőrőrs (Tab, Kossuth L. u. 35.) szám alatt Hőszivattyú ventilátor javítás: (alkatrészcserével, kiszállással, munkadíjjal)
Kivitelező: Hotjet Kft. (2151 Fót, Somlói utca 52.)
Ajánlati ár: bruttó 529.518.- Ft
A megrendelés napja: 2024.10.16.
Teljesítés ideje: 2024.10.17.
Számla kiegyenlítésre került.
Tab, József Attila utca
csapadékvíz elvezető folyóka és rácsos víznyelő építés:
Külön megrendelés és képviselő-testületi döntés alapján került megépítésre.
Kivitelező: BRENNER TRANS-BAU Kft (7140 Bátaszék, Vendel u. 2-4.)
Ajánlati ár: bruttó 8.510.930.- Ft
A szerződéskötés napja: 2024.08.02.
Teljesítési határidő: 2024.08.31.
Számla kiegyenlítésre került.
Tab város utcáinak felújításához szükséges tervdokumentáció készítése:
Tervező: INCZE MÉRNÖK KFT (8621 Zamárdi, Endrédi u. 25F A ép.)
Ajánlati ár: bruttó 7.858.760.- Ft.
A szerződéskötés napja: 2024.07.22.
Teljesítés ideje: 2024.08.22.
Számla kiegyenlítésre került.
Gördülő fejlesztési terv beruházási tervek:
2024. januárjában a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal a DRV Zrt. kérelmére elfogadta a 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, melyből a 2024. évre a szennyvízrendszer tekintetében a tabi szennyvíz átemelőbe tartalék szivattyú beszerzése és a szennyvíz házi kis átemelőkhöz 5 db tartalék szivattyú beszerzése a terv, nettó 3.639.000 Ft értékben. Ivóvízrendszer tekintetében nem merült fel beruházási igény.
Az igazgatási szolgáltatási díjak a 2025-2039. évi gördülő fejlesztési tervhez kifizetésre kerültek.
Gördülő fejlesztési terv elektromos vezérlő szekrény felújítás:
A gördülő fejlesztési terv keretében előző évben a 2024. évre elfogadott terv szerint megrendelésre került a tabi szennyvíztisztító telep elektromos vezérlő szekrény felújítása bruttó 3.810.000 Ft összegben.
Használati díj 2023. évi elszámolás:
2024. március 26-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára beküldésre került a 2023. évi használati díj elszámolása Tab közműves ivóvízellátása és szennyvízellátása kapcsán. Záró és nyitó bankszámlaegyenlegek, befolyt és kifizetett összegek az elkülönített bankszámlán kerültek feltüntetésre az adatszolgáltatásban.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 2023. évi elszámolása:
2024. június 26-án a Magyar Államkincstár részére beküldésre került a lakossági víz-és csatornaszolgáltatási támogatás keretében 2023-as évben elnyert, majd a DRV Zrt. által nem felhasznált és visszautalt támogatási összegről az elszámolás.
Talajterhelési díj adatszolgáltatás:
2024. május 7-én talajterhelési díj adatszolgáltatás került elküldésre a DRV Zrt. számára az Önkormányzat részére talajterhelési díjat fizető lakók alapján.
Rendezvény megtartása:
2024. február 15-én az Önkormányzat hozzájárult a tabi piactér területén tervezett rendezvényhez 2024.06.01-jére, mely a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 30 éves évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. A bejelentés továbbítva lett a GAMESZ felé.
Tetőfelújítás a Tab, Kossuth Lajos utca 17. cím alatti ingatlanon:
2024. január 8-án Tab Város Önkormányzata szerződést között a Lenhoffer Építőipari Kft-vel, hogy a Tab, Kossuth Lajos utca 17. szám alatti ingatlan javítási munkálatait végezze el, bruttó 788.326 Ft összegben.
Együttműködési megállapodás ügyfélszolgálat ellátására PELSO-KOM részére:
2024. március 4-én Tab Város Önkormányzata és a PELSO-KOM Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött ügyfélszolgálati feladatok ellátására az Önkormányzatnál, havi 100.000 Ft + Áfa értékben. A feladatot Buza Tünde végzi el.
Tabi temető urnafal bővítése:
A tabi köztemetőben bővítették az urnafalat újabb 15 férőhelyes fallal, melynek elvégzésére a 3 árajánlatot adó közül a legkedvezőbbet, a Tabi-Gránit Bt-t választották. A műkő urnafalat bruttó 1.143.000,- Ft-ért készítették el és helyezték ki a helyszínre. A számla és a teljesítési igazolás megérkezett.
Fűnyírótraktor vásárlása a GAMESZ részére:
2024. júliusában Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy beszereznek egy professzionális fűnyíró traktort a GAMESZ részére. A szerződés az Agrolánc Kft-vel kerül megkötésre, bruttó 5 715 000 Ft értékben. A szerződés postai úton megérkezett és aláírásra került.
Takarnet díjak emelkedése:
A 2024. július 29-i hatállyal módosuló az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) alapján 2024. július 29-től az alábbi díjak érvényesek:
- TAKARNET engedélyezési eljárás díja 4800 forint,
- e-hiteles tulajdoni lap másolatért fizetendő elektronikus adatszolgáltatási díj 4800 forint,
- elektronikus dokumentumként szolgáltatott térképmásolatért fizetendő díj 5000 forint.
A díjmentesség a tulajdoni lapok tekintetében, díjmentesség jogcímének megadása esetében továbbra is fennáll, viszont a térképmásolatok lekérését érinti, mely a fent írtak alapján 3000 Ft-ról 5000 Ft-ra emelkedik.
Tabi körforgalom ingatlan-nyilvántartása:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felkereste Tab Város Önkormányzatát, hogy a 2008-ban DDOP pályázatból megépült tabi körforgalom ingatlan-nyilvántartását rendezzék, ugyanis a járda és az úttest önkormányzati vagyonba való vétele nem történt még meg, és a változási vázrajz alapján az önkormányzati és állami tulajdon nem megfelelően került feltüntetésre. Ennek elvégzésére az Önkormányzat bekért 2024. júniusában 3 árajánlatot, és a legkedvezőbb árajánlatot adó földmérőt, a Geopárd Kft-t választotta. Az ajánlat szerint először koncepciórajzot kell készíteni, majd annak elfogadása után a változási vázrajzot. A koncepciórajz költsége bruttó 113.600 Ft, melynek teljesítése még nem történt meg.
Táblák:
Tab város közterületén a kopott étterem és parkoló tájékoztató táblák a GAMESZ közreműködésével eltávolításra kerültek. Elsőbbségadás kötelező és stoptábla cseréjét elvégezték.
Indokolás Tab Város
2024. évi szociális kiadásainak alakulásáról
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.
Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.
2013. január hó 1. napjától - több lépcsőben - számos addig jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátás való jogosultság elbírálása a járási hivatal hatáskörébe került.
A 2015. március hó 1. napjától megszűnő ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást, illetve más pénzbeli ellátást. Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: szociális rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.
2021. márciusában a Somogy Megyei Kormányhivatal megkereste valamennyi települési önkormányzat jegyzőjét és kérte, azon önkormányzatokat, amelyek eddig jövedelemre való tekintet nélkül nyújtottak szociális rendeletük alapján támogatásokat, hogy 2021. április 30. napjáig módosítsák a helyi szociális rendeletüket, és csak a szociálisan rászorult személyek részére, meghatározott jövedelemhatár alatt folyósítsák a támogatásokat. A fenti kérésnek eleget téve, a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra való jogosultság jövedelemhez lett kötve 2021. április hó 15 napjától.
Az e rendeletben megtalálható üdülési támogatást hatályon kívül helyezte a 22/2023.(XII.22.) önkormányzati rendelet, mivel évek óta nem igényelték ezt a támogatást.
A rendeletet 2023. évi módosítására a szociálisan rászoruló személyek egyre nehezebb helyzete, az emelkedő piaci árak miatt vált szükségessé, ezért a különböző települési támogatások esetében a támogatási összegek, valamint a jövedelemhatár emelése indokolttá vált. A módosított rendelet 2024. január 1. napjától hatályos. A jövedelemhatár emelése érintette a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatást, a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatást, valamint az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatást. A temetési támogatás egy későbbi rendelet módosítással visszakerült a szociális rendeletbe, amely 2024. március 1. napjától hatályos.
A jogalkotó lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok saját költségvetésük terhére szociális rászorultságtól függetlenül is nyújthatnak támogatásokat, ezért Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi támogatások rendszeréről szóló 13/2021. (V. 31.) számú rendeletét, így három eddig a helyi szociális rendelet hatálya alá tartozó ellátás, mint az újszülöttek támogatása, a helyi lakáscélú támogatás, a kamatmentes kölcsön jövedelemre való tekintet nélkül is igénybe vehetővé vált 2021. május 31. napjától.
A rendkívüli települési támogatás átkerült ezen rendeletbe, így 2024. március 1. napjától jövedelemre való tekintet nélkül igényelhető ez a támogatási forma.
Települési támogatások:
Rendkívüli támogatás:
Rendkívüli települési támogatásban azokat a személyeket kell részesíteni, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – elemi kár elhárítása, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegség – miatt anyagi segítségre szorulnak.
A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege maximum 50.000,- Ft.
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtandó települési támogatás iránti igény nem érkezett 2024. évben.
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:
Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem a 60.000,- Ft-ot nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege maximum 30.000,- forint lehet.
A településen 2024. év során 17 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásban, a támogatási alkalmak száma 32 volt. Ebből mindegyik alkalommal pénzbeli ellátásként biztosítottuk a támogatást. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 2 esetben került sor magas jövedelemre való tekintetre, míg 1 esetben az eljárás megszüntetésre került, mivel az ügyfél nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak.
2024. év során összességében a segélyezési esetek száma az egész évre tervezettnek (35) a 89 %-a.
Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 40 volt, 22 fő részesült települési támogatásban. Egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 12,5 %-os csökkenését figyelhetjük meg.
Gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás:
A gyógyszerkiadások viseléséhez egy éven keresztül havi 8.000,- forint települési támogatásra jogosult az a rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 60.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 80.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerköltségének és gyógyászati segédeszközének a költsége meghaladja a 15.000,- Ft-ot.
2024. december hó 31. napján 1 fő részesült gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor a vizsgált időszakban.
Előző évben szintén 1 fő részesült ezen támogatási formában.
Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:
Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Tab Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személynek, amennyiben az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg, közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 40.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 70.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra, és keresőtevékenységet nem folytat.
Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 30.000,- Ft/hó.
2024. december hó 31. napján senki nem részesült ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. A vizsgált időszakban e támogatás iránti kérelem elutasítására sem került sor.
Temetési támogatás:
Tab Város Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 25.000,- Ft összegű temetési támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 60.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 80.000 Ft,-ot nem haladja meg. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
2024. évben 1 hozzátartozó részére került megállapításra temetési támogatás. A fenti támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor a vizsgált időszakban.
2024. évre 10 hozzátartozó segélyezésével számoltunk, 250 e Ft tervezett összeggel.
Előző év azonos időszakában 6 hozzátartozó részére került megállapításra temetési támogatás. A temetési támogatásra való jogosultság itt még nem jövedelemhatárhoz, hanem a temetési költség mértékéhez volt kötve, mely összeg nem haladhatta meg a 250.000 forintot.
Megállapítható, hogy ezen ellátási forma jövedelemhatárhoz kötött jogosultságának megállapítása lényegesen csökkentette a támogatottak számát.
Kamatmentes kölcsön:
Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb 85.000,- forint erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 22.800,- forintot eléri és a 150.000 forintot nem haladja meg, valamint rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
A vizsgált időszakban nem került megállapításra a kamatmentes kölcsön, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására sem került sor.
2024. évre 2 fő támogatásával számoltunk, 100 e Ft összegben.
Előző év azonos időszakában 2 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor.
Köztemetés:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
2023. évben köztemetés elrendelésére a településen 3 alkalommal került sor, további 5 alkalommal más településen elhunyt tabi lakos köztemetésének költségét kellett megtérítenünk a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak.
Fentiekre tekintettel 2024. évre 8 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 2.000 e Ft volt. Ehhez képest a köztemetéses esetek száma összesen 2 volt, ebből 1 alkalommal más településen elhunyt tabi lakos köztemetésének költségét kellett megtérítenünk a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak. A 2 köztemetés költsége összesen 496 e Ft volt. A tervezett összeghez képest 75%-kal alacsonyabb.
Bursa Hungarica Ösztöndíj :
A képviselő-testület a 208/2023. (XI. 16.) számú határozatával döntött 2 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató támogatásban részesítéséről. A támogatás mértéke havonta, 1 személynek 8.000,- forint, 1 főnek 6.000,- forint.
A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 400.000,- forint támogatást ítélt meg a képviselő-testület.
Üdülési támogatás:
Hatályon kívül helyezte Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023.(XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül 2024. január 1. napjától.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000,- forint, illetve 6.500,- forint összegű támogatást készpénz formájában. A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- forint, míg a többi gyermek esetében 6.000,- forint.
2024. december hó 31. napján 17 gyermek részesült ebben az ellátásban, köztük 2 gyermek hátrányos helyzetű. Halmozottan hátrányos gyermek nem volt.
2024. évre 12 gyermek támogatásával számoltunk. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 150 e forint volt. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor, azonban 2 esetben az ügyfelek nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásnak, így az eljárások megszüntetésre kerültek.
A létszámadatok alapján megállapítható, hogy emelkedett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma, ami annak köszönhető, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerint 2024. július 1. napjától az egy főre jutó havi jövedelem összegének meg kell haladnia a szociális vetítési alap összegének 225%-át (64.125,- Ft), ami alapján megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
A 12 gyermekből 8 főnek már az emelt jövedelemhatárral került megállapításra az ellátás.
Előző év azonos időpontjában 11 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával (6270.- forint) megegyező összegű kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül. A családba fogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak a gyámhatóság pénzbeli ellátás összege mellett gyermekenként egy évben két alakalommal 8.400 forint pótlékot folyósít.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben 3 gyermek részesült 2024. évben.
Előző év azonos időpontjában 1 fő részesült kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben.
Szünidei gyermekétkeztetés:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
2024. évben a településről ezen ellátást egy gyermek sem vette igénybe.
Előző év azonos időpontjában ezen ellátást 2 gyermek vette igénybe a tavaszi szünetben.
Újszülött támogatás
2019. május hó 1. napjával bevezetésre került az újszülöttek támogatása. A képviselő-testület az újszülött gyermeket nevelő, a gyermekkel egy lakcímen élő szülőt egyszeri, 30.000,- Ft értékű babacsomag formájában nyújtott támogatásban részesítheti. (A csomag ára 2023-ban 35.000.- forintra emelkedett.)
2024. évben újszülöttek támogatása iránt 11 személy nyújtott be igényt, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor a vizsgált időszakban. Az előző évben 22 fő részesült újszülöttek támogatásában.
Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:
A nappali ellátást 2024. évben 30 fő igényelte. A szociális étkezés igénybe vevők közül 5 fő részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben az elmúlt évben.
Maradvány alakulása:
A maradványok megállapítását és intézményenkénti összegeit a 16. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten 603.644.919 Ft a 2024. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány 401.849.545 Ft összegben, így a szabad maradvány 201.795.374 Ft.
Intézmények részéről nem került visszaadásra a maradvány összege.
Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után összességében 1.326.044 Ft visszafizetési kötelezettsége áll fenn, melynek összetevői: 2.580.384 Ft köznevelési feladatokra kapott támogatás visszafizetési kötelezettsége, 4.250.940 Ft szociális és gyermekjóléti feladatokra kért többlet támogatás (Alapszolgáltató által végzett szociális feladatok), 1.367.600 Ft a bölcsőde támogatására igényelt, valamint az intézményi gyermekétkeztetés támogatására igényelt 1.629.000 Ft visszafizetendő támogatás.
Közvetett támogatások indokolása:
A közvetett támogatások kimutatását a 24. számú melléklet tartalmazza, mely szerint 2024 évben 11.404 Ft összegben történt adó és díj tartozás elengedés.
Többéves kihatással járó döntések indokolása:
A többéves kihatással járó - a hosszú lejáratú hitelen kívül - kiadásokról készült kimutatást a 25. számú melléklet tartalmazza, önkormányzatunknak ilyen jellegű kötelezettsége nincs.
A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek a 2025. évi költségvetésbe tervezésre kerültek.
A gazdálkodás elemzése néhány mutatószám alapján:
A mérleg elemzése az eszközök és források év végi állományának alakulásáról nyújt információt.
Vagyoni helyzet vizsgálata:
a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 77 %-os. Az oktatási intézmények és a mentőállomás vagyonértéke a kezelésbeadott eszközök értékében szerepel, valamint a beruházásra adott előlegek összege, amely 66.596.106 Ft értékkel növeli a követelés jellegű sajátos elszámolásokat. A vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 847.380.476 Ft-tal, a forgótőke elszámolás 279.000 Ft-tal növeli a követelések összegét.
Az előző évhez képest 5.849.301.629 Ft-ról 6.669.264.535 Ft-ra növekedett a nettó befektetett eszközök értéke, ami 14 %-os növekedés, melynek fő oka, az Albérlők háza energetikai korszerűsítés keretében aktívált beruházások értéke (Kossuth 80.), a Zeneiskola beruházásának aktiválása , az Élhető település projekt keretében megvalósuló csapadékvízelvezető rendszer üzembe helyezése, valamint a pavilonsor helyén levő parkoló és járda, út felújítás értéke.
A követelések összege 66.897.873 Ft-tal nőtt az előző évhez képest, jelenleg 1.209.374.201 Ft , ez tartalmazza a 847.380.476 Ft -os vagyonkezelésbe adást és a 2024. évben esedékes követeléseket 17.872.211 Ft összegben, valamint a következő évi követeléseket: 277.046.409 Ft összegben és a szokásos működéshez kapcsolódó vevői követeléseket és adott előlegeket.
A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül 39 % , abszolút összegben 766.756.818 Ft, ez az előző évhez képest 1.929.454.399 forinttal csökkent.
A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:
2023. évben 58,1 % volt és jelenleg 69,6 %.
A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:
2023. évben 2,0% volt, jelenleg is 2,0 %.
A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel miatti kötelezettség összege 2024.12.31-én: 120.000.000 Ft (hitel lejárata 2030.09.30.).
Vagyon fedezeti mutató:
Az önkormányzat a vagyonát 69,6 %-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.
Az eladósodottsági mutató: hosszúlejáratú hitelállomány / saját tőke 1,98 %
A likviditási I. mutató (f.eszk/röv.lej.köt.) 63,49
A likviditási gyors ráta értéke 11,34. A likviditási gyorsráta egy olyan pénzügyi mutató, amely azt méri, hogy az önkormányzat milyen mértékben képes fedezni a kötelezettségeit könnyen hozzáférhető, gyorsan pénzzé tehető eszközökkel. Ez a mutató pontosabb képet ad a fizetőképességről, mint az egyszerű likviditási ráta, mert nem tartalmazza a készleteket, amelyek a legkevésbé likvidek a forgóeszközök között. Az eredmény akkor a legjobb, ha egy fölötti értéket vesz fel, mert akkor elegendő gyorsan likvidálható eszköze van a kötelezettségek fedezésére.
2024. évi Beszámoló
Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Munkánkat elsősorban az alábbi jogszabályok szerint végezzük:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2. 15/1998. (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük feltételeiről
3. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
4. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
5. Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott módszertani útmutatók „Protokollok”
A Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ személyi feltételeiben 2024. év első félévében a megüresedett óvodai, iskolai szociális segítő munkakört nem tudtuk betölteni. Pszichológiai tanácsadás szolgáltatást pszichológus hiányában nem tudjuk nyújtani! 2024. első félévében az egyik családsegítő és egy esetmenedzser, tartós betegsége miatt, folyamatos helyettesítésre volt szükség.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai egység) 7 települést lát el
Tab nyugati része,
Bábonymegyer, Lulla, Torvaj, Zala, Zics, Sérsekszőlős, 1 fő családsegítő
Tab keleti része, Bábonymegyer 1 fő családsegítő (tartós beteg)
Család és Gyermekjóléti Központ (szakmai egység) 24 települést lát el
A járás 24 településén 1 fő esetmenedzser/intézményvezető
A járás 24 településén 1 fő tanácsadó / esetmenedzser
A járás 24 településén 1 fő esetmenedzser (tartós beteg)
A járás 24 településén 1 fő esetmenedzser tartósan nincs betöltve
A járás 24 településén 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő (8órás)
A járás 24 településén 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő (4órás) tartósan nincs betöltve
A járás 24 településén szociális diagnózist végző esetmenedzser (8órás) nincs betöltve
2024. év első félévében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet csak korlátozottan tudtuk biztosítani a járás óvodái, iskolái számára.
A jelzőrendszer tagjaival rendszeres volt a kapcsolattartás és az információáramlás. A pszichológiai tanácsadás szolgáltatásra továbbra is nagy igény lenne, de 2023. decemberétől nem tudjuk szakember hiányában biztosítani a szolgáltatást.
Az alkalmazásban lévő munkatársak szakmai képzetsége a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Tárgyi feltételek:
A Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címe: 8660 Tab, Petőfi S. u. 4.
Az intézmény, kedvező elhelyezkedésű, könnyen, akadálymentesen megközelíthető, az általános iskolák közvetlen környezetében van.
A tárgyi feltételeket szerződés szerint a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ biztosítja (munkaszobák, irodák, szociális helységek, bútorzat). A munkaszobák szűkössé váltak, a személyes segítő munkát több esetben nehézkes megvalósítani. 1 munkaszobában 4-en is dolgoznak, ami nem felel meg a személyes segítő munka feltételeinek.
2024. évben felügyelt kapcsolattartást kellett biztosítanunk, de erre alkalmas helységgel nem rendelkezik a központ, az épület folyosóin történt a felügyelt kapcsolattartás lebonyolítása, amit joggal kifogásolt a kliens.
2024. októberétől a szolgálati helységek fűtésével problémák vannak.
A gépkocsi használatot 2018. február 15 napjától a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja heti változó módon.
A munkavégzéshez szükséges eszközök a munkatársak rendelkezésére állnak (Telefon, internet, laptop, nyomtató, szkenner stb.). Az eszközök cseréje 2024. decemberében megtörtént.
2024. április 29. napján a Somogy Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése kapcsán a fenntartóra nézve (SO/05/00135-7/2024.) határozatot hozott 4 hónap határidőn belül a jogszerű működés biztosítására.
2024. évben folyamatos volt a munka valamennyi munkaterületen.
A krízishelyzetbe került családokat heti négy alkalommal, szükség szerint, élelmiszer adományokkal támogattuk. Rendszeressé tettük a ruhaosztást (megfelelő adományraktárunk viszont nincs).
A központ munkatársai kapcsolatban állnak a járás területén működő szolgálatokkal, minden szolgálat működött, így elmondható, hogy a járás valamennyi településén biztosított volt a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
Zichy Mihály Művelődési Központ 2024. évi beszámolója
A Zichy Mihály Művelődési Központ Tab, a 2024. év zárszámadásával kapcsolatosan a következő tájékoztatást nyújtja.
A képviselő-testület által elfogadott intézményi költségvetés az év során kormányzati programok segítségével (Déryné Program, Lázár Ervin program) indirekt forrásokból kiegészítésre került.
A megítélt intézményi költségvetést a lebonyolított rendezvények során tartani tudtuk, átcsoportosításokkal a tervezett kereten belül zártuk az évet. A szeptemberi szüret költségei viszont túllépték a tervezett keretet.
Az év során öt nagyrendezvény került lebonyolításra:
Városi Majális: Megítélt támogatás: 725 000 Ft. 784 611 Ft bruttó összeg került felhasználásra. A költségek a helyi fellépők és helyi tánccsoportok közreműködésével, valamint a művelődési központ melletti zöld terület, mint rendezvényhelyszín igénybevételével csökkentésre kerültek.
Városi Gyereknap: Megítélt támogatás: 1 311 000 Ft. 1 930 525 Ft kiadással zártunk.
Szüreti Fesztivál: A tervezett 7 075 000 Ft helyett a rendezvény végleges költségvetése 10 473 775 Ft lett.
A Mikulás és Városi Karácsony: A tervezett 364 000 Ft helyett csak 100 000 Ft került felhasználásra az események lebonyolítására.
A kiállítások szervezése során kiadásunk nem volt, mert a kiállítók vállalták át a szállítással és a vendéglátással kapcsolatos kiadásokat.
Az ismeretterjesztő előadásokra tervezett összeg 1 000 000 Ft A Felelős Szülők Iskolája közreműködésével oldottuk meg, így az előadások költségei 558 800 Ft kiadással jártak.
A nyári koncertek szerződései és költségei már februárban lezárásra kerültek, így a Nyáresti koncertek a csónakázótónál sorozat 5 alkalma a megítélt 1 055 000 Ft összeg helyett 1 350 047 Ft költséggel jártak.
Zenei Estek a Kúriában: A Szépművészeti Múzeummal kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően idén 4 koncert kerül lebonyolításra a Zichy Mihály Emlékházban Zalán. Ebben az évben bruttó 1 190 000 Ft összeget biztosít részünkre a múzeum saját költségvetésükből, melyet tovább-számlázással az intézményünk rendez a közreműködők felé.
Összességében a 2024. évi rendezvényekre tervezett 14 650 000 Ft helyett 18 379 788 Ft kiadással zárta az intézmény az évet.
Az aSzakkör nemez-, és a natúrkozmetikumok szakköreinek alapanyaga a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából biztosítva lett, a nemez szakkör vezetői díját kellett csak saját forrásból finanszíroznunk, mely összeg a költségvetésbe tervezésre is került.
A foglalkozásokra 890 000 Ft megítélt összeg helyett 782 252 Ft került felhasználásra.
A Leader pályázat keretében kialakított, és 2023-ban átadott konyhában a fenntartási idő alatt (5 év) évente 105 fő felsős tanuló részére kell foglalkozást tartani a pénzügyi tudatosságra való nevelést szem előtt tartva.
Bevételek:
Intézményünk bevételei a két állandó terembérletből (Eon iroda csak az első félévben), valamint az alkalmi terembérletekből és külső forrásokból érkező támogatásból (Flex tabi gyáregységének rendszeres támogatása) tevődtek össze. A terembérletek bevételei, a korrekt ár-érték arány miatt tudatosan tervezettek, ezért az intézmény honlapján külön menüpontban reklámozási céllal feltüntetésre kerülnek a termek díjai.
A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény
beszámolója a 2024-es év zárszámadásához
1. BEVEZETÉS
Fenntartó és működtető: Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Illetékessége és működési köre: Tab város, valamint Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics községek közigazgatási területe.
A bölcsőde illetékessége, működési területe: Tab város, Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala, Zics
Az intézmény önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati szerv. Gazdálkodási feladatait a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás alapján.
Intézményünk működéséhez a 2024-es évben is a szükséges pénzügyi fedezetet Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből biztosítottuk, mely fedezte kiadásainkat.
Ebben az évben a munkatervi feladatrendszerünk alapján tervezett események megvalósultak.
A Köznevelési Törvénynek és az Oktatási Hivatal ajánlásának megfelelően dolgoztunk.
1. MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK, FELTÉTELEK
A működés feltételeit a fenntartó biztosítja.
|
Férőhelyek száma |
125 |
|
Óvodába beíratottak száma: 2024.máj. 31. |
104 |
|
SNI |
6 |
|
Tanköteles korú gyermekek |
35 |
|
iskolába ment |
22 |
|
Csoportok száma |
5 |
|
Hátrányos helyzetű gyermekek száma |
1 |
|
3 vagy több gyerekes családok száma |
28 |
|
Tartósan beteg gyerekek száma |
4 |
|
Halmozottan hátrányos gyermekek száma |
4 |
|
Alapellátásban lévők |
6 |
|
Veszélyeztetett-védelembe vett |
2 |
|
Tanulási, beilleszkedési zavarral küzdők |
12 |
|
Logopédiai ellátásban részesülők |
16 |
2.1. Környezeti tényezők, tárgyi és eszközellátottság
Az első folyosón lévő linóleum állapota tovább romlott, a felpúposodás egyre nagyobb. A méhecske csoport ajtaját ez miatt már nem lehet rendesen kinyitni.
A tornaszertár sarka ismét penészesedik, ennek alapproblémáját kellene megoldani.
Bölcsődében a garanciális javítás megtörtént szeptemberben, de a sószoba azóta is vizesedik. A kinti gyermekmosdóban a wc-nél nagyfokú dugulás van.
A kinti játszó elemeket, minden évben felújítani, javítani szükséges. Több játék elemeit kellett kicserélni. A köteles részek javítására nem találok szakembert, így azokat le kell szedetnem, mert így balesetveszélyesek. A Flex minden évben támogat minket, mind anyagilag, mind udvarrendezés/szépítés szempontjából. A 2024-es évben virágoskert alakításában és tereprendezésben segédkeztek nekünk, ahová a növényzetet is és a talajtakarására szolgáló murvát, háncsot, füvet is ők állták.
Elkészült az óvoda hátsó kerítésének a cseréje a Gamesz, Györke Tamás, Karsai Tibor és más vállalkozó apukák segítségével.
Az kiscsoportosok csoportjának a festése minden év augusztusában történik meg, a nyári leállás ideje alatt.
A bölcsődét külön is támogatta 2024-es évben a Flex. Beszerelésre került a két csoportba egy-egy klíma berendezés. Nagyon örülünk neki, hiszen az egyre melegebb nyarak miatt a nyári időszakban elviselhetetlen a hőség a csoportokban, így a gyerekek nyugodt pihenése is nagyon nehezen valósult meg. Ez a gond fenn áll az óvodában is. Ventillátorokkal próbáljuk enyhíteni a forróságot, ide is nagy szükség lenne klímára.
Intézményünkben jelenleg 5 óvodai és 2 bölcsődei csoportot működtetünk. 1 óvodai csoportunk vegyes életkorú gyermekekből áll, a másik 4 csoport részben osztott.
A csoportszobák jól felszereltek, berendezésük (székek, asztalok) állandó javításra szorulnak. Megbízott karbantartónkkal javíttatjuk, ha komolyabb javításra szorul. akkor asztalos segítségét kérjük.
A folyosók díszítését a felelős óvónők irányításával évszakonként, vagy ünnepek alkalmával végzik a kolléganők.
A csoportok mindig esztétikusan, gyerek központúan vannak feldíszítve.
Működésünk során továbbra is fontos szempont meglévő eszközeink értékmegóvása.
Étkeztetés
Óvodás és bölcsődés gyermekeink háromszori étkeztetését továbbra is a GAMESZ által üzemeltetett konyha segítségével oldjuk meg. Az étel minősége jó, ízletes. Egymással való kommunikációnk jó, így ha bármiféle probléma adódik, megbeszéljük. A bölcsődésekre külön főznek.
2.2. Személyi feltételek
2024-ben az óvodapedagógusok létszáma egy hónap kivételével teljes volt. Abban az egy hónapban is megbízással alkalmaztunk helyettesítőt.
A nevelői munkát technikai munkatársaink segítik, 5 fő óvodai dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens (többségében konyhai feladatokat lát el, hiányzás alkalmával helyettesíti a dajkákat), 1 fő óvodatitkár.
Szociális támogatásból alkalmazunk 3 főt. 2 takarítónőt (4 és 6 órában), 1 fő pedagógiai asszisztenst 4 órában. 1 fő udvaros/karbantartót.
A bölcsődében 4 fő kisgyermeknevelő dolgozott 2024. november 30.-ig. 1 fő kisgyermeknevelő áldott állapota miatt az orvos által tartós táppénzen lett. Az utolsó egy hónapot, azaz decembert én helyettesítettem, mert nekem van csak végzettségem. 2025 januártól lett helyettesítő felvéve. Munkájukat 1 fő bölcsődei dajka segíti.
Az úszás oktatásra a 2024-es évben rendszeresen jártak nagycsoportosaink. A kimaradt alkalmak a betegségek, hiányzások végett voltak.
Óvodánk nyitva tartása: 630-1700 óráig
Bölcsődénk nyitva tartása: 630-1730óráig
A teljes nyitva tartás ideje alatt természetesen óvodapedagógus, illetve a bölcsődében kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekekkel.
Gyermekbaleset
A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként tervezetten, az óvónők a gyerekek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, veszélyforrásokra felhívják a figyelmüket. Fokozott figyelmet fordítanak az udvari játék során. A tornatermi foglalkozást pedig csak a megbeszélt szabályokkal kezdik el az óvónők.
Munkavédelem
A munka és tűzvédelmi oktatást Szukován Tamás munka-és tűzvédelmi előadó tartotta meg.
2020. január 1.-től hatályos a munkavédelmi törvény 75. § (1) bekezdés c) pontja, miszerint munkavédelmi felelőst kellett választanunk, és őt képzésre vagyunk kötelesek küldeni minden évben. Erre Ágh Tamásné Horváth Csilla kolléganő van kijelölve.
Pedagógiai munka
2024-ben 5 fő óvodapedagógusnak van meg a Pedagógus II. fokozata.
Intézményünk dolgozói szakértelmükkel, mindennapi munkájukkal arra törekedtek, hogy mind a gyermekek, mind a szülők örömmel, megelégedetten vegyenek részt intézményünk mindennapjaiban.
1. ÓVODAI ÜNNEPEK
|
Ünnepek, rendezvények |
Időpont |
|
|
Farsang |
2024.02.12-14 |
|
|
Nőnap |
2024.03.08. |
|
|
Nemzeti ünnep Március 15. |
2024.03.14. |
|
|
Víz világnapja |
2024.03.22. |
|
|
Oviváró délutánok |
2024.02.06.,03.05.,04. 09. |
|
|
Húsvét váró sportnap |
2024.03.27 |
|
|
Anyák napja |
2024.05.03, 06,07 |
|
|
Gyermeknap |
2024. 05. 31. |
|
|
Évzáró-ballagás |
2024.06.14. |
|
|
Nyári zárás |
2024.08.05.-25. |
|
|
Szülői új szülőknek |
2024. 08.27. |
|
|
Őszi nap- új kiscsoportosok avatása |
2024.09.20. |
|
|
Egészséghét |
2024.11. 18.-22. |
|
|
Mikulás sportnap |
2024.12.05 |
|
|
Mikulás ünnepség |
2024. 12. 06. |
|
|
Karácsonyi teadélután a nyugdíjasoknak |
2024.12.10 |
|
|
Adventi vásár |
2024.12.13. |
|
|
Karácsonyi ünnepség |
2024.12.13 |
|
Ünnepeink, rendezvényeink mindegyike megrendezésre került. Biztosított volt a megfelelő eszköz készlet, szakmai anyagok, amit a költségvetés terhére vásároltunk meg. 200.000 Ft támogatást kaptunk a FLEXTRONICS KFT-től, amit a karácsonyi meglepetés ajándék vásárlására fordítottunk csoportonként.
Közös óvodai ünnepek szervezésében, lebonyolításában az intézmény minden dolgozója kivette a részét. A 2024-es évben a Szülői munkaközösség az eddigi évekhez képest sokkal aktívabb volt. Adventi vásárt szerveztek, melynek bevételét ők kezelik és ebből külön támogatják a csoportok programjait.
3.1. Napirendünk, heti rendünk
Napi, heti rendünket minden évben tartalmazza a házirend, a csoport naplók.
A legnagyobb szerepet a játék kapja a nap folyamán és amióta elkezdtük az életpálya modellt, bevezettük a projekt módszert, azóta még nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy a tevékenységeket komplexen a játékba integráltan végezzük.
Az óvodás korú gyermekek életében is fontos a helyes életritmus, napirend. Ez ad számukra biztonság érzetet, tudják mi után mi történik.
1. VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK
A szakmai, pedagógiai ellenőrzéseket fontosnak tartottam eddig is. 2024 szeptemberétől kötelező a Kréta rendszer használata, azon belül a TÉR ( pedagógusok teljesítmény értékelési rendszere). Így mindenkinek megfogalmazott elvárásokat kellett írnia magának a 2024/2025-ös nevelési évre, melyek eredményét, az ellenőrzések jegyzőkönyvével együtt fel kell tölteni a rendszerbe.
1. TOVÁBBKÉPZÉSEK
Intézményünk célja, hogy olyan képzési formákat válasszunk, amelyeket munkánkban hasznosítani tudunk, - ezáltal a gyermekeknek és szülőknek egyaránt többet tudunk nyújtani, -a pedagógiai programunkhoz igazodnak, és a lehető legkevesebb helyettesítéssel jár.
Városi Könyvtár Tab
2024. évi rövid beszámoló
1. Rövid összefoglaló
A tabi Városi Könyvtárat 1950-ben alapították, jelenleg Tab, Ady Endre utca 5. szám alatt található, általános gyűjtőkörű közkönyvtárként üzemel, az 1997. évi CXL. törvény alapján, fenntartója és költségvetési szerve Tab Város Önkormányzata. Bolevácz József egykori igazgató szaktudásával, a helytörténet felkarolásával, a Tabi Kilátó elindításával és a Tabi Újság megjelentetésével értékes hagyományokat teremtett az intézményben. Napjainkban az intézmény – alapfeladatai mellett – közösségépítő szerepet vállalva, vetélkedők, szakkörök, előadások, találkozók szervezésével és rendezésével fontos helyszíne a tudásátadásnak. A könyvtárnak és munkatársainknak is jó kapcsolata van az oktatási és más intézményekkel, valamint a kistérségben élőkkel. A könyvtár jelenlegi állománya több mint 39.000 kötet és több mint 600 regisztrált felhasználót számlálunk. Programjaink, szolgáltatásaink hűen tükrözik, hogy igyekszünk minden réteget megszólítani, gyors és pontos tájékoztatást adni és a digitális kompetenciákat is fejleszteni, de erősíteni a helyi identitást egyaránt. A Nagy Ferenc Galériát 2010 óta, a Magyar Néprajzi Gyűjteményt 2006 óta működteti a könyvtár.
A tabi könyvtár fontos szerepet tölt be a település minden korosztályának életében, kiemelt célcsoportnak számítanak a gyerekek, a középiskolások, a nyugdíjasok, a hátrányos helyzetűek, a tanulmányokat végző fiatalok.
A városközpontban található könyvtár épületén jelentős felújításokat hajtottak végre, és a hozzá tartozó kert is újjászületett. A 2021-es évben elkészült az akadálymentesítése, tető- és nyílászáró csere történt, valamint a felszerelt napelemekkel növelhető az épület energiahatékonysága. A kert rendbetétele egyelőre folyamatban van, de mindez nagy lehetőséget nyitna a jövőben. A könyvtári épület kihasználtsága teljes mértékű, sajnos a helyhiányt ezek a felújítások nem oldották meg, csak komfortosabb, esztétikusabb környezetben, gazdaságosabb működéssel szolgáltat az intézmény. Továbbra sem tud nagyobb rendezvényeket megvalósítani. Felsőfokú könyvtáros végzettségű munkatársak látják el a feladatokat. A nyitva tartási napok számát nem befolyásolta az elmúlt évben külső tényező, így 224 nap állt rendelkezésére a használóknak, hogy igénybe vegyék a szolgáltatásokat. Az új dinamikus, akadálymentes honlap segítségével átláthatóbb a könyvtár tevékenysége. Használati mutatók alapján összességében sikeresnek mondható az elmúlt év is, melyet alátámasztanak a látogatottsági adatok. A két kiállítóhely közül a Nagy Ferenc Galéria időszakosan, májustól rendszeresen látogatható állandó nyitva tartással, a Néprajzi Gyűjtemény nyitva tartása csak telefonos egyeztetéssel oldható meg.
1. Stratégiai célok végrehajtása
A Könyvtárban az új könyvek beszerzése folyamatos, amelynek folyamatosságát Tab Város Önkormányzatának biztos költségvetése adja. A könyvek, dokumentumok ára az utóbbi időben sokat emelkedett, ezért az állomány gyarapításában nagy körültekintéssel járunk el. A beszerzéseket az általános költségvetésükön kívül az Nemzeti Kulturális Alap folyóirat támogatásával és az ún. érdekeltségnövelő támogatással, valamint az 1 %-os adófelajánlással egészítettük ki 2024-ben is, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 2024. október 1-jével indult a Könyvtári Kihívás minisztériumi pályázat, amelyhez könyvtárunk is csatlakozott. Egyelőre ez anyagi támogatással nem jár, de hosszútávon hozhat eredményeket a sikeres végrehajtása.
Fő cél, a rendezvények és a használók számának növelése volt 2024-ben is, a személyes és a távhasználat száma egyaránt növekedett. Honlapunk felhasználóbarát, mobileszközön is elérhető, akadálymentes felülettel segíti a használói tájékoztatást. Az online felületeken továbbra is folyamatosak a folyóirat és könyv- és programajánlók. Jelen vagyunk közösségi portálokon (facebook, tik-tok) egyaránt. Rendszeresen dokumentumokkal töltjük a Koppány tónál 2021-től álló ún. Könyvfülkét, amely ebben a sajátos környezetben hirdeti a könyvek és a kultúra fontosságát.
A könyvtárnak elsődleges szerepe van az olvasás népszerűsítésében, de a kultúraközvetítésben, az élethosszig tartó tanulás lehetőségében, és kiemelt szerepe van a helyi értékek közvetítésében egyaránt. Az iskolák mellett nincs még egy olyan közintézmény, aminek ilyen komoly tanulástámogató, kultúraközvetítő szerepe lenne. Ezt a szerepkört a 2024-es évben is erősítettük, de haladva a korral, felvállaltuk az ún. digitális írás-olvasás képességében való segítségnyújtást. Nagyon fontos, már említett szerepkör a települési könyvtárak életében az ún. közösségépítés, melyhez a könyvtár különféle programok, felhívások, foglalkozások szervezésével járulhat hozzá, ezt az elvet 2024-ben szintén hatványozottan szem előtt tartottuk.
1. Szervezet
Az intézmény 2024. évi szakmai munkáját a képviselő-testület által jóváhagyott munkaterve, és a könyvtári törvényben előírtak alapján végezte. Működteti a Nagy Ferenc Galériát és a Magyar Néprajzi Gyűjteményt, melyek külön telephellyel rendelkeznek. Az alapdokumentumokban nem, de a személyi állományban változás történt: 2024. október 1-jétől az intézmény vezetését dr. Kovács Emőke látja el, Sebestyén Árpádné nyugdíjazása okán. A rendszergazdai feladatokat továbbra is megbízási szerződéssel (heti 2 órában) külsős személy végzi. Három helyen 5 fő állandó alkalmazott látta el a feladatokat az elmúlt évben: három fő 8 órában foglalkoztatott könyvtáros munkakörben, egy hatórás (takarító-gondnok), és egy négyórás munkakör (gondnok). A galéria és a néprajzi gyűjtemény épületében csak temperáló fűtés működött, így azok a fűtési időben zárva tartottak, illetve előzetes telefonos bejelentkezéssel voltak látogathatók. A nyitvatartási órák száma heti öt napon 37 óra, a keddi nap szünnap. Ez a háttérmunkák végzésének napja. Szombatonként változatlanul várja olvasóit a könyvtár. A jelenlegi nyitva tartás egyelőre kielégíti a használói igényeket.
1. Infrastruktúra
Az épületet körülölelő kert felújítása 2021 októberében megtörtént: szikkasztók vezetik el a csapadékvizet, füvesítés és szilárd járófelület készült. A könyvtár épületének felújítása 2021-ben – részben pályázati pénzből – megtörtént (tető- és nyílászárócsere, szigetelés, napelemek, s részleges akadálymentesítés). Mozgáskorlátozott mosdó került átadásra. Mindezzel azonban az olvasói terek bővülése nem oldódott meg. Az épület karbantartott, felszerelt, de a terasz és a kerítés rendbetétele fontos cél lenne a jövőben. Bútorzatfejlesztés az elmúlt években több szakaszban történt, de a terek belső, színes megújítása, a gyermekrészleg bútorzatának modernizálása szükséges lenne a jövőben. A számítógépek (10 db) és reprográfiai eszközök (6db) jó műszaki állapotban vannak. Azonban a hangtechnikai eszközök működőképesek ugyan, de elavultak. A dolgozói számítógépekből kettő teljes konfigurációval együtt három évnél újabb, a felnőtt olvasói térben 4, a gyermekben 1 gép áll rendelkezésre. A régebbi gépek rendszeresen karbantartottak. A Windows 10-re való átállás a szükséges hardverkövetelmények biztosításával, főként új processzorok beszerzésével megtörtént. A Néprajzi Múzeum esetében a hátsó fal vizesedésének megoldása fontos feladat lenne, a muzeális állomány védelme érdekében.
1. Gyűjteményi információk
Épületen belüli bővítéssel és átgondolt állományapasztással 2024-ben is sikerült a raktározási gondokat megoldani, de hosszútávon a raktározás idővel megoldandó feladat lesz. A könyvtár épülete összességében kielégíti a használói igényeket, de mind a felnőtt-, mind a gyermekrészlegen hiányzik a közösségi/rendezvény tér.
Állományinformációk:
Az állomány 674 dokumentummal 2.923.245,- Ft értékben nőtt, melyből 601 darab vásárolt; ajándékozás révén 73 könyvvel 203.187,- Ft értékben gyarapodott. Ezek lakossági felajánlásokból kerültek az állományba.
A könyvtár érdekeltségnövelő támogatást (EMMI) 988.000,-Ft értékben kapott, melynek 70 %-át (691.600,-Ft) dokumentumgyarapításra, 30 %-át (296.400,- Ft)
pedig informatikai fejlesztésre fordította.
A 2024. rendelkező évben felajánlott 2023. adóévi szja 1%-os összeget, azaz 90.509,- Ft-ot társasjátékok beszerzésére fordította az intézmény.
Az állomány felülvizsgálata során állományapasztást végzett, így 587 könyv (303.066,- Ft) került törlésre. Jelenleg a kötetek száma 35.421 darab (a teljes állomány 39.695), melynek értéke 65.5 millió forint.
A 2024-es évre a KELLO-val kötött szerződés értéke 1.200.000,-Ft volt.
Folyamatosan zajlik a könyvtár állományának ellenőrzése is. Ennek során 18.662 darab dokumentum került ellenőrzésre a 2024-es évben, ami a teljes állomány 47%-a.
Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentummal, ezért ilyen jellegű állományvédelmi munkát nem végez. Állományvédelmi szempontból nincsenek ellátva a dokumentumok biztonsági jellel, és a közeljövőben sem áll módjában ennek elvégzése. A termek tisztántartásával, a dokumentumok rendszeres portalanításával, szellőztetéssel, a könyvtári terekben elhelyezett hőmérséklet-szabályzók segítségével és a fokozott figyelemmel történik az állomány megóvásának biztosítása. Természetesen az apróbb javítások, ragasztások az esztétikum és a hosszabb élettartam megőrzése érdekében folyamatosak.
Az állomány feltárása folyamatos, közben a könyvek felülvizsgálatát követően elektronikus feldolgozásuk illetve apasztásuk történik. A beszerzett könyvek és folyóiratok száma kevesebb az előző évinél. A gyűjteményfeltárás folyamatos az újonnan beszerzett és kapott dokumentumoknál, valamint a helytörténeti és segédkönyvtári részek tekintetében. A többi állományrész teljes egészében feltárt. Az elektronikus katalógusban rögzített a CD/DVD állomány, a videokazetták és a folyóiratok. Az újonnan beszerzett dokumentumok rövid időn belül hozzáférhetővé válnak az olvasók számára. Az adatok minden esetben átnézésre, és kiegészítésre kerülnek, a precíz tájékoztatáshoz. Az elavult tartalmú, illetve a fizikailag elhasználódott dokumentumok törlésre kerülnek.
A Gyermekrészleg ellenőrzött állományrészének dokumentumainak lelőhelyei módosításra kerülnek a Szirén rendszerben is. Ennek segítségével az is meghatározható lesz, hogy mennyi a leltározott dokumentumok száma. A raktárlapok és a dokumentumok összeegyeztetése a felnőttrészleg állományával is megtörténik. Előfordul, hogy a raktárlap a gyermekrészlegen van, a dokumentum pedig a felnőtt állományrészben, vagy fordítva, ezeket most pontosítjuk, tisztázzuk, eldöntjük, hogy hova kerüljön a dokumentum. A Szirén rendszeréből a 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben törölt dokumentumok még nem kerültek végleges törlésre, egyelőre csak selejtezési listán vannak, az informatikus fogja a törlést véglegesíteni.
A Felnőttrészlegen is folyamatos az állományellenőrzés, a szakirodalmi állomány sikeres ellenőrzése megtörtént. A tartalmilag elavult, illetve az állapotát tekintve selejtesnek minősíthető kötetek törlésre kerültek. A kölcsönzésben kint lévő szakirodalmi dokumentumok nyomon követése is folyamatos, a beérkezésük pillanatában pecsételésre kerülnek. A szépirodalmi rész ellenőrzése szeptemberben kezdődött, párhuzamosan történik az emeleti és a raktári állományrészen. Időigényes folyamat, mivel egy ember végzi a feladatot és jóval nagyobb az állományrész, mint a gyermekirodalom. A raktárlapok egyeztetése folyamatos a gyerekraktárlapokkal, mivel az évek során sok könyv átkerült más helyre. Ezek tisztázásra kerülnek, a két állományrész összevetése folyamatos. Amelyik kötetből több példány is fellehető, a rosszabb állapotú selejtezésre kerül. A könyvek és a raktárlapok összevetése szintén rendszeres, egyeztetés alatt áll a gyermekirodalmi állományrészleggel. A 2024-es évben a felnőtt állományrészleg kb felének, nagyjából 6250 kötet átellenőrzése sikeresnek mondható. A kötetek állapotát is figyelembe kell venni az ellenőrzés során, a selejtes kötetek törlésre kerülnek. Valamint a többes példányokból is az esztétikailag rosszabb állapotban lévő kötetek is a törlésre váró dokumentumok közé kerülnek.
Állománygyarapításra fordított összeg 2020-2024
1. Szolgáltatások
A beiratkozott olvasók száma nagyjából hasonló értékeket mutat, mint az előző években. 2023-ban a beiratkozottak száma 628 fő, a 2024-es évben 627 főt számoltunk. A személyes és távhasználat is növekedett a 2024-es évben. 14 éves korig viszonylagosan magas a beiratkozók száma, a visszaesés a 14 év feletti és a középkorosztálynál érzékelhető. Továbbra is a 65 év feletti korosztály az egyik legaktívabb könyvtárlátogató csoportunk. A két kiállítóhely látogatottsága rendszeres. Az előre bejelentkezett csoportok, egyéni látogatók mellett fontos feladat megismertetni a kiállítások anyagát a helyi lakossággal, diákokkal is, ennek érdekében több programot, előadást is szerveztünk a Magyar Néprajzi Gyűjteménybe.
A beiratkozottak életkori megoszlása 2024-ben
A beiratkozott olvasók száma tulajdonképpen az elmúlt években ugyanolyan nagyságrendű, de az internetes, facebook látogatottság száma növekvő tendenciát mutat.
A beiratkozott olvasók és facebook használók megoszlása 2020-2024 között
Az országos könyvtárszakmai rendezvények állandó résztvevője a könyvtár. Tavasszal az Internet Fiesta fő célja a digitális kompetenciák erősítése, és az internet felhasználási lehetőségeinek szélesebb körű bemutatása, valamint a játékos tanulás módszereinek fejlesztése volt. A könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, a hazai könyvtári rendszer összehangolt programsorozatához október 2-8. között. Országos kezdeményezésekhez is csatlakozhattak a könyvtárlátogató felnőttek. A Szabados Ágnes által 2017-ben indult NIOK – „Nincs időm olvasni”, 2021 augusztusától Tabon is minden hónapban más témával várja az olvasókat, amelyhez egyre többen csatlakoznak. A kihívás lényege, hogy egy év alatt legalább 12 könyvet olvassanak el a résztvevők.
1.
1. A Gyermekrészleg szolgáltatásainak bemutatása
|
Kölcsönzők száma |
Személyes használat összesen |
A személyes használatból internethasználat |
Telefon,email.messenger |
Kölcsönzött dok. száma |
Helyben használt dok. száma |
Keresések / referensz kérdés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1723 |
3601 |
298 |
271 |
6438 |
4254 |
767 |
A gyermekrészleg rendezvényeinek száma az adott időszakban: 125, az ezeken résztvevők száma 2283.
A Gyermekrészleg programjainak időbeosztása, gyakorisága az iskolai nevelési évhez igazodik, a tematika kialakítása a néphagyományokra, nemzeti ünnepekre, jeles napokra, illetve a könyvtári szakmai programokra épül. Az utóbbi években előtérbe kerültek az online játékok, ezeket látványos grafikájú, ingyenes online felületeken készülnek (LearningApps, Genially), így tesszük vonzóbbá a feladatok megoldását. A plakátok, szórólapok grafikai tervezéséhez a Canva program ingyenes verziója széles választékot kínál.
A személyes használat korlátlanul működik a gyermekrészlegen. Délelőttönként leginkább a helyi óvodákból és iskolákból a pedagógusok vezetésével érkeznek a gyermekek csoportos foglalkozások keretében. Ilyenkor könyvet kölcsönöznek, könyvtárhasználati órákon vesznek részt, kézműveskednek vagy a könyvtáros játékos foglalkozást szervez egy-egy adott témához kapcsolódóan. Néhány témánk ebből az évből: játékos foglalkozások (medvék, március 15., gyalogos és kerékpáros közlekedés, varázslat, ősz, zöldségek-gyümölcsök, tök, tél-karácsony), NAVA filmvetítések. Délutánonként főként a felső tagozatos kiskamaszok a látogatóink, akik olvasgatnak, házi feladatot írnak, beszélgetnek vagy az interneten játszanak, mesét, filmeket néznek. 15.00 óra után már jellemzően a kisebb korosztály tagjai látogatnak hozzánk családi programként, az óvodások és az alsó tagozatosok érkeznek hozzánk szülővel, nagyszülővel.
Az őszi szünet idején és az adventi időszak hétvégéin különböző kézműves foglalkozásokkal és meseolvasással vártuk az érdeklődő családokat Őszi Tabi Szünetelő, Adventi mesés kézműves délelőttök címmel.
Az Online okos(k)odó címmel megosztott tartalmak célja, hogy a szülők és a gyerekek is tudatosabb internethasználókká váljanak, hasznos ismeretekkel bővüljön digitális tudásuk, illetve megismerjék az online világ veszélyeit is. Főként a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Safer Internet Program, valamint a Nemzeti Kibervédelmi Intézet online tartalmainak megosztásával igyekeztünk minderre felhívni figyelmüket.
A Molyoló könyvválogatásokban a gyermekrészleg a meglévő állományából különböző témákban összegyűjtött könyveket ajánl az olvasóknak, például újdonságok, képregény-ajánlók, medvék, könyvtárosok világnapja, természetvédelem, gyászfeldolgozás, Mikulás.
A Gyermekrészleg 2024-ben egy játékelemmel kötötte össze rendezvényeit, játékait: kialakításra került az úgynevezett JEROMOS gyűjtőmatrica. Adott programokon és játékokon való részvételért egy-egy egyedi matricát kaphattak a résztvevők. Az összetettebb játékok esetében az életkori sajátosságok figyelembevételével külön feladat készült az óvodás és az iskolás korosztálynak. Az év folyamán 12 különböző matricát lehetett összegyűjteni különböző alkalmakhoz kapcsolódó online vagy személyes részvételű játékok megoldásával: Magyar kultúra napja (Hungarikum kvíz), Magyar széppróza napja, VÍZkérdés, Húsvéti játék, Magyar költészet napja, Föld napja, Gyermeknapi játék (a városi gyermeknapon), Könyvvadász (nyári játék), Szüreti játék, Fut a Tab (városi rendezvény), Magyar Népmese Bajnoka, Adventi várakozás.
Márciusban zárult a 2023/2024-es tanévben a LokálpatrióTab helytörténeti-helyismereti verseny. 16 csapat 34 versenyzője játszott 3 fordulón keresztül. A LokálpatrióTab célja, hogy a fiatalok megismerjék településünk történetét, szellemi és tárgyi értékeinket. Minden évben van egy kreatív alkotási feladat is, ebben az évben képregény rajzolása volt a kihívás, egy adott tabi történethez kapcsolódóan. A diákok munkáját tárgyi jutalommal, illetve élményprogramokkal díjazza a könyvtár, helyi cégeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlásaiból. Ősszel pedig elindult a verseny 10. évada, 19 csapat verseng egymással.
Ebben az évben is csatlakozott intézményünk a március második felében megrendezett Internet Fiesta országos kezdeményezéshez. A programsorozat fő célja a digitális kompetenciák erősítése, az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása, a játékos tanulás módszereinek terjesztése. A programokhoz csatlakozva készült kvíz, illetve a CHAT GPT program fejlesztésre szoruló „tudását” is bemutattuk néhány kérdésen keresztül.
A helyi Takáts Gyula Általános Iskola alsó tagozata által szervezett gyermeknap keretein belül a Gyermekrészleg is állomáshelyként működött, a nyolc alsós osztály folyamatosan váltotta egymást. A varázslat témaköréhez kapcsolódva emotikonokkal „leírt” mesecímeket kellett kitalálniuk a csoportoknak. A mesecímeket ezután betűrendbe kellett rakniuk, majd a mesecímekhez tartozó kódokat megfejtve kaphatták meg a varázsszót (békapintyő), ami kinyitotta a varázsbödönt, és hozzájutottak az ajándékhoz (világító karkötők).
Az őszi Országos Könyvtári Napok idején az alsó tagozatos iskolások a Grimask Bábszínház vidám előadását tekinthették meg. Novemberben Dr. Szász János Péter tartott interaktív Varázsóra előadásokat, ahol a természettudományos ismeretszerzés iránt igyekezett felkelteni a gyerekek érdeklődését, játékos kísérleteivel különböző fizikai törvényszerűségeket mutatott be.
Az új könyvek beszerzése és könyvtári feldolgozása folyamatos. A folyamatos és magas áremelkedés a könyvpiacon is érezhető, ezért a könyvtáros a legkörültekintőbben válogat a kínálatból, előnyben részesítve a magyar szerzők műveit, valamint a tartalmi és esztétikai igényességet, mindezt az olvasók igényeinek figyelembevételével. Az elavult tartalmú, illetve az elhasználódott könyvek felülvizsgálata is rendszeres, az állomány apasztása tartalmi, esztétikai és anyagi szempontok alapján történik.
1.
1. A Felnőttrészleg szolgáltatásainak bemutatása
|
Személyes használat |
Távhasználat |
Kölcsönzött dokumentumok |
Helyben használt dokumentumok |
Referensz kérdések száma |
|
|
2024 |
3877 |
3680 |
12553 |
6195 |
1626 |
Összes beiratkozott felnőtt felhasználó a 2024-es évben: 315 fő, ebből 33 újonnan regisztrált.
A könyvtárhasználatok száma nőtt a tavalyi első féléves állapothoz képest. Az összes idei könyvtárhasználat 3965, ami a tavalyi 3550-hez képest megközelítőleg 11,7%-os növekedést mutat. A személyes használat összesen 3134, tavaly 2004; amely 56,38%-os jelentős növekedést jelent 2024-ben. Az internet használat mérsékelten csökkent. A távhasználat is emelkedett (telefon, email, honlap látogatottság). 2023-ban 1436, 2024-ben 1874 fő, amely 30,5%-os változást jelent. 51 felnőttkönyvtári rendezvényen 680 fő vett részt. Az elmúlt év során a 2023-as évhez képest nőtt a beiratkozott olvasók és a személyes használat száma a második félévben. Mérsékelten csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma. A referensz kérdések gyarapodtak. A szakirodalmi állomány leltározása befejeződött. Még vannak hiányzó kötetek, melyek kint vannak kölcsönzésben. Az azokon felül lévő hiányzó kötetek törlésre kerültek. Az online világban is továbbra jelen van a könyvtár. A Facebook oldalt naprakész friss tartalmak megosztásával. Ott kerülnek meghirdetésre az újonnan beszerzett szép-, és szakirodalmi kötetek.
Többféle, mondhatni sokszínű programkínálattal van jelen Tab életében a Felnőttrészleg, megcélozva szinte minden korosztályt. Kézműves szakkör, filmvetítések, online színházi előadások, internetes felhívások, könyvbemutató, beszélgetés, internetes olvasásnépszerűsítő felhívások – sokféle felnőttrészlegi program állt az olvasók rendelkezésére 2024-ben is. Egész évben működött a Papírfonó szakkör. Nagy sikerrel folytatódott az együttműködés a Madách Színházzal. A Színház a Covid lezárások alatt hozta létre a 2022-es évadra az Írók-Sorsok-Szerelmek című filmszínház-játék sorozatát; melynek online közvetítését több könyvtárnak felajánlotta, azzal a feltétellel, hogy a sugárzást ingyenesen bocsátják az érdeklődő közönség számára. A könyvtár 2022/2023-ban élt a lehetőséggel, így négy neves író-költő (Ady Endre, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Móricz Zsigmond) színes életét mutathatta be. Ismételten, viszont új közönséggel zajlottak le a vetítések a 2024-ben is.
Az előző évi új, olvasást népszerűsítő kezdeményezés, az „Olvasói polc” nagy népszerűségnek örvend. Egy-egy kiválasztott olvasó hozzájárulásával összeállításra kerül az általa kedvelt művekből egy válogatás, amely kölcsönözhető. Az olvasók érdeklődéssel figyelik, ki lesz a következő „polcgazda”; szívesen kölcsönöznek mások kedvenceiből. Ugyanez a lelkesedés érezhető a kiválasztott személynél, akit éppen felkérnek, hogy gyűjtse össze kedvenceit, nagy műgonddal válogatják össze a műveket.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából „Az elfeledett írónő – Bohuniczky Szefi emlékezetére” címmel egy prezentáció került bemutatásra a könyvtár Facebook oldalán; a neves helyi kötődésű írónő emléke előtt tisztelegve. Január 25-én kezdődött az idei velencei karnevál, amelyről egy ismeret átadó prezentáció jelent meg szintén a könyvtári Facebook oldalon.
A 2024-es tavasz sem maradt el online játék nélkül. Az InternetFiesta témájához kapcsolódóan, egy QR-kódos játék készült. A játék az Értelmek és érzelmek a címekben nevet kapta. 8 QR-kód mögé 8 könyvnek a címe és a szerzője került be, a betűk össze voltak keverve. A betűkből össze lehetett rakni a helyes megoldást.
Továbbra is jól működik a kapcsolat a helyi kollégium diákjai és a könyvtár között. Havi rendszerességgel érkeztek külön foglalkozásokra. Nehéz felkelteni a mai digitális beállítottságú ifjúság érdeklődését; ezért inkább a rövid, ismeretet átadó videókra koncentrálódtak a találkozók. A nevelő tanár kérésére, minden alkalommal más témában bővíthették tudásukat a diákok (magyar kultúra napja, farsang és busójárás, húsvét, magyar költészet napja, karácsony).
Az intézmény idén is sikeresen csatlakozott a tavaszi InternetFiesta nevű rendezvényhez. Filmvetítés is zajlott a Madách Színház jóvoltából „Tercett – Móricz Zsigmond szerelmi élete” című online közvetítés valósult meg. A helyi kollégium diákjai is részt vettek az eseményen, külön nevelőtanári kérésre a húsvéti népszokásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, rövid videós anyagok megtekintésével. A középiskolába a megyei könyvtár jóvoltából Sohonyai Edittel találkozhattak a 11-12. évfolyamos tanulók. „Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” című önismereti program, Sohonyai Edit egy nehezen megfogható korosztály, a 12–22 évesek számára tart író-olvasó találkozókat, melyek valójában önismereti foglalkozások. Mint ahogy a regényeiben, úgy ezeken az előadásokon is, a humor eszközével próbál segíteni a fiatalokon: egyfajta új életszemléletet és az emberismeretet oktatva.
A 2023-as év sikeréhez híven idén is megrendezésre került a Mini Versmaraton, az idei versválogatás Váci Mihály költeményeiből került ki. Ebben a félévben újdonság a „Zsákbamacska könyvek” felhívás. Véletlenszerűen kiválasztott könyvek kerültek becsomagolásra, mindegyik könyv számot kapott. A számok alapján készült egy lista is, amelynek segítségével a könyvtáros ki tudta kölcsönözni az adott rejtélyes csomagot. A kezdeményezés lényege, hogy az Olvasóknak meglepetést okozzunk, mivel nem tudják, mit tartalmaz a csomag. Otthon lehetett csak kibontani és meglepődni, mit is választottak. Végül a könyv visszajuttatásakor mondhattak véleményt a kikölcsönzött meglepetés könyvről. Ezáltal megkezdődött egy diskurzus is az olvasmányélményekről.
Elindult a Nyugdíjas Filmklub sorozat is. A tavalyi és az idei Madách színházas vetítések alkalmával egy erős nézői bázis alakult ki, akik örömmel csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. A filmvetítések havi egyszer kerültek megrendezésre. Mivel könyvtárban történik, ezért könyvből készült filmeket lehet megtekinteni. Ezidáig Zilahy Lajos (Valamit visz a víz); Fredrik Backman (Az ember, akit Ovénak hívnak); David Nicholls (Egy nap), Nicholas Sparks (Éjjel a parton) és Szabó Magda (Az ajtó) által íródott könyvekből készült filmeket nézhették meg a nyugdíjas tagok. A második félév filmjei az alábbiak voltak: A felolvasó; Ahol a folyami rákok énekelnek; Bor, mámor, Provence; Ida regénye. A meghívás telefonon történt, a vetítésekre hétfői napokon került sor; délelőtti (10 óra) és délutáni (14 óra) időpontban. A filmek kiválasztásába a nézők is aktívan beleszólhattak, véleményt alkothattak.
Új kezdeményezés a felnőtt könyvtár Képes Könyvajánlója, mely lecserélte A hét könyve videós rovatot. Az új könyvajánló részletet ragad ki az adott könyvből, megjeleníti a könyv kinézetét, egy fényképpel illusztrálva megosztja, mely kiadó és mely korosztálynak javasolt a kötet. A Szabados Ágnes által 2017-ben kezdeményezett NIOK – Nincs időm olvasni kihívás iránt továbbra is töretlen az érdeklődés, melyhez 2021 augusztusában az intézmény sikeresen csatlakozott. A kihívás lényege, hogy egy év alatt legalább 12 könyvet elolvassanak a résztvevők. Minden hónapban más témával jelentkezik a kihívás. Az olvasók az elmúlt évek megszokott gyakorlatával válogatnak a kihívásban szereplő kötetek között, nem egyszer kérnek segítséget a megfelelő kötet kiválasztásához.
Több online játékkal is kedveskedtünk olvasóinknak. Az Országos Könyvtári Napok keretében került meghirdetésre a Játék az elemekkel elnevezésű játékunk, mely 5 fordulós volt, változatos és ötletes feladatokkal. A résztvevők nyereményben és oklevélben részesültek. Decemberben rendeztük meg nagy játékunkat, Írországi karácsony címmel. Ez egy online elérhető kalendárium volt. Minden egyes ablakocskában egy-egy könyv tartalma volt fellelhető, illetve az adott regény borítójának képe, melyen kisatírozásra került a szerző és a cím. A feladat egyszerű volt, ki kellett találni, mely könyvről van szó. A kitartó játékosok itt is nyereményben részesültek. Valamint a játékban szereplő köteteket a felhasználók rendelkezésére bocsátottuk kölcsönzésre.
A minden évben meghirdetett Országos Könyvtári Napokon az idei évben legfőképpen online voltunk jelen, minden egyes napra terveztünk online tudásátadó programot. A régi játékkártyák elnevezésű prezentáció keretein belül az elmúlt idők kártyáinak festéséről, dekorálásáról tudhattak meg az érdeklődők többet. A Sakkos idézetek egy-egy a sakkal kapcsolatos idézetet jelenített meg. Az Elemek a címekben játék során olyan könyvkiállítás került megvalósításra, mely kötetek címeiben valamely elem (föld, tűz, víz, levegő) szerepelt. Mivel a tavalyi téma a négy elem és a társasjátékok köré épült, a kollégisták egy közös társasjátékozáson vettek részt.
Október 10-én a könyvtár vendége volt Patat Bence műfordító, aki a munkájáról és az északi emberekről szerzett tapasztalatairól mesélt. A beszélgetés hasznos és informatív volt a közönségnek.
A kollégiumi diákokkal továbbra is fennmaradt a kapcsolat, szeptembertől havi rendszereséggel érkeztek a nevelőtanár által kért témákban foglalkozásokra. Októberben részt vettek az Országos Könyvtári Napokon, illetve meghívást kaptak a Rendhagyó történelem órákra is. Decemberben karácsonyi foglalkozásra jöttek látogatóba. Megismerkedtek Charles Dickens neves angol szerzővel és az egyik méltán leghíresebb művével, a Karácsonyi énekkel; ebből egy modernebb feldolgozást tekintettek meg, mely a Nava.hu oldalról került sugárzásra.
Rendhagyó történelemórákkal bővült a könyvtári rendezvények száma. Az új vezető, Dr. Kovács Emőke történész jóvoltából a helybéliek egy-egy történelemi évfordulóhoz kapcsolódva érdekes történelmi háttérinformációkkal gazdagodhattak. December 4-én Szentes László tartott könyvbemutatót. Az Egy falat mennyország a valaha volt Zamárdi székhelyű lengyel gimnáziumnak állít emléket. December 11-én karácsonyi barkácsolás került megrendezésre felnőtteknek. Külön kérésre papírangyalkák meghajtogatásán vehettek részt az érdeklődök.
A Felnőttrészleg rendezvényeivel, felhívásaival igyekeztünk a 14 év feletti korosztály, egymástól nagyon eltérő kulturális igényeit kielégíteni. A jövőben is folytatjuk ezeket a kezdeményezéseket.
Könyvtárhasználatok száma 2020-2024
Rendezvények és résztvevők száma 2015-2024
1. Minőségirányítás
A 2024-es évben olvasói elégedettségi kérdőív kiadása, kitöltetése nem történt, de a látogatókkal való személyes kapcsolattartás, beszélgetés során folyamatos az olvasói igények felmérése mind a Felnőtt-, mind a Gyermekrészlegen. Fontos számunkra az is, hogy ne csak Tab, hanem a vonzáskörzet lakóit is ellássuk információval, dokumentumokkal, ezért a velük való kapcsolattartást is nagyban szorgalmazzuk és ápoljuk.
A könyvtár dolgozói – szakmai anyagok, online konferenciák, találkozók segítségével – igyekeznek lépést tartani a 21. századi könyvtárszakmai kihívásokkal, a digitális világ előretörését sem figyelmen kívül hagyva. Fontos a jó kollegiális viszony fenntartása, a folyamatos kommunikáció, a nyugodt munkahelyi légkör biztosítása, valamint az olvasók felé való nyitottság, udvarias kiszolgálás biztosítása. Természetesen nem elhanyagolható a fenntartóval való jó és konstruktív viszony, lojális szemlélet.
1. Tudományos kutatás és kiadványok
A Tabi Kilátó 11 évfolyama – amely a könyvtár által szerkesztett és kiadott helytörténeti olvasókönyv - külső cég megbízásával került digitalizálásra és került fel a Sulinet oldalára. Ezek a kiadványok a város és a könyvtár honlapjáról is elérhetőek. Ezeken kívül még két rövid helytörténeti anyag került fel az említett oldalakra. Ugyanitt tekinthető meg a település 800 éves évfordulójára megjelent könyv is, mellyel bővült a digitalizált dokumentumok száma. 2019-ben 30 éve kapott városi rangot a település, mely alkalomból a könyvtár munkatársai összeállítottak egy visszaemlékező kötetet. A helyi újság évfolyamai bekötött formában megtalálhatók a helytörténeti állományrészben. 2023-ban az Arcanum Adatbázis Kiadó pályázatának köszönhetően digitalizálásra került a Tabi Újság eddig megjelent 32 évfolyamának összes száma, ezáltal online formában is segíti a kutatókat. Nagy hiány, hogy a helytörténeti dokumentumoknak összesített, kereshető adatbázisa nincsen. Az egyre több, beérkező helytörténeti kérdést igyekszünk megválaszolni vagy a kérést az illetékes közgyűjtemény, levéltár felé továbbítani.
1. Partnerségi együttműködések
A könyvtár akkor működik hatékonyan, ha a települési közösség életében jó, párbeszéden alapuló partneri viszonyokat alakított ki és ezeknek a viszonyoknak a fenntartására törekszik. A Városi Könyvtár Tab kiváló partnerségi viszonyt ápol a tabi oktatási intézményeivel. Emellett folyamatosan fogad ún. közösségi szolgálatot teljesíti diákokat is a térségből. 2024-ben 16 tanuló teljesített könyvtárunkban közösségi szolgálatot. A helyi civil szervezetekkel (pl. Rákellenes Liga térségi csoportja) is jó viszonyt ápolunk, de a megyében működő könyvtárakkal, közművelődési intézményekkel, települési polgármesterekkel is kapcsolatban állunk. A helyi kollégium diákjai is rendszeresen járnak filmvetítéseinkre és az oktató jelleggel életre hívott Rendhagyó történelemórákra egyaránt.
Mindemellett folyamatos szakmai kapcsolattartás működik a Zichy Mihály Művelődési Központtal, a programok összehangolása, a szakmai párbeszéd információcsere érdekében.
1. PR/marketing/kommunikáció eredményei
A Tabi Újság a városi könyvtár közreműködésével jelenik meg havonta, melyben rendszeresen tájékoztatást kap a lakosság az intézményben folyó munkáról, rendezvényekről és itt olvashatóak a felhívások is. Nyomtatott forma mellett online is elérhető már a sajtótermék. A vármegyei szakmai lapban szintén olvashatóak rendszeresen a tabi könyvtár hírei, e mellett a vármegyei lap (Somogyi Hírlap) is hírt adott az intézmény munkájáról. A helyi TV ingyenes megjelenést biztosít a programok szélesebb körű promotálására, sokszor rögzíti az előadásokat, melyek a youtube-on elérhetőek, visszanézhetők. Plakátok készülnek, s online is folyamatosak a hírek, információk, a könyvtárban megszervezésre kerülő eseményekről, felhívásokról, újdonságokról. Az új honlap és a Facebook és a könyvtári Tik-Tok csatorna segítségével szélesebb körben megismerhető a könyvtár munkája.
15. Könyvtárhasználati tendenciák, szervezeti változások, új és megváltozott szolgáltatások bemutatása és fenntarthatósága
A könyvtári szolgáltatásokat és az intézmény nyitva tartását az energiaárak megnövekedése a 2024-es évben nagy mértékben nem befolyásolta. Ennek legfontosabb tényezői:
A fenntartó fontosnak tartja a könyvtár működését, az intézmény a lakosság kultúrához való hozzáférésének fontos színtere.
Kis alapterületű, önálló épületben található a könyvtár.
Megfelelő időben megtörtént az épület szigetelése, nyílászáró cseréje.
A megújuló energiaforrást használó napelemek takarékosságot tesznek lehetővé, a villamos energia rezsiköltsége csökkent.
A könyvtár által fenntartott két másik épületben levő kiállító helyen (Nagy Ferenc Galéria és a Magyar Néprajzi Gyűjtemény) csak temperáló fűtés működik, így azok a fűtési idényben zárva tartanak, illetve előzetes telefonos bejelentkezéssel látogathatók.
A legfontosabb cél a minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítása mellett a költséghatékony és fenntartható működés biztosítása, az olvasói, látogatói igények figyelembe vétele mellett.
Rövid beszámoló a Tabi GAMESZ működéséről
A tavalyi évben a GAMESZ 314.601.721. Ft összegből gazdálkodott. Ebből beruházásra 3.161.138 Ft-ot költöttünk.
A 2024-as évben a GAMESZ dolgozói 132.954.125 Ft személyi juttatást kaptak. Munkaadói járulékokra és szociális hozzájárulási adóra további 15.259.040 Ft-ot költöttünk. Kiadásaink tetemes része a dolgozók bére és járulékai, ez az előző évekhez képest tervezetten növekedett, a 2023-es évi tervhez képest 10%-kal.
A munkáink számossága nem változott az évek során, továbbra is a fő tevékenységünk a közterületek karbantartása, és a közétkeztetés. Mint minden évben 2024-ben is 50 hektár területen vágjuk a füvet. Ezek a munkák tavasztól az első fagyokig tartanak. Utóbbi években egyre jobban kitolódik a fűnyírási szezon, mert az időjárás folyamatosan ellenünk dolgozik. 2024-ben összesen 40 facsemetét ültettünk és 13 fát vágtunk ki. A fák karbantartása is a mi feladatunk a köztereken. Erre a munkára többször igénybe veszünk alpinisták segítségét, mert Tabon elég sok a koros, nagyméretű, de sűrűn lakott területen levő fa. Ezeket a fákat magasemelésű kosárból lehet ápolni, amellyel házon belül nem rendelkezünk, de ha lenne is, képzett munkaerő hiányában nem tudnánk használni.
A téli időszakban az előző évek gyakorlata szerint végeztük a kiöregedett, vagy elkorhadt fák vágását, olyan helyeken, ahol a döntést nem akadályozta semmi. Ezek jellemzően külterületeken, és önkormányzati kaszálókon találhatóak, de a tó melletti akácost is a téli időszakban gyérítettük. Ebből a faanyagból fűtjük a téli időszakban a GAMESZ épületét. Minden évben keletkeznek útjainkon újabb kátyúk, amiket hidegaszfaltos technológiával zárunk le.
Szintén a téli időszakban végezzük a település árkainak a kotrását is. Itt szeretném megjegyezni, hogy az ingatlanok előtti árkok tisztítása az az ingatlan tulajdonosok feladata. A GAMESZnek nincs kapacitása arra, hogy minden árkot minden évben tisztítsunk. Több olyan vízelvezető is van a városban, amit mindenképp mi takarítunk, ilyenek a Piac környéke, a Mártírok utcai víznyelő, az Óvoda utcai összekötő, csak hogy a legnagyobbakat említsem.
A téli időszakban komoly feladatunk még az úthálózatunk síkosságmentesítése. Ezt a feladatot ügyeleti rendszerben végezzük, minden percben szolgálatba helyezzük magunkat amikor erre szükség van. Kollégáim a telet folyamatos készenlétben töltik, és a munkára hívó telefontól számított 20 percen belül a teljes állomány a telephelyen munkára alkalmas állapotban jelentkezik. Amennyiben fagy, vagy havazás történik első körben az utak sózásával reagálunk. Amennyiben éjjeli fagy várható, úgy a délutáni folyamán alásózást alkalmazunk, amellyel megelőzzük az út eljegesedését. 2024-ben összesen 24 tonna útszóró sót, és 20 tonna folyami homokot szórtunk szét a város útjaira.
A 2023-as évben a költségvetésünk legnagyobb kiadási része pedig a dologi kiadások volt, amelyekbe beleértendő az üzemanyag költség, a munkaruhák, az üzemeltetési anyagok, és minden olyan a munkavégzéssel kapcsolatos kiadás, amely nem a személyi juttatásokhoz tartozik. De ide értendő a konyha alapanyag beszerzése is, amely a teljes dologi kiadásaink tetemes része, valamint a közüzemi díjak is. Összesen 163.227.391 Ft-ot költöttünk dologi kiadásokra. ÁFA kiadásunk 16.224.000 Ft volt. Készletbeszerzésre 83.536.137 Ft-ot fordítottunk, ebben benne van az üzemanyag és az élelmiszer beszerzés. 2024-ben összesen 8.621.017 Ft-ot költöttünk üzemanyagra, átlagosan 14000 litert. Tetemes összeget fordítunk a géppark üzemben tartására. Az IFA teherautónk folyamatos szervizelés mellett is sűrűn kényszerül állni. 2024-ben nagyságrendileg 2.000.000 Ft-ot költöttünk rá.
A Tabi Egészségfejlesztési Központ
Szakmai beszámoló
2024. év
1. BEVEZETÉS
A járóbeteg-ellátás az egészségügyi szolgáltatások egyik legfontosabb területe, amely biztosítja a betegek számára a diagnosztikai, terápiás és kontroll vizsgálatokat anélkül, hogy kórházi bent fekvésre lenne szükség. Ez az ellátási forma hatékonyan tehermentesíti a fekvőbeteg-ellátást, és lakosság közeli hozzáférést biztosít az egészségügyi ellátáshoz.
Az intézmény a Koppány- Völgye KEK Nonprofit Kft.-ből alakult jogutódlással Tabi Egészségfejlesztési Központtá.
A gazdasági társaság költségvetési szervvé történő átalakításának indoka a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30. §. (1a) bekezdésének 2024. július 1-től alkalmazandó rendelkezése, mely szerint a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátás nyújtására az egészségbiztosítás keretében csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés.
Az államháztartásról szóló törvény 11/C. § (1) bekezdése szerint : A feladat átvételének időpontjában a társaság valamennyi jogának és kötelezettségének jogutódja az átvevő költségvetési szerv lett.
A költségvetési szervvé alakulás után az intézmény önállóan működő gazdálkodó szerv nélküli költségvetési intézmény, melyben az önkormányzattal kötött feladatátadási megállapodás keretében gazdasági felelős végzi az intézmény pénzügyi és munkaügyi feladatait.
1.1 Szervezet pontos megnevezése, székhelye:
Tabi Egészségfejlesztési Központ
Székhely: 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56.
1.2 Alapítás dátuma : 2024.06.01.
1.3 Működés kezdete: 2024.07.01.
A Tabi Egészségfejlesztési Központ jogelődje Somogy Vármegye tabi járásának járóbeteg beteg ellátó központja TIOP 2.1.2. pályázat keretében nyert támogatásból valósult meg, ami heti 210 szakorvosi, valamint 120 nem szakorvosi órával biztosítja Tab városában és a kistérségben élő 11.560 lakos járó beteg ellátását.
Az intézmény a régió egészségügyi ellátásának kulcsszereplője, amely 2024 év július 1.-ől 16.122 esetet látott el, és 84.770 beavatkozást végzett.
A központ létrehozása az érintett települések Önkormányzatainak közös együttműködésével valósult meg, jelenlegi fenntartója Tab Város Önkormányzata.
A Tab városa négy felnőtt háziorvosi rendelője és a gyermek háziorvosi rendelés, fogászati és foglalkozás egészségügyi alapellátásának is helyet ad a Központ.
2023. november 1-től Országos Mentőszolgálat központi ügyelete, 2023.július 1-től a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktatókórházhoz integrált védőnői ellátás a járó betegellátó központban működik.
Az intézmény szakmai felügyelete: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
1.4 Az intézmény szakágazati besorolása:
Általános járó beteg ellátás
1.5 Az intézmény területi ellátási kötelezettsége: az engedélyezett szakmák tekintetében: Andocs, Bábonymegyer, Tab, Tengőd, Torvaj, Sérsekszőlős, Lulla, Zala, Kapoly, Somogyegres, Bedegkér, Somogymeggyes, Zics, Miklósi, Kára, Somogydöröcske, Törökkoppány, Kőröshegy, Kisbárapáti, Bonnya, Fiad, Kára, Somogyacsa, Szorosad, Nágocs.
2. Az intézmény szervezeti struktúrája három fő egységből áll:
1. Szakrendelések
2. Diagnosztikai egységek
3. Egészségfejlesztési Iroda
Az intézmény szakmai működésének bemutatása:
1.Járó beteg ellátás:
Az intézmény 210 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órával rendelkezik működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel.
Rendelkezésre álló szakrendelések, diagnosztikai és terápiás egységek:
1. Tüdőgondozó/szakrendelés
2. Belgyógyászat szakrendelés
3. Belgyógyászat nappali ellátás
4. Endokrinológia
5. Sebészet szakrendelés
6. Nőgyógyászat szakrendelés
7. Fül-Orr-Gége gyógyászat szakrendelés
8. Szemészet szakrendelés
9. Neurológia szakrendelés
10. Ortopédia szakrendelés
11. Urológia szakrendelés
12. Reumatológia szakrendelés
13. Kardiológia szakrendelés
14. Röntgen
15. Ultrahang
16. Fizioterápia
17. Gyógytorna
18. Laboratórium (vérvétel)
19. Pszichiátriai szakrendelés
20. Bőrgyógyászati szakrendelés
21. Gyermekgyógyászati szakrendelés
A Bőrgyógyászati szakrendelés és a gyermekgyógyászati szakrendelés szakorvos hiányában szünetel, a betegek ellátása az NNGYK ellátó intézmény kijelölő határozatával megoldott.
A járó betegek fogadása előjegyzés szerint történik. Az intézmény csatlakozott a központi Járóbeteg Irányítási Rendszerhez.
Az ellátás és gondozás a szakmai protokolloknak megfelelően történik.
A járó beteg ellátó dolgozói együttműködnek az intézményben rendelő háziorvosokkal, a háziorvosok számára konzultációs lehetőség van a szakorvosokkal terápia, illetve diagnosztika terén.
Szövettani és a cytológiai vizsgálatok a Siófoki Kórház- Rendelőintézet és a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház közreműködésével valósulnak meg.
2.Foglalkozás egészségügyi alap ellátás:
Nem NEAK finanszírozott ellátás, 48 munkáltatóval van szerződés a foglalkozás egészségügyi ellátás végzésére.
3.Egészségfejlesztési Iroda:
Az Egészségfejlesztési Iroda kulcsszerepet játszik a lakosság egészségmegőrzésében és a helyi közösségek egészségi állapotának javításában. Tevékenységei hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez, az egészségügyi rendszer tehermentesítéséhez, valamint az emberek életminőségének javításához. Az EFI folyamatos fejlesztése és támogatása alapvető az egészségesebb társadalom kialakításában.
Az iroda finanszírozása utófinanszírozás, a támogatás november-december hónapban érkezik az intézményhez, ezért működtetése folyamatos szoros kontroll mellett megvalósítható.
4.Az Intézmény működéséhez szükséges személyi feltételek:
Intézményvezető 1 fő
Gazdasági felelős 1 fő
Titkársági ügyintéző 1 fő
Orvos (alkalmazott) 17 fő
Asszisztens 15 fő
Gyógytornász 1 fő
Betegirányító 1 fő
Egészségfejlesztő 1fő
Rendszergazda 1 fő
Gépjárművezető-karbantartó 2 fő
Intézményi takarító 3 fő
Összesen 44 fő
Vállalkozói szerződés keretében foglalkoztatott: 1 fő
Az egészségügyi tevékenységet folytató dolgozók szakképesítése és létszáma megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak.
5. Az Intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek:
Az intézmény indulása óta folyamatosan törekszik a korszerű diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzésére, figyelembe véve a rohamosan fejlődő egészségügyi technológiát, és terápiás eljárásokat.
A szakrendelő minden gyógyító egysége megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak.
2024 évben a terheléses EKG rendszerhez beszerzésre került egy automata vérnyomás mérő eszköz.
Diagnosztikai eszközök közül a röntgen gép cseréjét tervezni kell, ennek az eszköznek a cseréje nagy beruházás a fenntartó részéről, a pályázati lehetőségeket ki kell használni ennek megvalósulása érdekében.
Az informatikai eszközök-számítógépek elavultak, a szerver túlterhelt, bővítésre szorul, szintén szükséges a fejlesztés.
6. Fejlesztési irányok
6.1Humán erőforrás fejlesztése
Következő két évben több szakdolgozónk és egy orvos eléri a nyugdíjkorhatárt, az Ő pótlásuk, illetve nyugdíj melletti tovább foglalkoztatásuk az irányadó jogszabályok és az engedélyező szervek döntésének figyelembevételével történik.
6.2 Infrastrukturális fejlesztések
Az épületkarbantartás a lehetőségekhez mérten folyamatos, az épület mögötti megsüllyedt járda a fenntartó segítségével javításra került, amit ez úton is köszönünk.
Saját erőből és dolgozói felajánlásból kifestésre került három háziorvosi rendelő.
A rendelők további tisztasági festését folyamatosan tervezzük.
7.A Tabi Egészségfejlesztési Központ bevételei
A társadalombiztosítás keretében olyan szolgáltatónál vehető igénybe egészségügyi szolgáltatás, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkezik és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátást nyújt. Az igénybe vett ellátást díját nem a beteg fizeti meg, hanem a társadalombiztosítási jogviszony keretében a NEAK utólag folyósítja intézményünk részére a benyújtott finanszírozási teljesítmény-jelentés alapján.
A bevételeink döntő hányada továbbra is a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapott finanszírozás, melyet az egészségügyi teljesítményünkért kapunk.
2021. 04. 01-jétől az eddigi teljesítmény volumen korlát (TVK) helyébe, az egyes ellátási formákra vonatkozó tervezett éves keretek
(TÉK) lépett. Az intézmény havi TÉK kerete 5.089.119 pont.
(TÉK) lépett. Az intézmény havi TÉK kerete 5.089.119 pont.
A Tabi Egészségfejlesztési Központ bevételei 2024. július 01-2024. december 31 között
|
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK |
11 678 099 |
|
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS |
33 000 000 |
|
NEAK FINANSZÍROZÁS |
325 576 000 |
|
EGYÉB EREDMÉNYSZEMÉLETŰ BEVÉTELEK |
35 587 133 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2 885 453 |
|
Összesen |
408 726 685 |
Az alábbi diagram ábrázolja az intézmény bevételeinek megoszlását.
A NEAK bevételeken belül a szakrendelések teljesítménye 64 százalékot tesz ki. Jelentős arányt képvisel még a 2020. évi C. törvényben szabályozott egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók után kapott bértámogatás. A bértámogatás aránya 29 százalék. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26) Korm. rendelet alapján az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre (JKR) jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel. A fenti jogszabálynak intézményünk megfelelt, havonta 3 fő nyugdíjas orvos után igényelte a JKR-t. Az intézmény az érintett önkormányzatokkal feladatellátási szerződést kötött az I. számú háziorvosi körzet és a III. számú háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozóan. A két körzet finanszírozása a bevételeink 5 százalékát teszi ki.
A NEAK finanszírozás mellett az intézmény saját bevételekkel is rendelkezik. Az épületben lévő rendelőhelyiségek bérbeadása folyamatos. Bérleti díjat fizetnek az alapellátást ellátó vállalkozó orvosok, hallókészüléket forgalmazó cég.
Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra elsősorban a törvényi előírások szerinti részleges térítési díj bevétele. Ennek az összegnek jelentős részét a tüdőszűrése díja teszi ki. A fogászati panoráma vizsgálat az alapellátás keretein belül fizetős vizsgálat. A foglalkozás egészségügyi vizsgálat nem NEAK finanszírozott, közreműködői szerződéssel ellátott feladat, egy szakorvos és egy asszisztens végzi a munkát.
Az egyéb eredmény szemléletű bevételek között került kimutatásra az Egészségfejlesztési iroda (EFI) támogatása. Az EFI központi költségvetésből működik, minden évben 25,2 millió forint áll a rendelkezésére. A támogatói okirat megkötésére az év utolsó negyedévében kerül sor.