Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 03

Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.03.

Karád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 488 110 279 Ft költségvetési bevétellel,

b) 552 237 155 Ft költségvetési kiadással,

c) -64 126 876 Ft költségvetési egyenleggel, ebből:

d) 53 078 300 Ft működési (hiány)

e) 11 048 576 Ft felhalmozási (hiány)

f) 72 311 132 Ft finanszírozási bevétellel,

g) 8 184 256 Ft finanszírozási kiadással,

h) 64 126 876 Ft finanszírozási egyenleggel.

állapítja meg.

(2)² „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés kiadásai: 359 797 728 Ft,

aa) személyi juttatások: 159 197 731 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19 513 637 Ft,

ac) dologi kiadások: 128 668 308 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 000 000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások: 34 418 052 Ft.

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 162 548 576 Ft,

ba) beruházások: 25 786 614 Ft,

bb) felújítások: 136 448 845 Ft,

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 313 117 Ft,

c) tartalék 29 890 851 Ft,

d) finanszírozási kiadások: 8 184 256 Ft, jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet 4. melléklet részletezik.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(10) A köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.

(11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Karádi Közös Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

Karád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendjeAdatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Karád Község Önkormányzata		553 324 142	553 324 142	105 786 526	0	447 537 616
3				Személyi juttatások	51 734 406
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 941
5				Dologi kiadások	105 820 557
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	34 418 018
8				Beruházások	16 018 646
9				Felújítások	136 448 845
10				Egyéb felhalmozási kiadások	313 117
11				Tartalék	29 890 851
12				Finanszírozási kiadások	155 177 761
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		154 090 774	154 090 774	7 097 269	146 993 505	0
14		1	Karádi Közös Önkormányzati Hivatal		55 739 241	55 739 241	2 721 336	53 017 905	0
15				Személyi juttatások	45 692 281
16				Munkaadókat terhelő járulékok	6 266 179
17				Dologi kiadások	3 780 747
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	34
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde		98 351 533	98 351 533	4 375 933	93 975 600	0
22				Személyi juttatások	61 771 044
23				Munkaadókat terhelő járulékok	7 745 517
24				Dologi kiadások	19 067 004
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
				Beruházási kiadások	9 767 968
27				Felhalmozási kiadások	0

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

Karád Község Önkormányzata2023. évi költségvetésének összevont mérlegeAdatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (2023.I.félév)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (2023.II. félév)
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	199 584 364	23 411 998	222 996 362	35 707 804	258 704 166
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 685 012	2 318 400	82 003 412	0	82 003 412
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 166 320	5 933 293	67 099 613	8 460 464	75 560 077
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 602 000	0	27 602 000	13 025 015	40 627 015
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 610 149	1 342 605	28 952 754	1 564 511	30 517 265
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 520 883	494 000	4 014 883	0	4 014 883
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 323 700	13 323 700	11 404 278	24 727 978
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	1 253 536	1 253 536
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 054 990	17 324 842	37 379 832	-8 944 431	28 435 401
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 054 990	17 324 842	37 379 832	-8 944 431	28 435 401
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 119 740	0	32 119 740	0	32 119 740
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 461 280	0	24 461 280	0	24 461 280
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 243 880	0	11 243 880	0	11 243 880
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	13 217 400	0	13 217 400	0	13 217 400
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 658 460	0	7 658 460	0	7 658 460
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	8 623 353	4 293 026	12 916 379	3 466 393	16 382 772
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 646 425	155 050	6 801 475	214 251	7 015 726
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	2 784 860	2 784 860	1 973 717	4 758 577
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	1 976 928	0	1 976 928	60 281	2 037 209
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0		0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0		0
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0		0
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0		0
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0		0
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0		0
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0		1 093 909	1 093 909
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 353 116	1 353 116	124 235	1 477 351
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 500 000	1 500 000
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	968 200	0	968 200	0	968 200
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	968 200	0	968 200	0	968 200
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0	0
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	261 350 647	195 029 866	456 380 513	31 729 766	488 110 279
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 838 083	0	61 838 083	0	61 838 083
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 838 083	0	61 838 083	0	61 838 083
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	0	0	10 473 049	10 473 049
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	10 473 049	10 473 049
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	61 838 083	0	61 838 083	10 473 049	72 311 132
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	323 188 730	195 029 866	518 218 596	42 202 815	560 421 411

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C		D		D
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	292 944 337	56 097 099	349 041 436	10 756 292	359 797 728
3	1.1.	Személyi juttatások	134 331 695	14 926 683	149 258 378	9 939 353	159 197 731
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 726 464	970 234	18 696 698	816 939	19 513 637
5	1.3.	Dologi kiadások	103 125 760	25 542 548	128 668 308	0	128 668 308
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 760 418	14 657 634	34 418 052	0	34 418 052
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 261 019	131 803 023	154 064 042	8 484 534	162 548 576
9	2.1.	Beruházások	13 729 220	3 572 860	17 302 080	8 484 534	25 786 614
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 729 220	0	13 729 220	0	13 729 220
11	2.3.	Felújítások	8 261 924	128 186 921	136 448 845	0	136 448 845
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	128 186 916	128 186 916	0	128 186 916
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	269 875	43 242	313 117	0	313 117
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	7 129 744	7 129 744	22 761 107	29 890 851
15	3.1.	Általános tartalék	0	7 129 744	7 129 744	22 761 107	29 890 851
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 205 356	195 029 866	510 235 222	42 001 933	552 237 155
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0	0
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0	0
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	323 188 730	195 029 866	518 218 596	42 202 815	560 421 411

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Karád Község Önkormányzata2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szintenAdatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	258 704 166	Személyi juttatások	159 197 731
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 513 637
4	Működési bevételek	16 382 772	Dologi kiadások	128 668 308
5	Működési célú átvett pénzeszközök	968 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
6	Közhatalmi bevételek	32 119 740	Egyéb működési célú kiadások	34 418 052
7			Tartalék	29 890 851
8	Költségvetési (működési) bevételek összesen (1+…+6)	336 610 279	Költségvetési (működési) kiadások összesen (1+...+6)	389 688 579
9	Működési célú finan.bevételek összesen	72 311 132	Működési célú finan.kiadások összesen	8 184 256
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	408 921 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	397 872 835
11	Költségvetési hiány:	53 078 300	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	11 048 576

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Karád Község Önkormányzata2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szintenAdatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Beruházások	25 786 614
3	Felhalmozási bevételek	1 500 000	Felújítások	136 448 845
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	313 117
5	Egyéb felhalmozási bevétel
6	Költségvetési (felhalmozási) bevételek összesen (1+…+5):	151 500 000	Költségvetési (felhalmozási) kiadások összesen (1+…+5):	162 548 576
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	151 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	162 548 576
9	Költségvetési hiány:	11 048 576	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	11 048 576	Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataAdósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekAdatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataSaját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekbőlszármazó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozAdatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	6 250 000
3	Helyi adók bevétele	32 119 740
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	560 259
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 065 144
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 995 143

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiAdatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataBeruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonkéntAdatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	TOP-1.4.1. Karád Bölcsőde eszközbeszerzés	13 730 506	2020.-2023.	0	13 729 220	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	13 730 506		0	13 729 220	0

9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataFelújítási kiadások előirányzata felújításonkéntAdatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Orvosi lakás felújítás (Karád, Attila u.25/A)	8 261 924	2023.	0	8 261 924	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	8 261 924		0	8 261 924	0

10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásokAdatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	12 534 697			12 534 697
5	Társfinanszírozás	1 549 232			1 549 232
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	14 083 929	0	0	14 083 929
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	13 729 220			13 729 220
11	Szolgáltatások igénybe vétele	354 710			354 710
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	14 083 930	0	0	14 083 930

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

17. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

18. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

19. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

20. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

21. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataAdatszolgáltatás az elismert tartozásállományrólAdatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 584 364	199 584 364	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 685 012	79 685 012	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 166 320	61 166 320	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	55 212 149	55 212 149	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 520 883	3 520 883	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 054 990	20 054 990	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 054 990	20 054 990	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 119 740	32 119 740	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 243 880	11 243 880	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 217 400	13 217 400	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	7 658 460	7 658 460	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 623 353	8 623 353	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 646 425	6 646 425	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	1 976 928	1 976 928	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	968 200	968 200	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	968 200	968 200	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	261 350 647	261 350 647	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 994 088	39 997 366	15 996 722	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 994 088	39 997 366	15 996 722	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 994 088	39 997 366	15 996 722	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 344 735	301 348 013	15 996 722	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	154 098 914	146 694 204	7 404 710	0
3	1.1.	Személyi juttatások	36 973 885	36 973 885	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 365 545	4 365 545	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	74 999 066	74 644 356	354 710	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 760 418	12 710 418	7 050 000	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 261 019	8 531 799	13 729 220	0
12	2.1.	Beruházások	13 729 220	0	13 729 220	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	8 261 924	8 261 924	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	269 875	269 875	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 359 933	155 226 003	21 133 930	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	140 984 802	140 984 802	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 983 374	7 983 374	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	133 001 428	133 001 428	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	140 984 802	140 984 802	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 344 735	296 210 805	21 133 930	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	0	0

13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karádi Közös Önkormányzati HivatalÖsszes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	53 462 602	52 813 330	0	649 272
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 230 367	1 581 095	0	649 272
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 232 235	51 232 235	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 462 602	52 813 330	0	649 272

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	53 462 602	52 582 370	241 800	638 432
3	1.1.	Személyi juttatások	44 515 835	43 897 440	174 200	444 195
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259 485	5 997 648	67 600	194 237
5	1.3.	Dologi kiadások	2 687 282	2 687 282	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 462 602	52 582 370	241 800	638 432

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karádi Napközi Otthonos ÓvodaÖsszes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	85 382 821	85 382 821	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 613 628	3 613 628	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 769 193	81 769 193	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 382 821	85 382 821	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	85 382 821	85 382 821	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	52 841 975	52 841 975	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 101 434	7 101 434	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 439 412	25 439 412	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 382 821	85 382 821	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlegeAdatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 614 442	217 250 491	225 568 777	199 584 364
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 016 501	92 285 125	78 264 200	79 685 012
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 604 880	43 659 850	49 801 480	61 166 320
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 357 538	49 347 702	53 788 490	55 212 149
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 640 851	3 441 360	3 458 919	3 520 883
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 967 440	27 940 230	36 835 201	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	27 232	576 224	3 420 487	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	41 742 742	42 007 827	42 484 535	20 054 990
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 742 742	42 007 827	42 484 535	20 054 990
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	625 018			0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	154 150 624	72 827 513	8 261 926	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	753 000	18 981 928		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	153 397 624	53 845 585	8 261 926	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	147 703 904			0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 225 470	45 940 253	29 599 717	32 119 740
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 025 378	11 474 190	8 882 923	11 243 880
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 273 268	30 795 431	17 049 498	13 217 400
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 926 824	3 670 632	3 667 296	7 658 460
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 616 561	12 720 045	12 477 090	8 623 353
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 319 616	4 677 606	7 911 425	6 646 425
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 186			0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 450 466	560 259	0
35	5.5.	Ellátási díjak	666 300	1 010 481	1 471 254	1 976 928
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 047	82	53	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	62 237	1 545 032		0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	240 175	1 036 378	2 534 099	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	420 000	1 530 003	6 250 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	420 000	1 530 003	3 250 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 000 000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	766 800	600 000	350 000	968 200
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	766 800	600 000	350 000	968 200
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 350 000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 350 000		0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	421 536 639	394 226 132	324 992 045	261 350 647
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 573 658	190 607 551	201 688 447	61 838 083
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 573 658	190 607 551	201 688 447	61 838 083
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 365 735	7 040 879	7 983 374	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 365 735	7 040 879	7 983 374	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	67 939 393	197 648 430	209 671 821	61 838 083
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 476 032	591 874 562	534 663 866	323 188 730

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	266 020 574	289 434 398	337 336 490	292 944 337
3	1.1.	Személyi juttatások	108 271 801	113 386 587	147 842 963	134 331 695
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 337 559	16 564 318	18 970 796	17 726 464
5	1.3.	Dologi kiadások	101 547 194	112 905 751	108 871 982	103 125 760
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 246 500	10 750 000	17 788 000	18 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 617 520	35 827 742	43 862 749	19 760 418
8	1.18.	Tartalékok				0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 666 241	93 385 982	128 448 414	22 261 019
12	2.1.	Beruházások	20 031 475	10 941 221	2 344 780	13 729 220
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	6 634 766	81 094 761	122 038 721	8 261 924
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		29 110 959	89 192 879	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 350 000	4 064 913	269 875
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 686 815	382 820 380	465 784 904	315 205 356
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 181 666	7 365 735	7 040 879	7 983 374
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 181 666	7 365 735	7 040 879	7 983 374
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 181 666	7 365 735	7 040 879	7 983 374
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	298 868 481	390 186 115	472 825 783	323 188 730

16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataTöbbéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerintAdatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	TOP - 1.4.1-19-SO1-2019-00014 Bölcsőde épület kialakítása és bővítése	2 020	0	13 729 220				13 729 220
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	13 729 220	0	0	0	13 729 220

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	TOP - 1.4.1-19-SO1-2019-00014 Bölcsőde épület kialakítása és bővítése	2 020	118 303 838					118 303 838
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		118 303 838	0	0	0	0	118 303 838

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként	1	0	13 729 220	0	0	0	13 729 220
5	4	Felújítási kiadások felújításonként	1	118 303 838	0	0	0	0	118 303 838
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		118 303 838	13 729 220	0	0	0	132 033 058

17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataAz önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezéseAdatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 479 836	235 800
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	5 479 836	235 800
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	5 479 836	235 800

18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataElőirányzat felhasználási terv - 2023. évreAdatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 667 370	18 937 330	28 500 811	17 390 927	17 390 927	17 660 927	17 390 927	16 632 027	16 902 027	16 632 027	16 632 027	16 902 027	219 639 354
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	2 676 645	32 119 740
5	B4	Működési bevételek	4 203 385	559 216	375 844	375 844	375 844	375 844	375 844	375 844	375 844	375 844	375 844	478 156	8 623 353
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	968 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 200
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	5 748 368	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	5 099 065	61 838 083
10	B	Bevételek összesen:	32 263 968	27 272 256	36 652 365	25 542 481	25 542 481	25 812 481	25 542 481	24 783 581	25 053 581	24 783 581	24 783 581	25 155 893	323 188 730

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	13 428 054	12 729 183	12 657 555	10 921 955	10 993 583	10 921 955	10 921 955	10 394 468	10 322 840	10 322 840	10 394 468	10 322 840	134 331 695
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 847 358	1 580 907	1 565 747	1 452 933	1 468 093	1 452 933	1 452 933	1 390 208	1 375 048	1 375 048	1 390 208	1 375 048	17 726 464
4	K3	Dologi kiadások	7 863 596	11 392 836	8 513 976	8 282 987	9 787 472	8 384 921	8 109 322	8 120 637	7 802 472	8 282 987	7 849 992	8 734 562	103 125 760
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 000	610 000	9 562 355	945 708	60 000	60 000	5 162 355	610 000	60 000	2 510 000	60 000	60 000	19 760 418
7	K6	Beruházások	0	13 729 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 729 220
8	K7	Felújítások	2 065 481	2 065 481	2 065 481	2 065 481	0	0	0	0	0	0	0	0	8 261 924
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	269 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 875
10	K9	Finanszírozási kiadások	7 983 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 983 374
11	K	Kiadások összesen:	34 747 863	43 877 502	35 865 114	25 169 064	23 809 148	22 319 809	27 146 565	22 015 313	21 060 360	23 990 875	21 194 668	21 992 450	323 188 730

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-2 483 895	-16 605 246	787 251	373 417	1 733 333	3 492 672	-1 604 084	2 768 268	3 993 221	792 706	3 588 913	3 163 443	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	60 878 464	52 646 201	36 040 955	36 828 206	37 201 624	38 934 956	42 427 629	40 823 545	43 591 812	47 585 034	48 377 740	51 966 653	60 878 464
3	2	+ bevételek	26 515 600	27 272 256	36 652 365	25 542 481	25 542 481	25 812 481	25 542 481	24 783 581	25 053 581	24 783 581	24 783 581	25 155 893	317 440 362
4	3	- kiadások	34 747 863	43 877 502	35 865 114	25 169 064	23 809 148	22 319 809	27 146 565	22 015 313	21 060 360	23 990 875	21 194 668	21 992 450	323 188 730
5	4	Záró pénzkészlet	52 646 201	36 040 955	36 828 206	37 201 624	38 934 956	42 427 629	40 823 545	43 591 812	47 585 034	48 377 740	51 966 653	55 130 096	55 130 096

19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenkéntAdatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	6 646 425 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	275 085 137 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 048 200 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	5 312 300 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 976 928 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	32 119 740 Ft
441	440	Összesen:		323 188 730 Ft

20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenkéntAdatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	1	Államhatalmi szervek tevékenysége	011110	8 261 924 Ft
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	64 046 534 Ft
14	13	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	638 432 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	8 692 809 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	12 270 858 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	5 545 242 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	15 350 290 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	9 175 884 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	57 730 366 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	5 259 308 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	332 424 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 197 850 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	6 274 112 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	60 681 289 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	12 579 972 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	35 818 776 Ft
400	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	1 332 660 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	18 000 000 Ft
441	440	Összesen:		323 188 730 Ft

21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község ÖnkormányzataKimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokrólAdatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
2	1	Karádi Sport Club	Támogatás	4 400 000	4 400 000
3	2	Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Támogatás	1 200 000	1 200 000
4	3	Karádi Hagyományörző Hímzőkör Egyesület	Támogatás	450 000	450 000
5	4	Karádért-Somogyért Egyesület	Támogatás	200 000	200 000
6	5	Mesék Völgye Alapítvány	Támogatás	200 000	200 000
7	6	Szivárvány Nyugdíjasklub	Támogatás	200 000	200 000
8	7	Karádi Iskola Szülői Munkaközössége	Támogatás	200 000	200 000
9	8	Mézeskalács Szakkör	Támogatás	200 000	200 000
10	9	Összesen:		7 050 000	7 050 000

22. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásaiAdatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	207 622 526	218 170 591	231 260 826
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 659 028	40 452 209	42 086 478
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 751 958	36 466 997	37 196 336
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 600 000	32 000 000	33 400 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 500 000	12 000 000	12 500 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 500 000	14 000 000	14 500 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 600 000	6 000 000	6 400 000
12	5.	Működési bevételek
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 633 512	327 089 797	343 943 640
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	313 633 512	327 089 797	343 943 640

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	293 780 594	302 594 011	315 671 831
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 000 000	17 000 000	20 000 000
4	2.1.	Beruházások	5 000 000	6 000 000	7 500 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	11 000 000	12 500 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	308 780 594	319 594 011	335 671 831
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 852 918	6 095 786	8 271 809
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	313 633 512	325 689 797	343 943 640

A 2. § a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.