Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 217 816 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 217 816 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 138 659 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 138 659 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 54 962 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 49 200 e Ft.
ac) működési bevételek 15 360 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 19 137 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 138 659 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 138 659 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 43 357 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 6 561 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 56 609 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 850 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 22 539 e Ft.
af) általános tartalékot 2 000 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 743 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
29 914 |
29 914 |
29914 |
29914 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10631 |
10631 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3036 |
3036 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
1161 |
1161 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
44742 |
0 |
0 |
44742 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
54962 |
0 |
0 |
54962 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
28000 |
28000 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
10007 |
10007 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
613 |
613 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196 815 |
0 |
0 |
196 815 |
198679 |
0 |
0 |
243421 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
0 |
215 965 |
217 816 |
0 |
0 |
217 816 |
|
2. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
43 357 |
43357 |
43357 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
6 561 |
6561 |
6561 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
60 014 |
56609 |
56609 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
5 850 |
5850 |
5850 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 570 |
3 570 |
9063 |
9063 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
||||
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
19 046 |
24539 |
24539 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
46663 |
46663 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
61 870 |
61870 |
61870 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
13612 |
13612 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
Felújítások |
K7 |
17 287 |
0 |
17 287 |
17287 |
17287 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213 985 |
213 985 |
216073 |
216073 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
1 980 |
1743 |
1743 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
1 980 |
1743 |
1743 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
217 945 |
217 816 |
0 |
217 816 |
|||
3. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
29 914 |
29 914 |
29914 |
29914 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10631 |
10631 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3036 |
3036 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
1161 |
1161 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
44742 |
0 |
0 |
44742 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
54962 |
0 |
0 |
54962 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
28000 |
28000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
10007 |
10007 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
613 |
613 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196815 |
0 |
0 |
196815 |
198679 |
0 |
0 |
198679 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
217816 |
0 |
0 |
217816 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
0 |
0 |
43 357 |
43357 |
0 |
0 |
43357 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
0 |
0 |
6 561 |
6561 |
0 |
0 |
6561 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
0 |
0 |
60 014 |
56609 |
0 |
0 |
56609 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
0 |
0 |
5 850 |
5850 |
0 |
0 |
5850 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 570 |
3 570 |
9063 |
9063 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2500 |
||||
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
0 |
19 046 |
24539 |
0 |
0 |
24539 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
46663 |
46663 |
||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
0 |
61 870 |
61870 |
0 |
0 |
61870 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
13612 |
13612 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
K7 |
17 287 |
0 |
0 |
17 287 |
17287 |
0 |
0 |
17287 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213985 |
0 |
0 |
213985 |
216073 |
0 |
0 |
216073 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1743 |
0 |
0 |
1743 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1743 |
0 |
0 |
1743 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
217816 |
0 |
0 |
217816 |
|
4. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
44 742 |
45 000 |
46 000 |
47 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
15 000 |
17 800 |
19 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
38 000 |
38 000 |
39 200 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
15 360 |
18 000 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 679 |
121 000 |
119 600 |
123 200 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 137 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 137 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
217 816 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
Működési célú bevételek |
138 659 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
217 816 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
44 000 |
46 000 |
48 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
6 600 |
6 800 |
6 900 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
56 609 |
36 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 539 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
61 870 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
17 287 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
216 073 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
217 816 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
Működési célú kiadások |
138 659 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
217 816 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
5. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
196 815 |
198 679 |
Pénzforgalmi kiadások |
213 965 |
215 816 |
|||||||
Működési célú |
117 658 |
119 522 |
Működési célú |
134 808 |
136 659 |
|||||||
Működési c.támogatás B1 |
53 801 |
54 962 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
43 357 |
43 357 |
||||||
Működési célú bevétel B4 |
14 657 |
15 360 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
6 561 |
||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
49 200 |
49 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
56 609 |
||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
5 850 |
||||||
Működési célú tám. |
K5 |
17 046 |
22 539 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 980 |
1 743 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
|||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
61 870 |
61 870 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
17 287 |
17 287 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
79 157 |
79 157 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 150 |
19 137 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 |
2 000 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
19 150 |
19 137 |
Működési célú tartalékok |
2 000 |
2 000 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
0 |
Általános és céltartalék |
K513 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 965 |
217 816 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
215 965 |
217 816 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
217 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
217 816 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
136 808 |
138 659 |
Működési célú kiadások összesen |
136 808 |
138 659 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 157 |
79 157 |
|||||||
215 965 |
217 816 |
215 965 |
217 816 |
|||||||||
6. melléklet a 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
eredeti |
módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4499 |
53801 |
54962 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
53800 |
0 |
0 |
0 |
25357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79157 |
79157 |
Közhatalmi bevételek |
3500 |
3500 |
4800 |
4800 |
4800 |
3500 |
3500 |
3500 |
4900 |
4900 |
4000 |
3500 |
49200 |
49200 |
Működési bevételek |
979 |
1500 |
1200 |
1178 |
1200 |
1400 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
14657 |
15360 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh. c.egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
19150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19150 |
19137 |
Bevételek összesen: |
8961 |
9482 |
29632 |
64260 |
10482 |
9382 |
9182 |
34539 |
10582 |
10582 |
9682 |
9199 |
215965 |
217816 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3614 |
43357 |
43357 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
546 |
546 |
546 |
546 |
551 |
548 |
546 |
546 |
546 |
546 |
547 |
547 |
6561 |
6561 |
Dologi kiadások |
4800 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4777 |
5857 |
5857 |
5857 |
5866 |
60014 |
56609 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
763 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5850 |
5850 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
800 |
475 |
1577 |
1577 |
1578 |
17046 |
22539 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
41870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61870 |
61870 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17287 |
17287 |
Tartalék |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1980 |
1743 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
14979 |
10699 |
10699 |
10699 |
47991 |
52571 |
10699 |
10499 |
10954 |
12056 |
12054 |
12065 |
215965 |
217816 |