Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 13Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 224 324 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 224 324 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 145 167 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145 167 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 60 203 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 49 200 e Ft.
ac) működési bevételek 15 360 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 1 161 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 19 137 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 106 e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 145 167 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145 167 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 42 190 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 671 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 57 183 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 121 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 28 153 e Ft.
af) általános tartalékot 2 000 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 849 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A felhalmozási célú kiadást 79 157 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
kötelező feladat 79 157 e Ft, ezen belül:)
„aa) intézményi beruházások összegét 64 890 e Ft.
ab) felújítások összegét 14 267 e Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 914 |
29 914 |
30194 |
30194 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10516 |
10516 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3660 |
3660 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
5613 |
5613 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
49983 |
0 |
0 |
49983 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
60203 |
0 |
0 |
60203 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
27750 |
27750 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
950 |
950 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
9557 |
9557 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
713 |
713 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1161 |
1161 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196 815 |
0 |
0 |
196 815 |
205081 |
0 |
0 |
255064 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
106 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19243 |
0 |
0 |
19243 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19243 |
19243 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
0 |
215 965 |
224 324 |
0 |
0 |
224 324 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
43 357 |
42190 |
42190 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
6 561 |
5671 |
5671 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
60 014 |
57183 |
57183 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
5 850 |
8121 |
8121 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 570 |
3 570 |
14677 |
14677 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
19 046 |
30153 |
30153 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
49683 |
49683 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
61 870 |
64890 |
64890 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
10592 |
10592 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
17 287 |
0 |
17 287 |
14267 |
14267 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213 985 |
213 985 |
222475 |
222475 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
1 980 |
1849 |
1849 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
1 980 |
1849 |
1849 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
217 945 |
224 324 |
0 |
224 324 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
VP6-7.2.1.1-20 pályázat (Piac) |
K6 |
49 637 |
54 993 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 pályázat (Külterületi utak) |
K6 |
6 659 |
6 659 |
||
|
DRV beruházás |
K6 |
2 336 |
0 |
||
|
Eszközbeszerzés |
K6 |
3 238 |
3 238 |
||
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 870 |
64 890 |
0 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Önkormányzati épület felújítása |
K7 |
2 540 |
2 540 |
||
|
Művelődési Ház térkő felújítása |
K7 |
8 397 |
5 377 |
||
|
Belterületi utak felújítása |
K7 |
6 350 |
6 350 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
17 287 |
14 267 |
0 |
||
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 914 |
29 914 |
30194 |
30194 |
||||
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatoka támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10516 |
10516 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3660 |
3660 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
5613 |
5613 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
49983 |
0 |
0 |
49983 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
60203 |
0 |
0 |
60203 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
27750 |
27750 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
950 |
950 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
9557 |
9557 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
713 |
713 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1161 |
1161 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196815 |
0 |
0 |
196815 |
205081 |
0 |
0 |
205081 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
106 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19243 |
0 |
0 |
19243 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19243 |
19243 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
224324 |
0 |
0 |
224324 |
|
|
) |
|||||||||
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
0 |
0 |
43 357 |
42190 |
0 |
0 |
42190 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
0 |
0 |
6 561 |
5671 |
0 |
0 |
5671 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
0 |
0 |
60 014 |
57183 |
0 |
0 |
57183 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
0 |
0 |
5 850 |
8121 |
0 |
0 |
8121 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 570 |
3 570 |
14677 |
14677 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2500 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
0 |
19 046 |
30153 |
0 |
0 |
30153 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
49683 |
49683 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
0 |
61 870 |
64890 |
0 |
0 |
64890 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
10592 |
10592 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
|
K7 |
17 287 |
0 |
0 |
17 287 |
14267 |
0 |
0 |
14267 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213985 |
0 |
0 |
213985 |
222475 |
0 |
0 |
222475 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
1 980 |
1849 |
1849 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1849 |
0 |
0 |
1849 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1849 |
0 |
0 |
1849 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
224324 |
0 |
0 |
224324 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat szám |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 983 |
45 000 |
46 000 |
47 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
15 000 |
17 800 |
19 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
5 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
38 000 |
38 000 |
39 200 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
15 360 |
18 000 |
17 800 |
18 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 161 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
205 081 |
121 000 |
119 600 |
123 200 |
|
10. |
Hitel, kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 137 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
|
12. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 137 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
|||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
|
Bevételek összesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Működési célú bevételek |
145 167 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat szám |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
42 190 |
44 000 |
46 000 |
48 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 671 |
6 600 |
6 800 |
6 900 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
57 183 |
36 000 |
39 600 |
41 400 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 121 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 153 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
64 890 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
14 267 |
8 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások |
222 475 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
|
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 849 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Működési célú kiadások |
145 167 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
196 815 |
205 081 |
Pénzforgalmi kiadások |
213 965 |
222 324 |
||||
|
Működési célú |
117 658 |
125 924 |
Működési célú |
134 808 |
143 167 |
||||
|
Működési célú támogatás |
B1 |
53 801 |
60 203 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
43 357 |
42 190 |
||
|
Működési célú bevétel |
B4 |
14 657 |
15 360 |
Szocilás hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
5 671 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
49 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
57 183 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
1 161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
8 121 |
||
|
Működési célú támogatások |
K5 |
17 046 |
28 153 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 980 |
1 849 |
||||||
|
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
||||
|
Intézményi beruházások |
K6 |
61 870 |
64 890 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
17 287 |
14 267 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
79 157 |
79 157 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Értékesítésből származó bevétel |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|||||||||
|
Hitel |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
106 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 150 |
19 137 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 |
2 000 |
||||
|
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
19 150 |
19 137 |
Működési célú tartalékok |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B813 |
0 |
Általános és céltartalék |
K513 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
136 808 |
145 167 |
Működési célú kiadások összesen |
136 808 |
145 167 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 157 |
79 157 |
||||
|
215 965 |
224 324 |
215 965 |
224 324 |
||||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Működési c. támogatás áht-n belülről |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
10901 |
53801 |
60203 |
|
Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
53800 |
0 |
0 |
0 |
25357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79157 |
79157 |
|
Közhatalmi bevételek |
3500 |
3500 |
4800 |
4800 |
4800 |
3500 |
3500 |
3500 |
4900 |
4900 |
4000 |
3500 |
49200 |
49200 |
|
Működési bevételek |
979 |
1500 |
1200 |
1178 |
1200 |
1400 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1903 |
14657 |
15360 |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
106 |
|
Működési c. átvett p.e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19137 |
19150 |
19137 |
|
Bevételek összesen |
8961 |
9482 |
10482 |
64260 |
10482 |
9382 |
9182 |
34539 |
10582 |
10582 |
9682 |
36708 |
215965 |
224324 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
2447 |
43357 |
42190 |
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó |
546 |
546 |
546 |
546 |
551 |
548 |
546 |
546 |
546 |
546 |
204 |
0 |
6561 |
5671 |
|
Dologi kiadások |
4800 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4777 |
5857 |
5857 |
5857 |
3035 |
60014 |
57183 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
763 |
463 |
463 |
460 |
2731 |
5850 |
8121 |
|
Egyéb működési c. kiadások |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
800 |
475 |
1577 |
1577 |
12685 |
17046 |
28153 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
41870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3020 |
61870 |
64890 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14267 |
17287 |
14267 |
|
Tartalék |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
|
Áht- n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1849 |
1980 |
1849 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
12999 |
10699 |
10699 |
10699 |
30704 |
52571 |
10699 |
10499 |
10954 |
12056 |
11711 |
40034 |
215965 |
224324 |