Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 01Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 962704 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 31754 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 121325 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 809625 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 930950 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 321016 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 45 549 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 395209 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 77564 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 85612 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 963424 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 195885 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 290496 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 477043 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 767539 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 753406 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 12329 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1804 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 227639 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.
(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.
4. Általános és céltartalék
5. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 85612 ezer Ft-tal, céltartalékát 0 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.
(9) A képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. évre 78.700.- Ft-ban határozza meg.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 292 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 043 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 3 020 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem tartalmazzák.
7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
8. Szolgáltatási szerződés
11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
9. Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
691 008 |
809 625 |
||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
240 467 |
334 930 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
231 649 |
325 996 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 818 |
8 934 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
83 085 |
83 085 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 317 |
22 317 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
6 035 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 654 |
29 654 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
15 075 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
4 615 |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
3 733 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 528 |
477 043 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
460 |
460 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
752 536 |
1 286 668 |
||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
411 821 |
411 821 |
||||||||||
- működési célú igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 173 639 |
1 926 128 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
810 638 |
930 950 |
|||||||
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
45 549 |
|||||||
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 004 |
163 176 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
353 719 |
767 539 |
|||||||
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
|||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 164 357 |
1 698 489 |
|||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
227 639 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
195 885 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
195 885 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 173 639 |
1 926 128 |
4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
644 994 |
8 470 |
37 544 |
761 393 |
8 470 |
39 762 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
1 000 |
36 544 |
295 168 |
1 000 |
38 762 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
287 234 |
0 |
38 762 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
1 000 |
7 934 |
1 000 |
||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
0 |
299 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
134 121 |
7 470 |
1 000 |
157 544 |
7 470 |
1 000 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
76 248 |
5 837 |
1 000 |
76 248 |
5 837 |
1 000 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
45 |
22 272 |
45 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
6 035 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
28 066 |
1 588 |
28 066 |
1 588 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
15 075 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 615 |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 733 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
476 583 |
460 |
||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
460 |
460 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
706 062 |
8 930 |
37 544 |
1 237 976 |
8 930 |
39 762 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
291 603 |
440 |
119 778 |
289 908 |
2 763 |
119 150 |
||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
614 |
0 |
119 016 |
614 |
2 323 |
118 388 |
||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
289 294 |
440 |
762 |
||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 006 947 |
9 370 |
157 322 |
1 755 523 |
11 693 |
158 912 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
615 500 |
36 988 |
158 150 |
731 612 |
41 188 |
158 150 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
194 091 |
9 981 |
116 828 |
194 207 |
9 981 |
116 828 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 253 |
4 161 |
16 120 |
25 268 |
4 161 |
16 120 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
342 383 |
21 116 |
24 701 |
349 392 |
21 116 |
24 701 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
501 |
156 745 |
5 930 |
501 |
|||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
352 057 |
900 |
762 |
765 877 |
900 |
762 |
|||||||||||
Beruházások |
350 787 |
762 |
752 644 |
762 |
|||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
904 |
900 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
967 557 |
37 888 |
158 912 |
1 497 489 |
42 088 |
158 912 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
227 639 |
|||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
195 885 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
195 885 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
976 839 |
37 888 |
158 912 |
1 725 128 |
42 088 |
158 912 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
20 887 |
8 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
20 887 |
7 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 411 |
5 837 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
45 |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 441 |
1 588 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
20 887 |
8 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
|||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
|||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
59 072 |
1 559 |
157 065 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 787 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
57 787 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
79 959 |
10 029 |
158 912 |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
78 674 |
10 029 |
158 150 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 088 |
400 |
116 828 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 481 |
168 |
16 120 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
49 105 |
9 461 |
24 701 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
501 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 959 |
158 912 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 959 |
10 029 |
158 912 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
614 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
614 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
80 184 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
79 884 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
79 884 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
300 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
300 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
80 798 |
||||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
80 498 |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
54 724 |
||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 407 |
||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
18 367 |
||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
300 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
300 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
80 798 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
80 798 |
8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
624 107 |
0 |
36 544 |
740 506 |
0 |
38 762 |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
0 |
36 544 |
295 168 |
38 762 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
287 234 |
38 762 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
7 934 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
|||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
113 234 |
0 |
0 |
136 657 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
65 837 |
65 837 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
22 272 |
|||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 625 |
23 625 |
|||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
15 075 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 615 |
||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 733 |
||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
8 350 |
9 081 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
476 583 |
460 |
|||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
|||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
460 |
460 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
685 175 |
460 |
36 544 |
1 217 089 |
460 |
38 762 |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
290 989 |
440 |
118 931 |
289 294 |
2 763 |
118 303 |
|||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
118 169 |
2 323 |
117 541 |
||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
289 294 |
440 |
762 |
|||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
985 446 |
900 |
155 475 |
1 734 022 |
3 223 |
157 065 |
|||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
456 328 |
26 959 |
572 440 |
31 159 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
113 279 |
9 581 |
113 395 |
9 581 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 365 |
3 993 |
14 380 |
3 993 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
274 911 |
11 655 |
281 920 |
11 655 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
156 745 |
5 930 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
350 472 |
900 |
764 292 |
900 |
|||||||||||||||
Beruházások |
349 202 |
751 059 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
904 |
900 |
||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
806 800 |
27 859 |
1 336 732 |
32 059 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
148 538 |
1 559 |
157 065 |
366 895 |
1 559 |
157 065 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
169 425 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
169 425 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
1 585 |
762 |
197 470 |
0 |
762 |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 585 |
762 |
197 470 |
0 |
762 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
955 338 |
29 418 |
157 065 |
1 703 627 |
33 618 |
157 065 |
9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 467 |
334 930 |
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
45 549 |
||
3. |
Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 004 |
163 176 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
691 008 |
809 625 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
810 638 |
930 950 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 282 |
31 754 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
128 912 |
153 079 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
9 282 |
31 754 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
962 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
962 704 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
476 583 |
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
61 528 |
477 043 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
353 719 |
767 539 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
195 885 |
||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
292 191 |
486 381 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
195 885 |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
963 424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
963 424 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
119 630 |
121 325 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
119 630 |
121 325 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Felhalmozási cél |
292 191 |
290 496 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
292 191 |
290 496 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Összesen: |
411 821 |
411 821 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
9 282 |
31 754 |
0 |
195 885 |
9 282 |
227 639 |
|||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
195 885 |
0 |
195 885 |
|||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
9 282 |
31 754 |
9 282 |
31 754 |
|||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
9 282 |
31 754 |
0 |
195 885 |
9 282 |
227 639 |
|||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
195 885 |
0 |
195 885 |
|||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
9 282 |
31 754 |
9 282 |
31 754 |
|||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 047 |
1 246 |
|||
2. |
hűtőszekrény |
0 |
356 |
|||
3. |
melegítő pult |
0 |
445 |
|||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
2 047 |
2 047 |
||||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
300 |
300 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
300 |
300 |
||||
1. |
településközpont fejlesztése |
278 892 |
278 892 |
|||
2. |
ingatlan vásárlás |
63 500 |
45 000 |
|||
3. |
1 db parkoló automata |
3 000 |
3 376 |
|||
4. |
urnafal bővítés |
1 270 |
1 270 |
|||
5. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 540 |
1 060 |
|||
6. |
benzinmotoros fűnyíró |
0 |
260 |
|||
7. |
2 db fűkasza |
0 |
844 |
|||
8. |
gyalogos átjáró tervezés GV-hoz vezető járda és Aldi között |
0 |
1 132 |
|||
9. |
befektetési jegyek vásárlása |
0 |
419 225 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
349 202 |
751 059 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
351 549 |
753 406 |
||||
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||||
1. |
műfüves focipálya felújítás önrész |
1 270 |
0 |
|||
2. |
Vasút utca felújítás |
0 |
12 329 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
1 270 |
12 329 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
1 270 |
12 329 |
14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
299 000 |
301 990 |
305 010 |
308 060 |
1 214 060 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
606 |
612 |
618 |
2 436 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
476 583 |
476 583 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
776 183 |
302 596 |
305 622 |
308 678 |
1 693 079 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
388 092 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
846 540 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
388 092 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
846 540 |
16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
0 |
278 892 |
278 892 |
||
Nyári diákmunka 2023 |
0 |
116 |
0 |
131 |
||
Összesen: |
0 |
116 |
278 892 |
279 023 |
17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
12 181 |
85 612 |
|||||||
Tartalék összesen |
12 181 |
85 612 |
18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
19. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
333 930 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 162 |
6 162 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
11 580 |
11 580 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
299 600 |
Működési bevételek |
1 618 |
1 617 |
1 618 |
1 617 |
5 662 |
30 196 |
30 196 |
30 196 |
5 662 |
13 329 |
13 329 |
1 617 |
136 657 |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
69 252 |
69 253 |
69 252 |
69 253 |
69 252 |
69 253 |
476 583 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 081 |
8 000 |
9 081 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
460 |
Finanszírozási bevételek |
73 210 |
101 845 |
30 810 |
30 843 |
74 130 |
67 467 |
39 717 |
177 613 |
10 593 |
31 771 |
637 999 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
169 923 |
138 571 |
191 376 |
84 921 |
150 251 |
138 355 |
138 893 |
137 109 |
235 138 |
235 436 |
137 667 |
136 670 |
1 894 310 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 355 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
122 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 544 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 529 |
18 373 |
Dologi kiadások |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 464 |
24 464 |
293 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
162 675 |
Beruházások |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
751 059 |
Felújítások |
12 329 |
12 329 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
904 |
300 |
300 |
300 |
1 804 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
57 046 |
24 790 |
25 046 |
25 195 |
25 045 |
25 048 |
25 048 |
25 198 |
122 261 |
122 259 |
24 791 |
23 792 |
525 519 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
169 923 |
138 571 |
137 923 |
138 374 |
150 251 |
138 355 |
137 925 |
138 077 |
235 138 |
235 436 |
137 667 |
136 670 |
1 894 310 |
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 446 |
29 357 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
18 584 |
18 083 |
18 337 |
18 337 |
18 337 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 083 |
17 082 |
218 543 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
143 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 647 |
19 769 |
Dologi kiadások |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 938 |
83 267 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
501 |
501 |
|||||||||||
Beruházások |
254 |
254 |
254 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
2 047 |
||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
1.16
2.17
3.18
20. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
18 |
457 |
518 |
|
- építményadó |
16 |
447 |
479 |
|
- telekadó |
2 |
10 |
39 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
1 |
100 |
500 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
100 |
500 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
19 |
557 |
1 018 |
21. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
752 536 |
1 286 668 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 164 357 |
1 698 489 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
752 536 |
1 286 668 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 152 176 |
1 612 877 |
|||||||
Működési célú |
691 008 |
809 625 |
Működési célú |
798 457 |
845 338 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
240 467 |
334 930 |
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
45 534 |
45 549 |
|||||||
Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
37 823 |
77 564 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
61 528 |
477 043 |
Felhalmozási célú |
353 719 |
767 539 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
476 583 |
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
12 181 |
85 612 |
||||||||||
Általános tartalék |
12 181 |
85 612 |
||||||||||
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
195 885 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
752 536 |
1 286 668 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
421 103 |
639 460 |
||||||||||
Működési hiány |
-128 912 |
-153 079 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
-292 191 |
-486 381 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
411 821 |
411 821 |
||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
||||||||||
Külső forrásból |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
195 885 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
819 920 |
962 704 |
Működési célú kiadások összesen |
819 920 |
962 704 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
353 719 |
963 424 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
353 719 |
963 424 |
A 2. § a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet 1. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 19. melléklet 2. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 19. melléklet 3. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 20. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.