Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló  1/2020(II.25) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét                  1.409.704.762 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

 működési bevétel                                                                      575.823.784 Ft

 melyből működési hiány                                      0 Ft

               működési célú pénzmaradvány                                      71.567.129 Ft

felhalmozási bevétel                                                                     833.880.978 Ft

 melyből felhalmozási hiány                                   0 Ft

               felhalmozási célú pénzmaradvány                                 88.493.211Ft

Kiadások főösszegét               1.409.704.762 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

 személyi juttatás                                       287.568.553 Ft

 munkaadókat terhelő j.                               42.981.789 Ft

 dologi kiadások                                         157.191.762 Ft

 ellátottak pénzbeli juttatása                          54.989.000 Ft

 egyéb működési kiadások                           10.290.000 Ft

 működési célú általános tartalék                 10.000.000 Ft

 ÁH-belüli megelől.visszafiz.                        12.802.680 Ft              

Felhalmozási kiadások:

 beruházás                                                  539.758.211 Ft

 felújítás                                                     293.996.767 Ft

 közmű                                                            126.000 Ft

2.§

A Rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány:                                           1.507.785 Ft

Intézményi működési bevételek:                        20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                     47.126.453 Ft

Összesen:                                                    48.654.238 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         37.334.084 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           6.417.096 Ft

Dologi kiadások:                                           4.796.618 Ft

Beruházás:                                                      106.440 Ft

Összesen:                                                    48.654.238 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                  2.610.526 Ft

Közhatalmi bevételek:                               25.100.000 Ft

Költségvetési támogatás:                        336.567.969 Ft

TB alapoktól átvett bevételek:                  12.162.400 Ft

Felhalmozási bevételek:                         745.387.767 Ft

Átvett pénzeszközök:                             114.462.818 Ft

Előző évi pénzmaradvány:                      146.985.281 Ft

 Összesen:                                           1.383.276.761 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        129.343.340 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          15.621.005 Ft

Dologi kiadások:                                          74.251.491 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                         54.989.000 Ft

Intézményfinanszírozás:                             247.874.707 Ft

Egyéb működési kiadások:                              6.820.000 Ft

Tartalék:                                                    10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás :                          831.574.538 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés:                           12.802.680 Ft

Összesen:                                               1.383.276.761 Ft

Engedélyezett létszámkeret:     1 fő polgármester választott tisztségviselő

                                               7 fő közalkalmazott                                  

Közfoglalkoztatottak létszáma: 75 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány:                                      3.527.103 Ft

Működési bevétel:                                          5.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                99.578.154 Ft

Összesen:                                             103.110.257 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                     79.992.860 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                     13.786.491 Ft

Dologi kiadások:                                       7.470.906 Ft

Egyéb működési kiadások:                         1.860.000 Ft

Összesen:                                             103.110.257 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány:                                      8.040.171 Ft

Intézményi működési bevételek:               13.327.942 Ft

Önkormányzati finanszírozás:               101.170.100 Ft

Összesen:                                              122.538.213 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                   40.898.269 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      7.157.197 Ft

Dologi kiadások:                                    70.672.747 Ft

Egyéb működési kiadások:                       1.610.000 Ft

Felhalmozási kiadás:                                2.200.000 Ft

Összesen:                                             122.538.213 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

3.§

A Rendelet 1,2.b,3,4. és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

4.§

E rendelet 2020.október 13. napján lép hatályba.