Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában –meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el:
1. § A Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 428324669 forintban,
b) költségvetési kiadását 503726400 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 75401731 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 51927599 forint előző évi működési maradványból, 23474132 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 425994627 forintban, Felhalmozási költségvetését 77731773 forintban állapítja meg”
2. § (1) A Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és 2023. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. |
Állami támogatások |
243734926 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21162244 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
23492000 |
|
1.3 Bértámogatás, elszámolás |
7592626 |
|
1.4 Tanyagondnoki támogatás |
5142300 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46240430 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
86849380 |
|
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3915653 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12565319 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3244258 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
33530716 |
|
1.11 köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
9100000 |
3.1 Iparűzési adó |
9000000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
28383510 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
23668000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4715000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
510 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
88030043 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
78230043 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
9800000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51927599 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
72802773 |
8.1 MFP támogatás útfelújításhoz (Tölgyesszög) |
44267501 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
|
8.3 Felhalmozásra átvett elkülönített alaptól start |
4061140 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
23474132 |
|
Bevétel Összesen |
493978851 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
9747549 |
|
Összesen |
503726400 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
225671755 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27130386 |
|
K3. Dologi kiadások: |
123940948 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7548883 |
|
Összesen: |
384291972 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
8883088 |
|
K Működési célú támogatás |
23072018 |
|
K512. Céltartalék |
8747549 |
|
K512. Általános tartalék |
1000000 |
|
Működési kiadás |
425994627 |
|
K561. Immateriális javak |
3000000 |
|
K6. intézményi beruházás |
7207372 |
|
K7. Felújítás |
45783501 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21740900 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
77731773 |
|
Mindösszesen: |
503726400 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
243734926 |
243734926 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21162244 |
21162244 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
23492000 |
23492000 |
0 |
0 |
|
1.3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék |
5142300 |
5142300 |
0 |
0 |
|
1.4 Elszámolásból adódó bevétel |
561793 |
561793 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46240430 |
46240430 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
86198441 |
86198441 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása |
12336561 |
12336561 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
11826183 |
11826183 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3244258 |
3244258 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
33530716 |
33530716 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
9000000 |
9000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
9000000 |
9000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
28383510 |
4764500 |
265000 |
23354010 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
23668000 |
4453000 |
265000 |
18950000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4715000 |
311000 |
0 |
4404000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
510 |
500 |
0 |
10 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
88030043 |
81509141 |
91475209 |
88321146 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
78230043 |
71709141 |
6520902 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
9800000 |
9800000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
84954307 |
88321146 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51927599 |
49630072 |
1412489 |
885038 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
72802773 |
72802773 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
8. 5 Támogatás, Magyar falu Program |
48328641 |
48328641 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
23474132 |
23474132 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
493978851 |
461541412 |
93152698 |
112560194 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9747549 |
9747549 |
0 |
0 |
|
Összesen |
503726400 |
471288961 |
93152698 |
112560194 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
225671755 |
96536150 |
76957426 |
52178179 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27130386 |
9731050 |
10528515 |
6870821 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
123940948 |
66064997 |
5666757 |
52209194 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7548883 |
7548883 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
384291972 |
179881080 |
93152698 |
111258194 |
8 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
173275453 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
23072018 |
23072018 |
|||
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
8883088 |
8883088 |
0 |
0 |
10 |
K512 Céltartalék |
8747549 |
8747549 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
12 |
Működési kiadás |
425994627 |
394859188 |
93152698 |
111258194 |
13 |
K561.Immateriális javak |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
14 |
K63. Intézményi beruházás |
7207372 |
5905372 |
0 |
1302000 |
15 |
K7. Felújítás |
45783501 |
45783501 |
0 |
0 |
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21740900 |
21740900 |
0 |
0 |
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
77731773 |
76429773 |
0 |
1302000 |
20 |
Mindösszesen: |
503726400 |
471288961 |
93152698 |
112560194 |