Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével 1.053.248.785,- Ft költségvetési bevétellel, 2.102.907.772,- Ft költségvetési kiadással, 1.049.658.987,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 129.275.216,- Ft, felhalmozási hiány: 920.383.771,- Ft) fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 6-7 melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 11. 297. 971,- Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 4.839.050,- Ft-tal emeljük (irányítószervi támogatás), önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 705.600,- Ft-tal csökkentjük (lemondás), működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatást 8.256.721,. Ft-tal emeljük (3.648.200,. Ft átcsoportosítás, 2.348.521,. Ft REKI támogatás, 2.260.000.- Ft menedékes támogatás), az egyéb működési célú támogatások bevételei 1.092.200,. Ft-tal csökkentjük (3.648.200.- Ft átcsoportosítás, 2.556.000.- Ft közfoglalkozási program bér és járulék összege)
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről főösszege 11.756.316,- Ft-os növekedést mutat.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
11.756.316
,- Ft-os növekedést mutat (pályázat előleg lehívás).
1. Közhatalmi bevételek főösszege 3.300.000,. Ft növekedést mutat.
Iparűzési adó bevétel összegét 3.000.000.- Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek összegét 300.000,. Ft-tal emeltük.
1. A Működési bevételek összege 4.341.000.- Ft növekedést mutat.
Általános forgalmi adó visszatérítése sor összegét 4.341.000.- Ft-tal emeltük.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 30.695.287,. Ft-tal emelkedett.
1. A működési költségvetés kiadása főösszeg 18.938.971.- Ft növekedést mutat.
A személyi juttatásokat 2.400.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 156.000,- Ft-tal megemeltük a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási bér és járulék növekménye miatt, a dologi kiadásokat pedig 9.635.721,- Ft-tal növeltük.
Egyéb működési célú kiadások összege 6.747.250,- Ft-tal növeltük. Ezen belül növeltük az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre sort 4.839.050,. Ft-tal (irányítószervi támogatás), és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összegét 1.908.200,. Ft-tal (átcsoportosítás)
1. Felhalmozási költségvetés kiadásai 11.756.316,. Ft emelkedést mutat.
A felújítási kiadást 11.756.316,- Ft-tal emeltük (pályázat előleg lehívás)
Kiadások összesen 30.695.287,. Ft emelkedést mutat
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2022. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 154 516 563,- Ft költségvetési bevétel,
2 201 276 569,- Ft költségvetési kiadás,
1.046.760.006,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 55 115 400,- Ft, felhalmozási: 991 644 606,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.