Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § ​

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

a) bevételi főösszeg:                          763 470 748 Ft          

 b) kiadási főösszeg:                           605 545 149 Ft

c) költségvetési egyenlegét:                                                                   0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül:

a.) felhalmozási célú bevétel                               250 207 361 Ft

b.) a felhalmozási célú kiadás                               127 252 006 Ft

   ba.) felhalmozási maradvány                            122 955 355 Ft

bb) költségvetési felhalmozási célú kiadás

finanszírozásának forrását: saját működési bevétel terhére

c.) a működési célú bevétel                                 513 263 387 Ft                                                          

d.) a működési célú kiadások                              478 293 143 Ft

állapítja meg.

e) a költségvetési működési célú kiadások előirányzaton belül

ea) a működési célú költségvetés egyenlegét                     3.801.872  Ft-ban

              a.) a személyi jellegű kiadások                     214 739 815 Ft

b.) a munkaadókat terhelő járulékok    35 908 341 Ft           

 c.) a dologi jelegű kiadások               155 154 967 Ft             

d..) az ellátottak pénzbeli juttatásai         9 701 400 Ft           

e.) működési célú támogatások             53 841 420 Ft

f.) ÁHT megelőlegezések v.fizetése       8 947 200 Ft

állapítja meg.

(3) A Képviselő – testület az átlagos statisztikai állományi létszámot 43 fő mértékében állapítja meg.       ebből:  

a.) Napsugár Óvoda                                                                         21    fő

     Ebből:

     aa) óvodai nevelés                                                                                   15fő

     ab) intézményi étkeztetés                                                                          6fő

b.) falugondnok                                                                                              2    fő

             c.) védőnői szolg.                                                                             2,5 fő

d.) park                                                                                                          2    fő

             e.) farm működésé                                                                           2    fő

f.) közművelődés                                                                               1   fő

g.) könyvtár                                                                                       1,5 fő

            h.) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                                                    8   fő

             i.) önkormányzati igazgatás                                                               2   fő

(4) A Képviselő-testület az átlagos statisztikai állományi létszámot 57 fő mértékben állapítom meg

Az Önkormányzat bevételei

3. § ​

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.

4. § ​

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § ​

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. § ​

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § ​

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg

8. § ​

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § ​

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

10. § ​

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § ​

(1) A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 59.850,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2019. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti  

a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet,

d) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet,

e) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet,

f) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet,

g) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet.