Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi főösszegét 543 878 587 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét: 543 878 587 Ft-ban
(2) A költségvetés főösszegén belül:
a) költségvetési felhalmozási célú bevétel 0 Ft
b) költségvetési felhalmozási célú kiadás 0 Ft
c) költségvetési működési célú bevétel 531 207 906 Ft
d) költségvetési működési célú kiadások 531 207 906 Ft
da) a személyi jellegű kiadásokat 238 934 254 Ft-ban
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 25 896 156 Ft-ban
dc) a dologi jelegű kiadásokat 174 038 133 Ft-ban
dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 28 593 520 Ft-ban
de) működési célú támogatásokat 63 745 843 Ft-ban
állapítja meg.
e) az átlagos statisztikai állományi létszám 41 fő, ebből:
ea) Napsugár Óvoda 15 fő
eb) intézményi étkeztetés 6 fő
ec) falugondnok 1 fő
ed) védőnői szolg. 2,5 fő
ee) park 2 fő
ef) farm működtetés, feldolgozás 2 fő
eg) könyvtár 1,5 fő
eh) Polgármesteri Hivatal 8 fő
ei) Önkormányzati igazgatás 3 fő
közfoglalkoztatás 37 fő
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg
a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,
b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet, c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg
a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,
b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,
c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a felhasználásról el kell számolni, valamint a Nyugdíjas Klubnak meghatározott összeg az épület rezsi költségeire nyújt fedezetet.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.
11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2023. évben 59.850,- Ft
(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2023. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
(3) Ez a rendelet 2023. február 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.