Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 23Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja, hogy Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, a 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása a kiegyensúlyozott gazdálkodás elveinek szem előtt tartásával történjen.
[2] Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások az 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi főösszege: 700 858 929 Forint
b) költségvetési kiadási főösszege: 700 858 929 Forint
(2) A költségvetés főösszegén belül
a) költségvetési felhalmozási célú bevétel: 0 Forint
b) költségvetési felhalmozási célú kiadás: 0 Forint
c) költségvetési működési célú bevétel: 700 858 929 Forint
d) költségvetési működési célú kiadás: 700 858 929 Forint
da) személyi jellegű kiadás: 355 021 277 Forint
db) munkaadókat terhelő járulék: 40 177 576 Forint
dc) dologi jellegű kiadás: 192 905 102 Forint
dd) ellátottak pénzbeli juttatása: 37 998 490 Forint
de) működési célú támogatás: 74 756 484 Forint
e) az átlagos statisztikai állományi létszám 41,75 fő, ebből:
ea) Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha: 16 fő, intézményi étkeztetés 6 fő, bölcsődei ellátás 2,5 fő
eb) Falugondnoki szolgálat: 1 fő
ec) védőnői szolgálat: 0 fő
ed) park fenntartás: 2 fő
ee) Farm működtetés, feldolgozás: 2 fő
ef) Tiszadobi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely: 1,25 fő
eg) Polgármesteri Hivatal: 8 fő
eh) Önkormányzati igazgatás: 3 fő
f) közfoglalkoztatás: 36 fő
Az Önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg
a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet
b) működési célú bevételeit a 2. melléklet
c) felhalmozási célú bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg
a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet
b) működési célú kiadásait a 2. melléklet
c) felhalmozási célú kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. melléklet tartalmazza azzal, hogy a felhasználásról el kell számolni, valamint a Nyugdíjas Klubnak meghatározott összeg az épület rezsi költségeire nyújt fedezetet.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2025. évben 59 850 Forint
(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2025. évben 200 000 Forint/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2025. március 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
154 662 115 |
188 150 804 |
137 742 861 |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
105 341 350 |
130 757 544 |
87 862 833 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
49 320 765 |
57 393 260 |
49 880 028 |
|
2.1 |
Helyi adók |
48 016 701 |
56 414 240 |
49 180 028 |
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
47 499 941 |
55 850 036 |
48 680 028 |
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
516 760 |
564 204 |
500 000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
|||
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
|||
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
939 610 |
205 250 |
500 000 |
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
364 454 |
773 770 |
200 000 |
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
377 422 514 |
474 910 004 |
456 580 778 |
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
370 382 904 |
459 597 388 |
453 089 828 |
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
7 039 610 |
15 312 616 |
3 490 950 |
|
1.3 |
||||
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
|||
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
105 138 |
1 770 029 |
|
|
2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. |
|||
|
3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
4 |
Felhalmozási c. költségvetési támogatás |
7 393 862 |
||
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
97 674 370 |
90 194 370 |
106 635 290 |
|
1.1. |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
6 080 600 |
15 600 000 |
|
|
2 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
2.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
|||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
300 000 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
21 000 |
7 000 |
|
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
637 278 999 |
755 332 207 |
700 958 929 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
43 260 702 |
77 991 611 |
15 884 070 |
|
1.1 |
Működési célra |
27 367 409 |
||
|
1.2 |
Felhalmozási célra |
15 893 293 |
||
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
15 122 023 |
15 884 070 |
|
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
|||
|
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||
|
2.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Bevételek összesen: |
695 661 724 |
849 207 888 |
716 842 999 |
|
|
KIADÁSOK |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
218 462 678 |
316 860 134 |
333 707 777 |
|
2 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
363 044 589 |
439 184 062 |
367 251 152 |
|
3 |
||||
|
4 |
Működési kiadások |
581 507 267 |
756 044 196 |
700 958 929 |
|
5 |
Intézmények felhalmozásra átadott |
|||
|
6 |
Felújítási kiadások (önkormányzat) |
9 592 920 |
||
|
7 |
Fejlesztési kiadások (önkormányzat) |
11 571 768 |
5 061 811 |
|
|
8 |
Felhalmozási áfa befizetés |
|||
|
9 |
Felhalmozási kiadások |
21 164 688 |
5 061 811 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási műveletek |
|||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
602 671 955 |
761 106 007 |
700 958 929 |
|
12 |
Működési hitel törlesztése |
|||
|
13 |
Pénzügyi lízing |
2 248 605 |
594 334 |
|
|
14 |
ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. |
12 749 553 |
15 932 642 |
15 884 070 |
|
15 |
Céltartalék |
|||
|
16 |
Év végi tervezett pénzmaradvány |
77 991 611 |
71 574 905 |
|
|
17 |
Kiadások összesen |
695 661 724 |
849 207 888 |
716 842 999 |
2. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
154 662 115 |
188 150 804 |
137 742 861 |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
105 341 350 |
130 757 544 |
87 862 833 |
|
2 |
Sajátos műkösési bevételek |
49 320 765 |
57 393 260 |
49 880 028 |
|
2.1 |
Helyi adók |
48 016 701 |
56 414 240 |
49 180 028 |
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
47 499 941 |
55 850 036 |
48 680 028 |
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
516 760 |
564 204 |
500 000 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
939 610 |
205 250 |
0 |
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
939 610 |
205 250 |
500 000 |
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
364 454 |
773 770 |
200 000 |
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
377 422 514 |
474 910 004 |
456 580 778 |
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
370 382 904 |
459 597 388 |
453 089 828 |
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
7 039 610 |
15 312 616 |
3 490 950 |
|
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
97 674 370 |
90 194 370 |
106 635 290 |
|
1.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
6 080 600 |
0 |
15 600 000 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
0 |
300 000 |
|
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési bevételek összesen |
629 758 999 |
753 555 178 |
700 958 929 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
27 367 409 |
74 112 495 |
|
|
1.1 |
Működési célra |
74 112 495 |
15 884 070 |
|
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
15 122 023 |
15 884 070 |
|
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
|||
|
1.1 |
Rövidl ejáratú hitelek felvétele |
|||
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
X |
Működési bevételek összesen: |
672 248 431 |
843 551 743 |
716 842 999 |
|
Ssz |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
KIADÁSOK |
|||
|
2 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
218 462 678 |
316 860 134 |
333 707 777 |
|
3 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
363 044 589 |
439 184 062 |
367 251 152 |
|
5 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
581 507 267 |
756 044 196 |
700 958 929 |
|
6 |
Működési hitel törlesztés |
|||
|
7 |
Működési célú általános tartalék |
|||
|
8 |
Működési célú céltartalék |
|||
|
9 |
Működési célú tervezett év végi maradvány |
77 991 611 |
71 574 905 |
|
|
10 |
AHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 749 553 |
15 932 642 |
15 884 070 |
|
11 |
Kiadások összesen |
672 248 431 |
843 551 743 |
716 842 999 |
3. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása |
|||
|
2. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
105 138 |
1 770 029 |
|
|
Felhalmozási kamatbevétel |
||||
|
3. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
3.1 |
* önkormányzat |
|||
|
3.2 |
* intézmények |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
21 000 |
7 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
5. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
15 893 293 |
3 879 116 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú kötvény |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel |
|||
|
7.1 |
* Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
7.2 |
* Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Bevételek összesen |
16 019 431 |
5 656 145 |
0 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú átadás |
|||
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
9 592 920 |
||
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
11 571 768 |
5 061 811 |
|
|
4. |
Felhalmozási ÁFA befizetés |
|||
|
5. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
21 164 688 |
5 061 811 |
0 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
7. |
Pénzügyi lízing |
2 248 605 |
594 334 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú céltartalék |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
|||
|
Kiadások összesen |
23 413 293 |
5 656 145 |
0 |
4. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A-P
|
Ssz |
Intézmény megnevezése |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi tevékenység |
Átvett |
Egyéb |
Intézményi |
Átvett |
Működési |
Felhalm. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
működési célú bevétel |
Felhalmozási bev. |
Költségvetési tám. |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1. |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||||||||
|
2. |
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||
|
3. |
Óvoda és Konyha |
227 711 983 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvoda |
154 309 680 |
|||||||||||||
|
5. |
Konyha |
36 377 250 |
52 098 303 |
||||||||||||
|
6. |
Intézményen kívüli étkeztetés |
||||||||||||||
|
7. |
Bölcsőde |
21 304 000 |
|||||||||||||
|
8. |
|||||||||||||||
|
9. |
Polgármesteri Hivatal |
69 618 544 |
|||||||||||||
|
10. |
Hivatalon belül kötelező feladatellátás |
||||||||||||||
|
11. |
Önkormányzati hivatal összesen: |
||||||||||||||
|
12. |
Intézmények összesen: |
36 377 250 |
297 330 527 |
||||||||||||
2. Q-AH
|
Ssz |
Intézmény megnevezése |
Kiadás összesen |
Kiadásból |
(fő) |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadókat terhelő |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutatásai |
||||||||||||||
|
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
|
1. |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||||||||
|
2. |
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||||
|
3. |
Óvoda és Konyha |
264 089 233 |
162 552 515 |
21 131 827 |
80 404 891 |
22 |
|||||||||||
|
4. |
Óvoda |
154 309 680 |
120 188 440 |
15 624 497 |
18 496 743 |
16 |
|||||||||||
|
5. |
Konyha |
88 475 553 |
25 087 400 |
3 261 362 |
60 126 791 |
6 |
|||||||||||
|
6. |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
7. |
Bölcsőde |
21 304 000 |
17 276 675 |
2 245 968 |
1 781 357 |
2,5 |
|||||||||||
|
8. |
Állami, államigazgatási feladatellátás |
||||||||||||||||
|
9. |
Polgármesteri Hivatal |
69 618 544 |
56 303 229 |
7 115 315 |
6 200 000 |
8 |
|||||||||||
|
10. |
Hivatalon belül kötelező feladatellátás |
||||||||||||||||
|
11. |
Önkormányzati hivatal összesen: |
69 618 544 |
56 303 229 |
7 115 315 |
6 200 000 |
8 |
|||||||||||
|
12. |
Intézmények mindösszesen: |
333 707 777 |
218 855 744 |
28 247 142 |
86 604 891 |
32,5 |
|||||||||||
5. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Megnevezés |
Kiadás |
Ebből |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
2025. kiadás tervezet |
Személyi kiadások |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
2. |
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||||
|
3. |
Önkormányzati kulturális feladatok |
9 419 577 |
6 087 200 |
791 336 |
2 541 041 |
1,25 |
|||||||||||
|
4. |
Háziorvos/fogorvos |
15 600 000 |
5 413 534 |
703 759 |
9 482 707 |
||||||||||||
|
5. |
Tanyagondnok |
7 856 400 |
4 807 400 |
624 962 |
2 424 038 |
1 |
|||||||||||
|
6. |
Védőnői szolgálat |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
7. |
Közkutak |
2 230 000 |
2 230 000 |
||||||||||||||
|
8. |
Park |
10 459 456 |
8 371 200 |
1 088 256 |
1 000 000 |
2 |
|||||||||||
|
9. |
Közvilágítás |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||||||||||||
|
10. |
Utak, csapadékvíz elvezetés |
1 251 000 |
1 251 000 |
||||||||||||||
|
11. |
Közfoglalkoztatás |
81 333 194 |
60 194 637 |
3 912 651 |
17 225 906 |
36 |
|||||||||||
|
12. |
Lakásgazdálkodás |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
13. |
Temetőfenntartás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||
|
14. |
Állategészségügyi feladat |
720 000 |
720 000 |
||||||||||||||
|
15. |
Strand, fürdő |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
16. |
Falunapok,rendezvények |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
17. |
Önkormányzati segély |
12 820 000 |
12 820 000 |
||||||||||||||
|
18. |
Önkormányzati szociális fa |
4 598 490 |
4 598 490 |
||||||||||||||
|
19. |
Temetési segély (köztemetés) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||||||
|
20. |
Szociális étkeztetés |
16 380 000 |
16 380 000 |
||||||||||||||
|
21. |
Adományok szállítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||
|
22. |
Belső ellenőrzés |
652 000 |
652 000 |
||||||||||||||
|
23. |
Bankköltség |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||||||
|
24. |
ÁFA befizetés |
0 |
|||||||||||||||
|
25. |
Piac |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||||||||
|
26. |
Térfigyelő rendszer műk. |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzati igazgatás |
35 198 136 |
27 246 788 |
3 085 868 |
4 865 480 |
3 |
|||||||||||
|
28. |
Alpolgármester költségtérítés |
1 073 652 |
1 073 652 |
||||||||||||||
|
29. |
Képviselő-testület tiszteletdíja |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
30. |
Farm kialakítás, működtetés |
61 102 763 |
19 004 774 |
1 630 002 |
40 467 987 |
1 |
|||||||||||
|
31. |
Mezőgazdasági term. Feldolgozás |
7 000 000 |
5 040 000 |
93 600 |
1 866 400 |
1 |
|||||||||||
|
32. |
Társulási támogatás |
70 956 484 |
|||||||||||||||
|
136 165 533 |
11 930 434 |
106 300 211 |
37 998 490 |
45,25 |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladatellátás |
|||||||||||||||||
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások |
||||||||||||||||
|
34. |
Polgárőrség |
750 000 |
|||||||||||||||
|
35. |
Tűzoltó Egyesület |
750 000 |
|||||||||||||||
|
36. |
Sport Egyesület |
1 000 000 |
|||||||||||||||
|
37. |
Nyugdíjas Klub |
250 000 |
|||||||||||||||
|
38. |
Tv-i Tűzoltóság |
150 000 |
|||||||||||||||
|
39. |
Pétegisz Járóbeteg Szakellátó Központ |
1 000 000 |
|||||||||||||||
|
40. |
összesen |
367 251 152 |
136 165 533 |
11 930 434 |
106 300 211 |
37 998 490 |
|||||||||||
6. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Célok megnevezése |
2025. előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
Összesen: |
0 |
7. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. előirányzat |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
|
|
A |
B |
c |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
Összesen: |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2025. |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
|
3. |
............................ |
0 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
5. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
|||||||
|
8. |
0 |
|||||||
|
9. |
0 |
|||||||
|
10. |
0 |
|||||||
|
11. |
Felújítás célonként |
0 |
||||||
|
12. |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb |
0 |
||||||
|
14. |
0 |
|||||||
|
Összesen (1+4+11+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Működési bevételek |
10 362 |
10 945 |
11 995 |
11 904 |
11 995 |
11 713 |
12 311 |
11 343 |
11 625 |
10 956 |
11 159 |
11 435 |
137 743 |
|
4. |
Támogatások |
55 594 |
36 435 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 455 |
36 457 |
456 581 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
|
6. |
Támogatásértékű bevételek |
4 362 |
4 362 |
58 649 |
4 366 |
4 362 |
4 360 |
4 362 |
4 362 |
4 365 |
4 360 |
4 362 |
4 363 |
106 635 |
|
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Előző évi pénzmaradvány |
15 884 |
15 884 |
|||||||||||
|
10. |
Előző évi vállalkozási eredmény |
|||||||||||||
|
11. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
|
12. |
Bevételek összesen: |
86 202 |
51 742 |
107 099 |
52 725 |
52 812 |
52 528 |
53 128 |
52 160 |
52 445 |
51 771 |
51 976 |
52 255 |
716 843 |
|
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
24 850 |
26 981 |
30 317 |
30 315 |
30 316 |
30 317 |
30 315 |
30 315 |
30 322 |
30 326 |
30 322 |
30 325 |
355 021 |
|
15. |
Járulékok |
2 815 |
3 056 |
3 433 |
3 434 |
3 434 |
3 432 |
3 426 |
3 429 |
3 429 |
3 431 |
3 430 |
3 429 |
40 178 |
|
16. |
Dologi jellegű kiadások |
15 241 |
16 512 |
16 473 |
16 146 |
15 814 |
15 106 |
15 086 |
16 109 |
16 663 |
16 348 |
16 425 |
16 982 |
192 905 |
|
17. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
|||||||||||||
|
18. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
|
19. |
Támogatásértékű kiadások |
6 202 |
6 203 |
6 280 |
6 382 |
6 258 |
6 183 |
6 205 |
6 103 |
6 134 |
6 390 |
6 243 |
6 274 |
74 857 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 830 |
2 830 |
3 838 |
2 830 |
2 830 |
3 838 |
2 830 |
2 830 |
3 838 |
2 850 |
2 850 |
3 804 |
37 998 |
|
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
15 884 |
15 884 |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
67 822 |
55 582 |
60 341 |
59 107 |
58 652 |
58 876 |
57 862 |
58 786 |
60 386 |
59 345 |
59 270 |
60 814 |
716 843 |
10. melléklet az 5/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||||
|
1. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||||
|
2. |
Polgárőrség |
750 000 |
||||
|
3. |
Helyi tűzoltóság |
750 000 |
||||
|
4. |
Sportkör |
1 000 000 |
||||
|
5. |
Nyugdíjas klub |
250 000 |
||||
|
6. |
Bursa támogatás |
0 |
||||
|
7. |
Tiszavasvári Tűzoltóság |
150 000 |
||||
|
8. |
Társulási támogatás |
70 956 484 |
||||
|
9. |
Pétegisz Járóbeteg Szakellátó Központ |
1 000 000 |
||||
|
9. |
Összesen: |
74 856 484 |
||||