Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 01. 31- 2022. 10. 31Vaja város képviselő testületének 1/2015 (I.31..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendelet módosításáról
2015-01-31-tól
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendelet módosításáról
- §
- A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 14.707.-E Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 14.707.-E Ft-tal |
csökkenti, és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét | 1.043.204.-E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 1.043.204.-E Ft-ban |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
846.855 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
357.966 E Ft | Személyi juttatások |
79.921 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
226.745 E Ft | Dologi kiadások |
166.950 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.273 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
1.938 E Ft |
|
13.385 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
196.349 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
58.130 E Ft | Beruházások |
30.380 E Ft | Felújítások |
107.839 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások (Első Szatmári Ivóvízminőség javító…) |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervnél a közcélú foglalkoztatás növekedése miatt a személyi juttatások előirányzatát 71.280 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.585 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 19.661 E Ft-tal, az intézményi finanszírozás előirányzatát 8.675 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg megemeli az önkormányzat működési támogatás bevételének előirányzatát.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervnél a felhalmozási kiadások előirányzatát 111.981 E Ft-tal megemeli. Ezen belül az Idősek Otthona felújítási összegét 30.380 E Ft-ra módosítja. Az Első-Szatmári Ivóvízminőség javító program keretében átadott pénzeszköz előirányzata 100.100 E Ft.
(3) A polgármesteri hivatal költségvetési szerv személyi juttatását 4.559 E Ft-tal felemeli, a dologi kiadások előirányzatát 303 E Ft-tal csökkenti, az irányító szervi támogatás 2.537 E Ft csökkentése mellett.
(4) Az Egyesített Szociális Intézmények személyi juttatásának előirányzatát 48.954 E Ft-ra módosítja, a dologi kiadások előirányzatát 3.340 E Ft-tal megemeli, egyidejűleg az irányító szervi támogatás bevételét 653 E Ft-tal megemeli.
(5) A Tavirózsa óvoda költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 2.058 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 14.045 E Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás bevételével egyidejűleg.
(6) A Tulipán bölcsőde költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 4.668 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.400 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.413 E Ft-tal megemeli, az irányító szerv által nyújtott támogatás bevételi előirányzat emelésével egyidejűleg.
- §
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. és 6.5. mellékletek tartalmazzák.
4. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 31. napján lép hatályba.
Tisza Erika | Tisza Sándor |
jegyző | polgármester |
I N D O K O L Á S
Vaja Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendeletének módosításáról
- §
A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzata szerepel, összességében a költségvetési gazdálkodási főösszeg csökkenését mutatja.
Bemutatásra került önkormányzati szinten a működési és felhalmozási kiadások összege.
- §
- – (2) bekezdés az önkormányzat mint költségvetési szerv módosítását tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás folyamatosan változik, ennek következtében nő a személyi juttatások előirányzata, a munkaadót terhelő járulék. A foglalkoztatáshoz többnyire dologi kiadás is kapcsolódik, ami a dologi kiadások előirányzatának emelkedését vonja maga után.
A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzat módosítását befolyásolja, hogy az önkormányzat számlájára érkezik az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódó támogatás, amelyet azonban tovább is kell utalnunk a Társulás számlájára. Módosítja az előirányzatot az Idősek Otthona felújításának támogatása.
- bekezdés a polgármesteri hivatal költségvetési előirányzat módosítását tartalmazza. A költségvetési főösszeg növekedésére került a működési célú pénzeszköz átvétel eredményeként.
- bekezdés tartalmazza az Egyesített Szociális Intézménynél, hogy az ágazati pótlék bevezetése következtében nőtt a személyi juttatások előirányzata, valamint a karbantartási munkák miatt, azonban a bentlakásos intézmény ellátási díjának ÁFA mentessége miatt összességében csökkent a gazdálkodási főösszeg.
- bekezdésben a Tavirózsa óvoda intézménynél a személyi juttatások összege a készenléti, ügyeleti díjak (konyhai dolgozók hétvégi főzése) következtében növekszik.
- bekezdés a Tulipán bölcsőde költségvetési módosítását tartalmazza. Év elején nem volt bázis adat a költségvetés tervezéséhez. Az első előirányzat módosítás után 300 eFt-tal nőtt a költségvetése.
- § - 4. §
Módosított előirányzat, valamint a hatályba lépést tartalmazza.
Vaja, 2015. január 28.
Tisza Sándor
polgármester