Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27 12:00- 2021. 08. 27

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.27.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					58 799 882

Normatív állami hozzájárulás					58 799 882

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					58 799 882

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata n*ő	*58 155 791*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata n*ő		*3 537 593*
			Melyből:
			Személyi juttatás	3 062 851
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 742
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata n*ő		*54 618 198*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	54 618 198
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. július-augusztus hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészít*ő pótlék előirányzata n**ő	*644 091*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata n*ő		*644 091*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	644 091
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. július-augusztus hó)


(2) Bevételek					989 653 168

a) Áfa bevételek, visszatérülések					12 681 786

	*Áfa bevétel előirányzata n*ő	*12 681 786*	*Fejlesztési feladatok - Projekt feladatok ellátása előirányzata n*ő		*12 681 786*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	12 681 786
	Megjegyzés: Felhalmozási jellegű bevétel áfája.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					462 643 143

	*Az Üteg és Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése előirányzata n*ő	*146 475 537*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata n*ő		*146 475 537*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	146 475 537
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

	*EMMI-től kapott támogatás - Tér-Zene Szolnokon előirányzata n*ő	*7 500 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata n*ő		*7 500 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	7 500 000
	Megjegyzés: Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program

	*EMMI-től kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata n*ő	*32 601 902*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*32 601 902*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	32 601 902
	Megjegyzés: Emberi Erőforrások Minisztériumától többlettámogatás az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények részére (a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez, ide értve a beépült kulturális illetménypótlékot is, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére).

	*Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása előirányzata n*ő	*216 065 704*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata n*ő		*216 065 704*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	216 065 704
	Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház 2021. II. félévi állami támogatása

	*Nemzeti Művelődési Intézettől kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata n*ő	*60 000 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*60 000 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	60 000 000
	Megjegyzés: Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat a alapján a koronavírus-világjárvány által okozott kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése céljából folyósított állami támogatás.

c) Felhalmozási jellegű bevételek					46 969 580

	*Ingatlan értékesítés előirányzata n*ő	*46 969 580*	*Fejlesztési feladatok - Projekt feladatok ellátása előirányzata n*ő		*46 969 580*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	46 969 580
	Megjegyzés: Gázelosztó vezetékkiváltás vagyonjogi rendezése (Mester út, Gutenberg tér)

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					467 358 659

	*A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata n*ő	*3 237 924*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*3 237 924*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	3 237 924
	Megjegyzés: 2018. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.

	„*Új Óvoda építése a Vízpart körúton” előirányzata n*ő	*464 120 735*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*2 413 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	2 413 000
			*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata n*ő		*461 707 735*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	461 707 735
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

(3) Pénzügyi elszámolás					1 691 981 344

	*Fejlesztési hitel előirányzata n*ő	*1 691 981 344*	*Fejlesztési kiadások - Energiahatékonysági pályázati önerő előirányzata n*ő		*387 900 000*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	387 900 000
			*Fejlesztési kiadások - Temető úti rendelő újjáépítése előirányzata n*ő		*40 000 000*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	40 000 000
			*Fejlesztési kiadások - Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata n*ő		*300 000 000*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	300 000 000
			*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata n*ő		*13 032 579*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	13 032 579
			*Fejlesztési kiadások -* „*Térfigyelő rendszer fejlesztése” előirányzata csökken*		*30 000 000*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	30 000 000
			*Fejlesztési kiadások - Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje előirányzata n*ő		*14 048 765*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	14 048 765
			*Fejlesztési kiadások - Útépítések előirányzata n*ő		*967 000 000*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	967 000 000
	Megjegyzés: Fejlesztési hitel felvétel a 218/2021. (VII.15.) közgyűlési határozat alapján.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka


*Tartalékok - Működési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata csökken*	*163 566 204*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata n*ő		*163 566 204*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	163 566 204
Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház 2021. II. félévi önkormányzati támogatása

*Tartalékok - Működési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata csökken*	*35 100 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata n*ő		*1 836 043*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 836 043
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások -* „*Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata n*ő		*536 800*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	536 800
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata n*ő		*2 972 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	2 972 000
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése előirányzata n*ő		*26 864 320*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	26 864 320
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata n*ő		*1 490 837*
		Melyből:
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 490 837
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata n*ő		*1 400 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	400 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Képviselői igényeknek megfelelő forrás biztosítása.

*Tartalékok - Működési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata csökken*	*979 104*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata n*ő		*979 104*
		Melyből:
		Személyi juttatás	847 710
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 394
Megjegyzés: Főállású dietetikus alkalmazásához forrás biztosítása üres álláshely terhére.

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata csökken*	*2 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata n*ő		*2 000 000*
		Melyből:
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
Megjegyzés: A Szolnoki Jégpálya beruházásához szükséges támogatás.

c) Általános tartalék


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata* *csökken*	*200 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és* *ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata n*ő		*200 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	200 000
Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület Sumo és Birkózó szakosztály versenyzőinek a Sumo Utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételének költségeire.

*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*2 603 500*	*Fejlesztési kiadások - Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata n*ő		*2 603 500*
		Melyből:
		Dologi kiadások	2 603 500
Megjegyzés: Elektromos töltőállomás telepítés előkészítése költségeinek kiegészítésére.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken*		*8 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata n*ő		*8 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	8 000 000		Dologi kiadások	8 000 000
Megjegyzés: Egyes utcabútorok fenntartása, felületkezelés elvégzése

*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken*		*8 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata n*ő		*8 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	8 000 000		Dologi kiadások	8 000 000
Megjegyzés: Egyes utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program* „fű*téskorszerűsítés” előirányzata csökken*		*2 387 839*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program* „fű*téskorszerűsítés” előirányzata n*ő		*2 387 839*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 387 839		Beruházási kiadások	2 387 839
Megjegyzés: Bérelt eszközök megvásárlása. Kiemelt előirányzat technikai rendezése tervezési alapegységen belül.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*494 538*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata n*ő		*494 538*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	494 538		Személyi juttatások	389 400
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 138
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. május, június hó)

c) Várospolitika


*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken*		*389 184*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata n*ő		*389 184*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	389 184		Személyi juttatások	346 308
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 876
Megjegyzés: Kiemelt előirányzat technikai rendezetése tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása el*őirányzata csökken**		*2 484 123*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje előirányzata n*ő		*2 484 123*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 484 123		Beruházási kiadások	2 484 123
Megjegyzés: Forrás csere.

3. § A Költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltakra figyelemmel 2.122.981.344 Ft értékben elő kell készíteni fejlesztési hitel felvételét e rendelet 3. melléklet VIII. címben nevesített 8.9, 8.13, 8.23, 8.24, 8.25, 8.38, 8.41, 8.47, 8.48, 8.49 számú fejlesztési feladatok önerejének biztosításához, ill. a 8.23. számú feladat támogatásának előfinanszírozásához, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 67/2020. (II.27) sz. határozatában és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. sportfejlesztéseivel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló a 182/2020. (IX.24.) sz. határozatában foglalt önerő biztosításához a 2021. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében.

A 8.47, 8.49 számú fejlesztési feladatok előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntést követően kerülhet sor.”

4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én 12 órakor lép hatályba.