Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Hatályos: 2024. 04. 27

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

2024.04.27.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 50.940.650.288 forint bevétellel,

b) 44.879.995.484 forint kiadással,

c) 6.060.654.804 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2023. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2023. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 20.719.171 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 16.025.853 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2023. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 5.722.108.160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 171.959.016 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 160.745.242 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 11.213.774 forint.

(5) Az intézmények 2023. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 465.420.600 forint összegben az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2023. évi maradványból 166.587.628 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 114.349.715.713 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

K I A D Á S O K

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.1. Működési bevételek

14 446 335 733

16 104 374 593

14 280 303 450

88,67%

2.1. Intézmények elemi kiadásai

8 836 580 147

9 680 672 202

8 984 191 234

92,81%

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 694 777 524

1 806 902 113

1 692 912 778

93,69%

1.1.1 Intézményi működési bevételek

636 351 896

828 280 648

769 256 335

92,87%

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 963 000 000

10 387 734 861

10 422 816 809

100,34%

2.2. Önkormányzat kiadásai

25 387 549 461

30 795 100 561

22 630 126 349

73,49%

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

8 963 000 000

10 373 332 955

10 408 414 903

100,34%

Önkormányzat működési kiadásai

9 154 031 825

12 559 902 977

11 324 951 295

90,17%

Melyből: Iparűzési adóbevétel

7 300 000 000

8 700 919 955

8 723 149 735

100,26%

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

16 233 517 636

18 235 197 584

11 305 175 054

62,00%

Építményadó

1 630 000 000

1 630 000 000

1 641 335 447

100,70%

Idegenforgalmi adó

15 000 000

15 000 000

13 886 600

92,58%

Ebből

Talajterhelési díj

4 000 000

5 213 000

2 993 961

57,43%

Működési költségvetés céltartaléka

351 000 000

148 058 394

Pótlék, bírság

14 000 000

22 200 000

27 049 160

121,84%

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

14 401 906

14 401 906

100,00%

Általános tartalék

60 000 000

151 266 434

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 846 983 837

4 888 359 084

3 088 230 306

63,18%

1.1.3.1. Működési bevételek

4 846 983 837

4 888 359 084

3 088 230 306

63,18%

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 084 403 311

6 531 349 107

6 531 349 107

100,00%

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

10 000 000

10 000 000

100,00%

Ebből

1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2 201 374 363

2 251 586 203

2 251 586 203

100,00%

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

6 100 000

6 100 000

100,00%

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 518 873 388

1 752 009 715

1 752 009 715

100,00%

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

3 800 000

3 800 000

100,00%

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

893 555 200

1 039 010 849

1 039 010 849

100,00%

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

100 000

100 000

100,00%

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

601 239 806

603 523 786

603 523 786

100,00%

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

869 360 554

885 218 554

885 218 554

100,00%

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

269 729 350

159 569 431

59,16%

1.3.1. Felhalmozási bevételek

265 000 000

269 729 350

159 569 431

59,16%

Kiemelt előirányzatok

Melyből: Intézmények

4 729 350

4 729 350

100,00%

Személyi juttatás

5 675 984 313

5 898 446 523

5 717 180 539

96,93%

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

2 422 306 047

3 394 748 525

2 715 103 631

79,98%

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

22 397 083

38 158 741

38 158 742

100,00%

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

1 098 702 897

1 515 129 841

1 246 654 626

82,28%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

759 881 601

844 522 629

822 652 913

97,41%

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 094 202 897

1 361 544 419

1 093 069 204

80,28%

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 911 621

7 162 272

7 162 272

100,00%

Melyből: Intézmények

473 279 978

436 071 219

435 994 181

99,98%

Dologi kiadás

10 872 996 956

13 095 738 626

10 753 389 247

82,11%

NEAK-tól átvett pénzeszköz

430 202 712

369 989 100

369 989 100

100,00%

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

3 863 378 128

4 957 557 834

4 036 569 589

81,42%

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

4 500 000

153 585 422

153 585 422

100,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 990 257

97 112 120

80 927 746

83,33%

Melyből: Intézmények

11 920 432

11 920 432

100,00%

Egyéb működési célú kiadások

6 280 668 392

10 547 688 323

8 732 112 548

82,79%

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 323 603 150

1 879 618 684

1 468 449 005

78,12%

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

35 479 883

4 274 335

12,05%

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 318 603 150

1 874 403 724

1 465 234 045

78,17%

Felhalmozási kiadások

12 316 315 701

11 900 064 024

7 368 405 718

61,92%

Melyből: Intézmények

30 345 600

30 345 600

100,00%

Beruházási kiadások

7 721 205 755

7 210 102 115

4 626 325 590

64,16%

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 214 960

3 214 960

61,65%

Felújítási kiadások

4 132 114 125

4 451 340 666

2 592 739 407

58,25%

Melyből: Intézmények

Egyéb felhalmozási kiadások

462 995 821

238 621 243

149 340 721

62,58%

1.5. Finanszírozási bevételek

11 624 644 943

13 804 775 023

13 804 775 023

100,00%

Finanszírozási kiadások

4 793 637 397

11 593 637 397

11 405 326 773

98,38%

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

1 666 293 445

2 410 325 447

2 410 325 447

100,00%

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

9 958 351 498

11 394 449 576

11 394 449 576

100,00%

1.6. Pénzügyi elszámolások

5 944 784 583

13 872 233 044

13 449 549 646

96,95%

2.4. Pénzügyi elszámolások

6 553 345 009

13 491 436 879

13 255 677 901

98,25%

Összesen

40 787 474 617

53 977 209 642

50 940 650 288

94,37%

Fedezethiány

Összesen

40 787 474 617

53 977 209 642

50 940 650 288

94,37%

Összesen

40 787 474 617

53 977 209 642

44 879 995 484

83,15%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

1 998 368 575

2 693 898 058

2 693 898 058

100,00%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

1 998 368 575

2 693 898 058

2 693 898 058

100,00%

Mindösszesen

42 785 843 192

56 671 107 700

53 634 548 346

94,64%

Mindösszesen

42 785 843 192

56 671 107 700

47 573 893 542

83,95%

Pénzkészlet január 1-jén

11 293 419 012

Pénzkészlet december 31-én

5 040 472 316

2. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

636 351 896

828 280 648

769 256 335

Személyi juttatások

5 653 587 230

5 860 287 782

5 679 021 797

Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 963 000 000

10 387 734 861

10 422 816 809

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

756 969 980

837 360 357

815 490 641

Önkormányzat működési bevétele

2 126 925 154

2 131 197 351

1 901 796 517

Dologi kiadások

7 009 618 828

8 125 321 478

6 716 819 658

Önkormányzatok működési támogatásai

6 084 403 311

6 531 349 107

6 531 349 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 990 257

97 112 120

80 927 746

Működésre átvett pénzeszközök

1 098 702 897

1 515 129 841

1 246 654 626

Egyéb működési célú kiadások

5 859 668 392

8 804 605 787

6 837 307 448

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

1 666 293 445

2 410 325 447

2 410 325 447

Tartalékok

411 000 000

299 324 828

Pénzügyi elszámolások

3 976 545 873

10 881 222 659

11 164 377 699

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Működési hitel

1 535 006 018

1 535 006 018

Pénzügyi elszámolások

4 763 387 889

11 566 407 389

13 255 608 030

Bevételek összesen

24 552 222 576

36 220 245 932

35 981 582 558

Kiadások összesen

24 552 222 576

35 600 419 741

33 395 175 320

Tárgyévi hiány

----

----

----

Tárgyévi többlet

----

619 826 191

2 586 407 238

3. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek

265 000 000

269 729 350

159 569 431

Felhalmozási kiadások

15 146 201 752

15 709 819 361

10 946 590 603

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 318 603 150

1 874 403 724

1 465 234 045

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

1 005 570 421

1 030 984 241

328 334 943

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 214 960

3 214 960

Intézményi felhalmozási kiadások

53 230 360

210 478 466

179 645 110

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1 948 858 683

975 674 212

Adósságszolgálat finanszírozási kiadás

30 249 508

30 249 508

30 249 508

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

71 550 000

39 232 378

Tartalékok

1 395 258 325

Tulajdonosi bevételek

699 650 000

736 753 050

171 527 199

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

9 958 351 498

11 394 449 576

11 394 449 576

Pénzügyi elszámolások

638 476 553

638 476 553

Fejlesztési hitel

684 019 586

684 019 586

300 000 000

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése

645 742 571

133 508 228

Bevétel összesen

16 235 252 041

17 756 963 710

14 508 901 801

Kiadások összesen

16 235 252 041

18 376 789 901

11 484 820 164

Tárgyévi hiány

----

619 826 191

----

Tárgyévi többlet

----

----

3 024 081 637

4. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Városi Óvodák

adatok Ft-ban

Megnevezés

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése

Szolnok Városi Óvodák

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

855 594

855 594

855 594

855 594

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

IV.

Működési bevételek

215 799 544

263 684 168

251 355 367

140 831 751

180 048 624

168 408 224

74 967 793

83 635 544

82 947 143

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 204 934

35 528 301

36 461 568

20 343 934

32 667 301

34 527 401

2 861 000

2 861 000

1 934 167

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

46 562 684

50 220 911

48 399 587

46 562 684

46 562 684

44 780 750

3 658 227

3 618 837

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

89 288 733

98 668 161

90 169 707

49 197 884

58 577 312

49 411 624

40 090 849

40 090 849

40 758 083

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

56 743 193

67 657 271

64 792 042

24 727 249

35 641 327

33 166 615

32 015 944

32 015 944

31 625 427

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

11 609 524

11 532 463

6 600 000

6 521 834

5 009 524

5 010 629

V.

Felhalmozási bevételek

3 550 000

3 550 000

3 550 000

3 550 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

54 192 492

54 192 492

51 129 714

51 129 714

3 062 778

3 062 778

IX.

Önkormányzati támogatás

2 870 256 655

2 956 576 173

2 727 386 044

583 216 373

647 339 960

534 876 952

2 287 040 282

2 309 236 213

2 192 509 092

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 086 056 199

3 278 858 427

3 037 339 497

724 048 124

882 068 298

757 964 890

2 362 008 075

2 396 790 129

2 279 374 607

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 800 281 851

1 813 129 826

1 783 481 619

219 655 155

232 503 130

221 735 552

1 580 626 696

1 580 626 696

1 561 746 067

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

234 869 987

257 549 805

253 522 131

28 693 542

30 452 360

29 875 434

206 176 445

227 097 445

223 646 697

III.

Dologi kiadások

1 047 904 361

1 184 032 518

982 464 512

475 699 427

603 147 675

498 308 168

572 204 934

580 884 843

484 156 344

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

29 410 950

34 410 950

28 902 269

6 767 100

11 767 100

11 014 036

22 643 850

22 643 850

17 888 233

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

67 605 500

107 605 500

58 233 105

23 842 000

63 842 000

30 725 504

43 763 500

43 763 500

27 507 601

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

118 231 179

122 959 179

94 398 842

27 671 127

31 671 127

26 586 124

90 560 052

91 288 052

67 812 718

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

9 667 356

9 667 356

6 979 302

3 683 104

3 683 104

1 944 733

5 984 252

5 984 252

5 034 569

5.

Vásárolt élelmezés

327 416 065

327 416 065

294 922 257

89 043 645

89 043 645

78 784 444

238 372 420

238 372 420

216 137 813

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

3 000 000

24 146 278

15 588 707

15 965 133

7 460 123

3 000 000

8 181 145

8 128 584

1.

- Beruházás

3 000 000

19 655 398

15 588 707

11 474 253

7 460 123

3 000 000

8 181 145

8 128 584

2.

- Felújítás

4 490 880

4 490 880

3.

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 086 056 199

3 278 858 427

3 035 056 969

724 048 124

882 068 298

757 379 277

2 362 008 075

2 396 790 129

2 277 677 692

létszám: (fő)

388,30

388,30

365,63

43,98

43,98

38,73

344,32

344,32

326,90

ebből: szakmai (fő)

176,60

176,60

166,70

176,60

176,60

166,70

ebből: technikai (fő)

211,70

211,70

198,93

43,98

43,98

38,73

167,72

167,72

160,20

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

adatok Ft-ban

Megnevezés

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

430 202 712

372 989 100

372 989 100

315 666

2 227 250

2 150 212

9 759 258

9 759 258

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

430 202 712

369 989 100

369 989 100

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

14 401 906

14 401 906

IV.

Működési bevételek

289 945 733

246 827 121

200 131 609

14 110 160

46 170 561

46 170 561

113 966

113 966

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 800 000

7 952 213

7 961 705

10 518 306

14 553 576

14 553 576

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

91 668 846

50 668 846

20 917 100

2 047 359

23 215 461

23 215 461

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

132 146 319

132 146 319

126 869 769

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

60 323 568

55 823 568

44 146 860

1 310 495

7 115 153

7 115 153

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

190

190

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

7 000

236 175

236 175

234 000

1 286 181

1 286 181

113 966

113 966

V.

Felhalmozási bevételek

1 149 350

1 149 350

30 000

30 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

86 786 488

86 786 488

8 590 097

8 590 097

84 903 336

84 903 336

IX.

Önkormányzati támogatás

1 471 924 073

1 551 699 466

1 493 029 974

635 183 034

662 863 352

619 718 096

1 694 777 524

1 697 723 647

1 598 590 440

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 192 072 518

2 259 451 525

2 154 086 521

649 608 860

719 881 260

676 658 966

1 694 777 524

1 806 902 113

1 707 768 906

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 310 058 719

1 332 780 091

1 308 345 721

186 745 946

207 095 443

205 866 154

1 444 401 536

1 524 342 994

1 431 802 065

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

169 317 181

191 434 550

187 189 100

27 257 819

33 590 568

32 773 885

209 981 549

220 339 271

215 455 969

III.

Dologi kiadások

701 390 618

692 230 560

568 203 157

435 605 095

462 774 410

408 758 177

33 613 676

55 439 085

39 373 981

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

9 455 850

12 455 850

8 985 891

58 395 000

38 395 000

24 670 276

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

24 347 000

24 347 000

14 527 294

2 693 500

2 693 500

1 057 120

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

60 670 907

61 670 907

38 732 879

69 921 665

94 683 570

72 298 444

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 953 500

2 603 500

2 134 616

1 461 831

1 461 831

1 003 180

5.

Vásárolt élelmezés

269 868 617

274 649 617

251 801 507

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 280 763

6 280 763

6 280 763

VI.

Felhalmozási kiadások

11 306 000

43 006 324

37 449 405

16 420 839

14 931 440

500 000

500 000

1.

- Beruházás

11 306 000

43 006 324

37 449 405

16 420 839

14 931 440

500 000

500 000

2.

- Felújítás

3.

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 192 072 518

2 259 451 525

2 101 187 383

649 608 860

719 881 260

662 329 656

1 694 777 524

1 806 902 113

1 692 912 778

létszám: (fő)

240,00

219,00

212,85

34,00

34,00

33,00

202,00

200,00

186,00

ebből: szakmai (fő)

159,52

139,52

139,46

202,00

200,00

186,00

ebből: technikai (fő)

80,48

79,48

73,39

34,00

34,00

33,00

3. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

adatok Ft-ban

Megnevezés

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42 761 600

50 240 017

50 240 017

9 614 372

9 614 372

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 345 600

30 345 600

1 000 000

1 000 000

III.

Közhatalmi bevételek

IV.

Működési bevételek

116 496 459

271 484 832

271 484 832

6 063

6 063

18 478 760

29 946 085

29 946 085

1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

1 100 035

1 100 035

2.

Szolgáltatások ellenértéke

72 169 653

164 607 924

164 607 924

5 108 473

12 792 896

12 792 896

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

141 732

115 302

115 302

141 732

115 302

115 302

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

43 685 074

105 341 497

105 341 497

13 228 555

17 014 331

17 014 331

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

280 711

9.

Egyéb működési bevételek

320 074

39 363

6 063

6 063

23 556

23 556

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 920 432

11 920 432

11 920 432

11 920 432

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

135 026 324

135 026 324

50 342

50 342

21 969 814

21 969 814

IX.

Önkormányzati támogatás

1 054 806 987

1 116 561 672

1 081 279 155

45 353 244

50 596 475

50 347 728

520 523 679

535 597 674

505 506 516

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 214 065 046

1 615 578 877

1 580 296 360

45 353 244

50 652 880

50 404 133

539 002 439

610 048 377

579 957 219

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

684 864 105

743 078 530

723 610 170

37 837 394

42 477 421

42 168 336

308 971 506

319 219 513

315 824 652

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88 026 980

102 190 637

98 923 656

4 908 290

5 511 494

5 507 067

40 055 679

43 621 023

42 883 920

III.

Dologi kiadások

402 749 601

641 931 926

556 522 305

2 607 560

2 563 965

2 532 385

183 496 494

225 847 298

201 855 157

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

35 721 983

39 593 754

36 014 338

12 312 900

12 312 900

10 111 709

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

47 893 500

59 021 729

53 462 382

19 193 000

24 193 000

20 904 872

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 700 000

1 700 000

1 455 613

850 000

850 000

746 281

5.

Vásárolt élelmezés

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

1 972 759

1 972 759

871 436

871 436

VI.

Felhalmozási kiadások

38 424 360

126 405 025

111 675 558

100 000

95 490

6 478 760

20 489 107

12 427 616

1.

- Beruházás

37 948 110

95 727 191

88 617 724

100 000

95 490

6 002 510

12 392 857

11 951 366

2.

- Felújítás

476 250

30 677 834

23 057 834

476 250

8 096 250

476 250

3.

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 214 065 046

1 615 578 877

1 492 704 448

45 353 244

50 652 880

50 303 278

539 002 439

610 048 377

573 862 781

létszám: (fő)

137,75

137,75

133,50

7,00

7,00

6,00

66,50

66,50

65,50

ebből: szakmai (fő)

116,25

115,75

112,50

7,00

7,00

6,00

53,00

53,00

53,00

ebből: technikai (fő)

21,50

22,00

21,00

13,50

13,50

12,50

4. Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, összesítés

adatok Ft-ban

Megnevezés

ebből

Mindösszesen

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42 761 600

28 344 048

28 344 048

12 281 597

12 281 597

473 279 978

436 071 219

435 994 181

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

430 202 712

369 989 100

369 989 100

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 345 600

29 345 600

30 345 600

30 345 600

III.

Közhatalmi bevételek

14 401 906

14 401 906

IV.

Működési bevételek

95 517 699

238 020 788

238 020 788

2 500 000

3 511 896

3 511 896

636 351 896

828 280 648

769 256 335

1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

1 100 035

1 100 035

500 000

1 100 035

1 100 035

2.

Szolgáltatások ellenértéke

64 561 180

148 305 619

148 305 619

2 500 000

3 509 409

3 509 409

111 692 893

222 642 014

223 584 773

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

140 420 621

124 220 520

92 647 450

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

221 435 052

230 814 480

217 039 476

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

30 456 519

88 327 166

88 327 166

162 062 330

235 937 489

221 395 552

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

190

190

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

280 711

280 711

9.

Egyéb működési bevételek

287 968

7 257

2 487

2 487

241 000

13 565 920

13 208 148

V.

Felhalmozási bevételek

4 729 350

4 729 350

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 920 432

11 920 432

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

104 812 195

104 812 195

8 193 973

8 193 973

369 498 737

369 498 737

IX.

Önkormányzati támogatás

373 402 528

412 373 197

407 431 324

115 527 536

117 994 326

117 993 587

7 726 948 273

7 985 424 310

7 520 003 709

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

511 681 827

812 895 828

807 953 955

118 027 536

141 981 792

141 981 053

8 836 580 147

9 680 672 202

9 156 150 250

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

248 426 536

288 740 659

272 976 245

89 628 669

92 640 937

92 640 937

5 426 352 157

5 620 426 884

5 453 105 729

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 643 060

42 528 951

40 003 500

10 419 951

10 529 169

10 529 169

729 453 516

805 104 831

787 864 741

III.

Dologi kiadások

198 666 631

375 490 878

319 004 316

17 978 916

38 029 785

33 130 447

2 621 263 351

3 036 408 499

2 555 322 132

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

23 409 083

27 280 854

25 902 629

132 983 783

124 855 554

98 572 774

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

28 700 500

34 828 729

32 557 510

142 539 500

193 667 729

127 279 901

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

248 823 751

279 313 656

205 430 165

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

850 000

850 000

709 332

14 782 687

15 432 687

11 572 711

5.

Vásárolt élelmezés

597 284 682

602 065 682

546 723 764

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

567 922

567 922

533 401

533 401

6 280 763

8 253 522

8 253 522

VI.

Felhalmozási kiadások

31 945 600

105 567 418

98 903 952

248 500

248 500

53 230 360

210 478 466

179 645 110

1.

- Beruházás

31 945 600

82 985 834

76 322 368

248 500

248 500

52 754 110

175 309 752

156 587 276

2.

- Felújítás

22 581 584

22 581 584

476 250

35 168 714

23 057 834

3.

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

511 681 827

812 895 828

731 455 935

118 027 536

141 981 792

137 082 454

8 836 580 147

9 680 672 202

8 984 191 234

létszám: (fő)

46,25

46,25

44,00

18,00

18,00

18,00

1 002,05

979,05

930,98

ebből: szakmai (fő)

39,25

39,25

37,00

17,00

16,50

16,50

654,37

631,87

604,66

ebből: technikai (fő)

7,00

7,00

7,00

1,00

1,50

1,50

347,68

347,18

326,32

5. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása
adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Évközi előirányzat módosítások

Módosított előirányzat

Állami támogatás teljesítése

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1 463 473 410

50 211 840

1 513 685 250

1 513 685 250

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

827 449 280

50 211 840

877 661 120

877 661 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

100 370 400

100 370 400

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

153 935 000

153 935 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

294 780

294 780

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

191 157 900

191 157 900

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

189 442 400

189 442 400

189 442 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

823 650

823 650

823 650

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 518 873 388

233 136 327

1 752 009 715

1 752 009 715

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

221 221 000

14 240 900

235 461 900

235 461 900

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

793 645 320

147 414 712

941 060 032

941 060 032

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

75 285 468

13 009 711

88 295 179

88 295 179

1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

71 345 108

7 691 009

79 036 117

79 036 117

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

29 838 622

6 197 468

36 036 090

36 036 090

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

41 506 486

1 493 541

43 000 027

43 000 027

1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű

3 940 360

557 560

4 497 920

4 497 920

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 940 360

557 560

4 497 920

4 497 920

1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

4 761 142

4 761 142

4 761 142

1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 936 292

2 936 292

2 936 292

1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 824 850

1 824 850

1 824 850

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

428 241 600

58 471 004

486 712 604

486 712 604

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

407 190 000

62 762 300

469 952 300

469 952 300

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

21 051 600

-4 291 296

16 760 304

16 760 304

1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék

480 000

480 000

480 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

893 555 200

109 810 610

1 003 365 810

1 003 365 810

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

893 555 200

109 810 610

1 003 365 810

1 003 365 810

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

727 058 200

104 551 610

831 609 810

831 609 810

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

181 758 200

28 507 810

210 266 010

210 266 010

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

545 300 000

76 043 800

621 343 800

621 343 800

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

166 497 000

5 259 000

171 756 000

171 756 000

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

601 239 806

2 283 980

603 523 786

603 523 786

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

598 675 091

2 459 540

601 134 631

601 134 631

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

349 364 814

6 488 166

355 852 980

355 852 980

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

249 310 277

-4 028 626

245 281 651

245 281 651

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

2 564 715

-175 560

2 389 155

2 389 155

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

109 186 852

15 054 000

124 240 852

124 240 852

1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

65 222 312

15 054 000

80 276 312

80 276 312

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 964 540

43 964 540

43 964 540

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 498 074 655

36 449 039

1 534 523 694

1 534 523 694

2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása

737 900 953

737 900 953

737 900 953

2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

0

35 645 039

35 645 039

35 645 039

2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék

35 645 039

35 645 039

35 645 039

2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

760 173 702

804 000

760 977 702

760 977 702

2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

159 326 418

159 326 418

2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

192 700 000

192 700 000

2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

804 000

804 000

804 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 250 000

209 250 000

209 250 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 190 000

72 190 000

72 190 000

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

126 707 284

0

126 707 284

126 707 284

1. 1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás

29 583 174

29 583 174

29 583 174

1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás

74 351 107

74 351 107

74 351 107

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás

22 773 003

22 773 003

22 773 003

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

Önkormányzat összesen

6 084 403 311

446 945 796

6 531 349 107

6 531 349 107

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 019 457 956

133 034 784

1 152 492 740

1 152 492 740

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

96 424 072

15 022 328

96 424 072

111 446 400

1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ

89 912 314

15 654 546

89 912 314

105 566 860

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

95 154 680

9 228 760

104 383 440

104 383 440

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

408 308 160

64 348 000

472 656 160

472 656 160

1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés

700 000

700 000

700 000

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

407 608 160

64 348 000

471 956 160

471 956 160

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

20 569 200

1 879 600

20 569 200

22 448 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

108 952 580

21 525 040

130 477 620

130 477 620

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

6 742 540

-148 780

6 593 760

6 593 760

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

9 824 810

-4 549 850

5 274 960

5 274 960

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

23 722 400

179 200

23 901 600

23 901 600

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

25 295 000

6 427 520

31 722 520

31 722 520

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás

1 517 700

779 420

2 297 120

2 297 120

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

4 607 100

-283 420

4 323 680

4 323 680

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás

648 560

648 560

648 560

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

14 099 600

1 536 000

14 099 600

15 635 600

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

11 045 900

1 234 000

11 045 900

12 279 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

51 085 980

-6 364 420

44 721 560

44 721 560

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

26 870 000

2 870 000

26 870 000

29 740 000

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

23 870 000

2 870 000

23 870 000

26 740 000

1.3.2.15. Közösségi alapellátások

25 325 920

3 048 280

28 374 200

28 374 200

1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

11 147 640

2 585 360

13 733 000

13 733 000

1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

10 178 280

462 920

10 641 200

10 641 200

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

911 736 600

145 135 295

1 056 871 895

1 056 871 895

1.3.4.1. Bértámogatás

674 547 600

119 040 000

674 547 600

793 587 600

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

237 189 000

26 095 295

263 284 295

263 284 295

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

67 174 019

417 359 404

484 533 423

484 533 423

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

67 174 019

417 359 404

484 533 423

484 533 423

2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

0

408 933 404

408 933 404

408 933 404

2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék

401 127 566

401 127 566

401 127 566

2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék

7 805 838

7 805 838

7 805 838

2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

67 174 019

8 426 000

75 600 019

75 600 019

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

67 174 019

8 426 000

67 174 019

75 600 019

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

1 998 368 575

695 529 483

2 693 898 058

2 693 898 058

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

8 082 771 886

1 142 475 279

9 225 247 165

9 225 247 165

6. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása
adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi támogatás elszámolása

Eltérés

Alap támogatás

Alap támogatás

Kiegészítő támogatás

Összes támogatás

Alap támogatás

Kiegészítő támogatás

Összes támogatás

Alap támogatás

Kiegészítő támogatás

naturális mutató

Fajlagos összeg

Állami támogatás

naturális mutató

Állami támogatás

Fajlagos összeg

Állami támogatás

naturális mutató

Állami támogatás

Állami támogatás

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1 463 473 410

1 463 473 410

50 211 840

1 513 685 250

1 463 473 410

50 211 840

1 513 685 250

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

149,44

5 537 000

827 449 280

149,44

827 449 280

336 000

50 211 840

877 661 120

149,44

827 449 280

50 211 840

877 661 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 860,40

26 000

100 370 400

3 860,40

100 370 400

100 370 400

3 860,40

100 370 400

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

362,20

425 000

153 935 000

362,20

153 935 000

153 935 000

362,20

153 935 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 468,00

85

294 780

3 468,00

294 780

294 780

3 468,00

294 780

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

394,14

485 000

191 157 900

394,14

191 157 900

191 157 900

394,14

191 157 900

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

67 658

2 800

189 442 400

67 658,00

189 442 400

189 442 400

67 658,00

189 442 400

189 442 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

323

2 550

823 650

323,00

823 650

823 650

323,00

823 650

823 650

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 518 873 388

1 525 558 017

226 451 698

1 752 009 715

1 524 901 727

226 350 236

1 751 251 963

-656 290

-101 462

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1 701,70

130 000

221 221 000

1 718,70

223 431 000

7 000

12 030 900

235 461 900

1 717,70

223 301 000

12 023 900

235 324 900

-130 000

-7 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

150,80

5 262 900

793 645 320

151,60

797 855 640

944 620

143 204 392

941 060 032

151,50

797 329 350

143 109 930

940 439 280

-526 290

-94 462

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

75 285 468

77 350 147

10 945 032

88 295 179

77 350 147

10 945 032

88 295 179

1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

71 345 108

69 238 827

9 797 290

79 036 117

69 238 827

9 797 290

79 036 117

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

63,80

467 690

29 838 622

67,50

31 569 075

66 178

4 467 015

36 036 090

67,50

31 569 075

4 467 015

36 036 090

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

23,80

1 743 970

41 506 486

21,60

37 669 752

246 772

5 330 275

43 000 027

21,60

37 669 752

5 330 275

43 000 027

1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű

3 940 360

3 940 360

557 560

4 497 920

3 940 360

557 560

4 497 920

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2,00

1 970 180

3 940 360

2,00

3 940 360

278 780

557 560

4 497 920

2,00

3 940 360

557 560

4 497 920

1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

4 170 960

590 182

4 761 142

4 170 960

590 182

4 761 142

1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

428 720

6,00

2 572 320

60 662

363 972

2 936 292

6,00

2 572 320

363 972

2 936 292

1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 598 640

1,00

1 598 640

226 210

226 210

1 824 850

1,00

1 598 640

226 210

1 824 850

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

428 241 600

426 441 230

60 271 374

486 712 604

426 441 230

60 271 374

486 712 604

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

105,00

3 878 000

407 190 000

106,30

412 231 400

543 000

57 720 900

469 952 300

106,30

412 231 400

57 720 900

469 952 300

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4,00

5 262 900

21 051 600

2,70

14 209 830

944 620

2 550 474

16 760 304

2,70

14 209 830

2 550 474

16 760 304

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

1,00

480 000

480 000

1,00

480 000

480 000

1,00

480 000

480 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

893 555 200

900 351 900

103 013 910

1 003 365 810

900 659 440

103 008 656

1 003 668 096

307 540

-5 254

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

893 555 200

900 351 900

103 013 910

1 003 365 810

900 659 440

103 008 656

1 003 668 096

307 540

-5 254

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

727 058 200

728 595 900

103 013 910

831 609 810

728 903 440

103 008 656

831 912 096

307 540

-5 254

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

26,00

6 990 700

181 758 200

27,00

188 748 900

796 930

21 517 110

210 266 010

27,20

190 147 040

21 676 496

211 823 536

1 398 140

159 386

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

100,00

5 453 000

545 300 000

99,00

539 847 000

823 200

81 496 800

621 343 800

98,80

538 756 400

81 332 160

620 088 560

-1 090 600

-164 640

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

166 497 000

171 756 000

171 756 000

171 756 000

171 756 000

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

601 239 806

572 192 860

31 330 926

603 523 786

566 549 869

30 804 312

597 354 181

-5 642 991

-526 614

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

598 675 091

569 803 705

31 330 926

601 134 631

564 349 099

30 804 312

595 153 411

-5 454 606

-526 614

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

129,38

2 700 300

349 364 814

120,18

324 522 054

260 700

31 330 926

355 852 980

118,16

319 067 448

30 804 312

349 871 760

-5 454 606

-526 614

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

249 310 277

245 281 651

245 281 651

245 281 651

245 281 651

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

8 999,00

285

2 564 715

8 383,00

2 389 155

2 389 155

7 722,00

2 200 770

2 200 770

-188 385

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

109 186 852

109 186 852

15 054 000

124 240 852

109 186 852

15 054 000

124 240 852

1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

67 658,00

964

65 222 312

67 658,00

65 222 312

15 054 000

80 276 312

67 658,00

65 222 312

15 054 000

80 276 312

1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 964 540

43 964 540

43 964 540

43 964 540

43 964 540

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 498 074 655

1 534 523 694

1 534 523 694

1 520 429 594

1 520 429 594

-14 094 100

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása

737 900 953

737 900 953

737 900 953

737 900 953

737 900 953

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

35 645 039

35 645 039

35 645 039

35 645 039

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

35 645 039

35 645 039

35 645 039

35 645 039

2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

633 466 418

634 270 418

634 270 418

634 270 418

634 270 418

2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

159 326 418

159 326 418

159 326 418

159 326 418

2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

192 700 000

192 700 000

192 700 000

192 700 000

2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

804 000

804 000

804 000

804 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 250 000

209 250 000

209 250 000

209 250 000

209 250 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 190 000

72 190 000

72 190 000

72 190 000

72 190 000

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

126 707 284

126 707 284

126 707 284

112 613 184

112 613 184

-14 094 100

1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás

29 583 174

29 583 174

29 583 174

29 137 199

29 137 199

-445 975

1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás

74 351 107

74 351 107

74 351 107

62 181 894

62 181 894

-12 169 213

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás

22 773 003

22 773 003

22 773 003

21 294 091

21 294 091

-1 478 912

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Önkormányzat összesen

6 084 403 311

6 105 286 733

426 062 374

6 531 349 107

6 085 200 892

425 429 044

6 510 629 936

-20 085 841

-633 330

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 019 457 956

1 013 678 246

138 814 494

1 152 492 740

1 016 741 629

138 977 164

1 155 718 793

3 063 383

162 670

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

18,8

5 128 940

96 424 072

18,8

96 424 072

799 060

15 022 328

111 446 400

18,80

96 424 072

15 022 328

111 446 400

1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ

18,6

4 843 970

89 912 314

18,56

89 912 314

966 330

15 654 546

105 566 860

18,56

89 912 314

15 654 546

105 566 860

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 172,0

81 190

95 154 680

1 192,00

96 778 480

6 380

7 604 960

104 383 440

1 205,00

97 833 950

7 687 900

105 521 850

1 055 470

82 940

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés

28,0

25 000

700 000

28,00

700 000

700 000

29,00

725 000

725 000

25 000

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

677,0

602 080

407 608 160

676,00

407 006 080

96 080

64 950 080

471 956 160

667,00

401 587 360

64 085 360

465 672 720

-5 418 720

-864 720

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4,0

5 142 300

20 569 200

4,00

20 569 200

469 900

1 879 600

22 448 800

4,00

20 569 200

1 879 600

22 448 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

257,0

423 940

108 952 580

273,00

115 735 620

54 000

14 742 000

130 477 620

280,00

118 703 200

15 120 000

133 823 200

2 967 580

378 000

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

7,0

963 220

6 742 540

6,00

5 779 320

135 740

814 440

6 593 760

6,00

5 779 320

814 440

6 593 760

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

17,0

577 930

9 824 810

8,00

4 623 440

81 440

651 520

5 274 960

11,00

6 357 230

895 840

7 253 070

1 733 790

244 320

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

26,0

912 400

23 722 400

24,00

21 897 600

83 500

2 004 000

23 901 600

24,00

21 897 600

2 004 000

23 901 600

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

50,0

505 900

25 295 000

58,00

29 342 200

41 040

2 380 320

31 722 520

58,00

29 342 200

2 380 320

31 722 520

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás

5,0

303 540

1 517 700

7,00

2 124 780

24 620

172 340

2 297 120

7,00

2 124 780

172 340

2 297 120

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

9,0

511 900

4 607 100

8,00

4 095 200

28 560

228 480

4 323 680

8,00

4 095 200

228 480

4 323 680

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás

307 140

2,00

614 280

17 140

34 280

648 560

2,00

614 280

34 280

648 560

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

40,0

352 490

14 099 600

40,00

14 099 600

38 400

1 536 000

15 635 600

48,00

16 919 520

1 843 200

18 762 720

2 819 920

307 200

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

1,00

11 045 900

1,00

11 045 900

1 234 000

12 279 900

1,00

11 045 900

1 234 000

12 279 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

66,0

774 030

51 085 980

52,00

40 249 560

86 000

4 472 000

44 721 560

53,00

41 023 590

4 558 000

45 581 590

774 030

86 000

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

1,00

3 000 000

3 000 000

1,00

3 000 000

3 000 000

1,00

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

7 000,0

3 410

23 870 000

7 000,00

23 870 000

410

2 870 000

26 740 000

7 000,00

23 870 000

2 870 000

26 740 000

1.3.2.15. Közösségi ellátások

1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1,00

2 000 000

2 000 000

1,00

2 000 000

2 000 000

1,00

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

46,0

242 340

11 147 640

50,00

12 117 000

32 320

1 616 000

13 733 000

50,00

12 117 000

1 616 000

13 733 000

1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1,00

2 000 000

2 000 000

1,00

2 000 000

2 000 000

0,92

1 833 333

1 833 333

-166 667

1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

42,0

242 340

10 178 280

40,00

9 693 600

23 690

947 600

10 641 200

37,00

8 966 580

876 530

9 843 110

-727 020

-71 070

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

911 736 600

937 831 895

119 040 000

1 056 871 895

948 711 695

120 960 000

1 069 671 695

10 879 800

1 920 000

1.3.4.1. Bértámogatás

124,0

5 439 900

674 547 600

124,00

674 547 600

960 000

119 040 000

793 587 600

126,00

685 427 400

120 960 000

806 387 400

10 879 800

1 920 000

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

237 189 000

263 284 295

263 284 295

263 284 295

263 284 295

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

67 174 019

476 107 423

8 426 000

484 533 423

476 107 423

8 426 000

484 533 423

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

67 174 019

476 107 423

8 426 000

484 533 423

476 107 423

8 426 000

484 533 423

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék

401 127 566

401 127 566

401 127 566

401 127 566

2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

7 805 838

7 805 838

7 805 838

7 805 838

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

67 174 019

67 174 019

8 426 000

75 600 019

67 174 019

8 426 000

75 600 019

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

1 998 368 575

2 427 617 564

266 280 494

2 693 898 058

2 441 560 747

268 363 164

2 709 923 911

13 943 183

2 082 670

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

8 082 771 886

8 532 904 297

692 342 868

9 225 247 165

8 526 761 639

693 792 208

9 220 553 848

-6 142 658

1 449 340

7. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek teljesítése
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési bevétel

4 846 983 837

4 888 359 084

3 088 230 306

63,18%

1.1 Működési bevételek

1 463 716 657

1 467 988 854

1 150 225 995

78,35%

1.1.1

Közterületfoglalási díj

12 000 000

12 000 000

18 667 827

155,57%

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

55 118 110

55 118 110

36 523 701

66,26%

1.1.3

Lakásalap:

426 000 000

426 000 000

388 206 531

91,13%

1.1.3.1

Lakbérek

400 000 000

400 000 000

369 283 671

92,32%

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

26 000 000

26 000 000

18 922 860

72,78%

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

108 000 000

108 000 000

121 811 499

112,79%

1.1.5

Földhaszonbérlet

7 800 000

7 800 000

6 572 559

84,26%

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

21 899 418

2 008 978

9,17%

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

100 000 000

96 931 360

76 436 073

78,86%

1.1.8

Parkolók 2022. évi bérleti díja

130 000 000

130 000 000

134 707 798

103,62%

1.1.9

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke

5 000 000

5 000 000

0,00%

1.1.10

Biztosítási díjak továbbszámlázása

27 000 000

27 000 000

26 604 257

98,53%

1.1.11

Köztemetés megtérítése

4 500 000

4 500 000

3 123 603

69,41%

1.1.12

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 410 183

2 410 183

2 546 202

105,64%

1.1.13

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

200 000

233 878

116,94%

1.1.14

Gyermekétkeztetés

207 494 930

207 494 930

195 618 481

94,28%

1.1.15

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)

320 400 000

320 400 000

122 109 444

38,11%

1.1.16

Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele

20 934 016

20 934 016

6 943 230

33,17%

1.1.17

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 960 000

14 960 000

0,00%

1.1.18

Biztosító által megtérített kár

5 923 857

5 923 857

100,00%

1.1.19

Közvetített szolgáltatás

1 416 980

2 188 077

154,42%

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 763 267 180

2 771 155 230

1 781 541 608

64,29%

1.2.1

Áfa bevétel

363 208 497

363 208 497

280 819 857

77,32%

1.2.2

Áfa visszatérülés

300 000 000

300 000 000

470 750 665

156,92%

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

79 650 000

87 538 050

15 064 496

17,21%

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

71 550 000

39 232 378

54,83%

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1 948 858 683

975 674 212

50,06%

1.3. Tulajdonosi bevételek

620 000 000

649 215 000

156 462 703

24,10%

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt

295 000 000

324 215 000

55 794 273

17,21%

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

25 000 000

25 668 430

102,67%

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

100 000 000

0,00%

1.3.5

Osztalék fizetés NHSZ

200 000 000

200 000 000

75 000 000

37,50%

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

620 922 919

925 473 200

657 075 023

71,00%

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

10 740 807

10 740 807

11 855 911

110,38%

2.2

LIFE-IP HungAIRy

106 084 111

49 513 281

0,00%

2.3

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

21 154 593

80 000 000

80 000 000

100,00%

2.4

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

432 131 408

432 131 408

100,00%

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

10 453 000

28 716 476

28 716 476

100,00%

2.6

Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele

9 600 000

9 600 000

9 600 000

100,00%

2.7

Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól

30 759 000

64 807 990

64 807 990

100,00%

2.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek

10 290 840

10 290 840

100,00%

2.9

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től

220 000 000

0,00%

2.10

Diákmunka támogatása

12 782 697

12 782 697

100,00%

2.11

Továbbszámlázott köztemetés

6 889 701

6 889 701

100,00%

3

Működési célú átvett pénzeszközök

4 500 000

141 664 990

141 664 990

100,00%

3.1

ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100,00%

3.2

Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése

80 594 160

80 594 160

100,00%

3.3

LIFE-IP HungAIRy

56 570 830

56 570 830

100,00%

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 472 406 756

5 955 497 274

3 886 970 319

65,27%

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

265 000 000

154 840 081

58,43%

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

15 000 000

15 000 000

30 416 877

202,78%

4.2

Telekértékesítés

200 000 000

200 000 000

77 600 474

38,80%

4.3

Lakásértékesítés bevétele

50 000 000

50 000 000

46 822 730

93,65%

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 318 603 150

1 844 058 124

1 434 888 445

77,81%

5.1

Véső úti R.A.J.T.

300 100 585

300 100 585

300 100 585

100,00%

5.2

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

78 184 483

78 184 483

100,00%

5.3

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

3 499 991

3 499 991

0,00%

5.4

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

101 424 726

0,00%

5.5

Kacsa úti Óvoda fejlesztése

363 000 000

363 000 000

363 000 000

100,00%

5.6

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

281 960 000

0,00%

5.7

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

23 884 962

23 884 962

0,00%

5.8

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

187 765 854

187 765 854

187 765 854

100,00%

5.9

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

5.10

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

73 500

73 500

100,00%

5.11

Komplex Telep III. -Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése

2 788 994

2 788 994

100,00%

5.12

Új Óvoda építése a szandaszőllősi városrészben

499 375 029

499 375 029

100,00%

5.13

Szolnok, ahol játszani jó (Miniszterelnökség)

1 600 000

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 214 960

3 214 960

61,65%

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra

5 000 000

5 000 000

0,00%

6.2

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb

214 960

214 960

100,00%

6.3

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás parkoló

3 000 000

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

1 588 603 150

2 114 273 084

1 592 943 486

75,34%

7.

Pénzügyi elszámolások

5 944 784 583

13 872 233 044

13 449 549 646

96,95%

7.1

Átmenetileg szabad pénzeszközök beválltása

3 000 000 000

9 800 000 000

9 800 000 000

100,00%

7.2

Folyószámla hitel

1 500 000 000

1 500 000 000

1 311 689 376

87,45%

7.3

Fejlesztési hitel

684 019 586

684 019 586

300 000 000

43,86%

7.4

Előző évek elszámolásának bevétele

115 022 426

219 699 212

212 118 363

96,55%

7.5

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése

645 742 571

133 508 228

0,00%

7.6

Működési hitel

1 535 006 018

1 535 006 018

100,00%

7.7

Állami támogatás előlege (2024. évi)

290 735 889

Bevételek mindösszesen

13 005 794 489

21 942 003 402

18 929 463 451

86,27%

8. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

I.

Adósságszolgálat

183 993 834

85 107 545

85 107 545

100,00%

54 858 037

30 249 508

1.1

Fejlesztési hitel (+ kamat)

183 993 834

85 107 545

85 107 545

100,00%

54 858 037

30 249 508

II.

Városüzemeltetési feladatok

2 725 074 037

5 487 149 058

4 712 766 888

85,89%

2 165 332 564

2 467 465 767

79 968 557

40 808 557

37 460 000

1 700 000

2.1

Út-híd

485 482 911

421 935 642

281 738 202

66,77%

266 988 202

14 750 000

14 750 000

2.1.1

Útfenntartás

283 576 371

131 985 702

105 133 926

79,66%

105 133 926

2.1.2

Hídfenntartás

35 163 439

35 163 439

13 973 673

39,74%

13 973 673

2.1.3

Járdafenntartás

57 202 868

72 202 868

10 815 001

14,98%

10 815 001

2.1.4

Kerékpárút fenntartás

4 875 252

4 875 252

270 556

5,55%

270 556

2.1.5

Forgalomszabályozás

11 405 981

11 049 381

9 764 920

88,38%

9 764 920

2.1.6

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

42 514 600

90 514 600

77 100 705

85,18%

62 350 705

14 750 000

14 750 000

2.1.7

Burkolatjel festés

50 744 400

76 144 400

64 679 421

84,94%

64 679 421

2.2

Parkfenntartás

559 274 417

734 411 995

705 354 983

96,04%

705 354 983

2.2.1

Zöldfelületek gondozása

259 153 098

356 970 383

356 969 441

100,00%

356 969 441

2.2.2

Fás szárú növények gondozása

105 925 125

172 628 429

168 991 660

97,89%

168 991 660

2.2.3

Növényvédelem és gyomírtás

21 441 925

20 864 781

19 880 806

95,28%

19 880 806

2.2.4

Öntözőrendszerek üzemeltetése

36 132 980

41 232 980

35 853 317

86,95%

35 853 317

2.2.5

Erdőápolás

16 550 566

9 550 566

9 541 363

99,90%

9 541 363

2.2.6

Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása

54 997 897

50 954 452

37 803 889

74,19%

37 803 889

2.2.7

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

30 202 813

44 340 391

42 428 523

95,69%

42 428 523

2.2.8

Szökőkutak üzemeltetése

34 870 013

37 870 013

33 885 984

89,48%

33 885 984

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

57 700 000

57 470 000

44 954 700

78,22%

38 004 700

6 950 000

6 950 000

2.3.1

Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

30 478 000

28 506 353

19 894 517

69,79%

12 944 517

6 950 000

6 950 000

2.3.2

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

16 320 000

16 320 000

12 416 536

76,08%

12 416 536

2.3.3

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

10 902 000

12 643 647

12 643 647

100,00%

12 643 647

2.4

Köztisztaság

350 891 280

496 929 366

462 184 424

93,01%

462 184 424

2.4.1

Téli hómunka

82 082 000

71 125 184

71 125 090

100,00%

71 125 090

2.4.2

Kézi-gépi úttisztítás

192 800 000

353 692 860

346 415 237

97,94%

346 415 237

2.4.3

Közterületi hulladék elszállítása

74 000 000

68 307 848

40 840 624

59,79%

40 840 624

2.4.4

Köztéri illemhely üzemeltetése

2 009 280

3 803 474

3 803 473

100,00%

3 803 473

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

8 375 000

93,06%

8 375 000

2.5.1

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

9 000 000

9 000 000

8 375 000

93,06%

8 375 000

2.6

Közvilágítás

645 393 292

645 213 292

403 901 609

62,60%

403 901 609

2.6.1

Közvilágítás üzemeltetés

79 000 000

79 000 000

78 803 281

99,75%

78 803 281

2.6.2

Közvilágítás villamosenergia díja

554 893 292

554 713 292

317 079 140

57,16%

317 079 140

2.6.3

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

11 500 000

11 500 000

8 019 188

69,73%

8 019 188

2.7

Állategészségügy

121 992 100

131 992 100

131 211 015

99,41%

73 307 764

57 903 251

2.7.1

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

2 000 000

2 000 000

1 454 150

72,71%

1 454 150

2.7.2

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

44 203 251

54 203 251

54 203 251

100,00%

54 203 251

2.7.3

Patkánymentesítés közterületen

30 600 000

30 667 500

30 667 500

100,00%

30 667 500

2.7.4

Állatorvosi ügyelet biztosítása

4 440 000

3 935 200

3 700 000

94,02%

3 700 000

2.7.5

Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése

40 748 849

41 186 149

41 186 114

100,00%

41 186 114

2.8

Mezőgazdaság

55 000 000

11 147 227

10 086 500

90,48%

10 086 500

2.8.1

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

55 000 000

11 147 227

10 086 500

90,48%

10 086 500

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

440 340 037

2 979 049 436

2 664 960 455

89,46%

197 129 382

2 409 562 516

58 268 557

40 808 557

15 760 000

1 700 000

2.9.1

Szervezetek támogatása

2 025 000

3 025 000

2 025 000

66,94%

2 025 000

2.9.2

MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása

127 289 700

127 289 700

127 289 700

100,00%

127 289 700

2.9.3

Polgári védelem

2 737 500

6 637 500

6 555 403

98,76%

4 255 403

600 000

1 700 000

1 700 000

2.9.4

Térfigyelő rendszer működtetése

51 104 192

52 204 192

51 531 506

98,71%

41 190 213

10 341 293

10 341 293

2.9.5

Rendőrség működési feladatainak támogatása

3 750 000

3 750 000

3 750 000

100,00%

3 750 000

2.9.6

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

1 500 000

12 213 958

4 303 958

35,24%

4 303 958

2.9.7

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

25 000 000

25 000 000

6 286 500

25,15%

6 286 500

2.9.8

Szobrok fenntartása

3 600 000

3 600 000

3 427 589

95,21%

3 427 589

2.9.9

Közkifolyók fenntartása

1 440 000

1 440 000

1 034 622

71,85%

1 034 622

2.9.10

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

70 000 000

70 000 000

51 023 520

72,89%

51 023 520

2.9.11

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

8 000 000

8 356 600

8 356 600

100,00%

8 356 600

2.9.12

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

6 000 000

2.9.13

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok

2 325 000

3 925 000

3 925 000

100,00%

3 925 000

2.9.14

Közösségi közlekedés költsége

30 966 798

2 265 972 816

2 265 972 816

100,00%

2 265 972 816

2.9.15

Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése

20 000 000

3 284 791

967 264

29,45%

967 264

967 264

2.9.16

Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

34 577 631

67 155 262

45 260 000

67,40%

45 260 000

29 500 000

15 760 000

2.9.17

Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása

32 169 286

32 169 286

10 225 646

31,79%

10 225 646

2.9.18

Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja

17 854 930

67 025 331

67 025 331

100,00%

67 025 331

2.9.19

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése

220 000 000

0,00%

III.

Városfejlesztési feladatok

15 000 000

20 000 000

7 138 289

35,69%

7 138 289

3.1

Egyéb városfejlesztési kiadások

15 000 000

20 000 000

7 138 289

35,69%

7 138 289

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

4 013 729 745

4 510 310 668

4 448 714 378

98,63%

17 672 514

5 415 826

119 563 721

4 262 948 394

43 113 923

1 413 923

41 700 000

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

33 850 000

30 250 542

89,37%

1 197 984

411 151

3 491 407

15 150 000

10 000 000

10 000 000

4.1.1

Oktatási programok, rendezvények

18 850 000

18 850 000

15 250 542

80,90%

1 197 984

411 151

3 491 407

10 150 000

4.1.2.

Egyházak támogatása

15 000 000

15 000 000

15 000 000

100,00%

5 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 090 144 706

1 494 697 968

1 461 601 974

97,79%

1 393 408

683 270

10 155 554

1 429 129 762

20 239 980

239 980

20 000 000

4.2.1

Szervezetek támogatása

819 460 000

967 889 272

967 889 272

100,00%

947 889 272

20 000 000

20 000 000

Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása

811 960 000

951 389 272

951 389 272

100,00%

931 389 272

20 000 000

20 000 000

Egyéb szervezetek támogatása

7 500 000

16 500 000

16 500 000

100,00%

16 500 000

4.2.2

Sport rendezvények

8 994 111

7 994 111

7 561 654

94,59%

202 489

75 950

370 715

6 912 500

4.2.3

Ifjúságpolitikai feladatok

48 806 595

50 006 595

40 043 058

80,08%

1 190 919

607 320

9 784 839

28 220 000

239 980

239 980

4.2.4

Sport célú támogatás

212 884 000

468 807 990

446 107 990

95,16%

446 107 990

4.3

Egészségügyi feladatok

56 657 165

69 212 826

67 715 339

97,84%

8 189 453

3 037 276

26 448 667

29 961 000

78 943

78 943

4.3.1

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

49 978 754

62 534 415

61 036 928

97,61%

7 689 453

2 976 202

20 331 330

29 961 000

78 943

78 943

4.3.2

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100,00%

5 400 000

4.3.3

Hivatali pályázat

1 278 411

1 278 411

1 278 411

100,00%

500 000

61 074

717 337

4.4

Szociális feladatok

919 874 373

919 574 373

900 151 664

97,89%

1 503 279

219 658

65 385 895

833 042 832

4.4.1

Kistérségi feladatok támogatása

851 947 613

844 897 613

826 095 918

97,77%

56 301 522

769 794 396

4.4.2

Szociális feladatok, programok támogatása

52 743 643

52 743 643

52 618 143

99,76%

438 018

61 138

2 280 551

49 838 436

4.4.3

Integrációs program

4 100 000

4 100 000

4 082 780

99,58%

602 780

3 480 000

4.4.4

Civil és kábítószerügyi feladatok

9 583 117

16 333 117

15 854 823

97,07%

1 065 261

158 520

6 201 042

8 430 000

4.4.5

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

100,00%

1 500 000

4.5

Közművelődési feladatok

1 913 203 501

1 992 975 501

1 988 994 859

99,80%

5 388 390

1 064 471

14 082 198

1 955 664 800

12 795 000

1 095 000

11 700 000

4.5.1

Szervezetek támogatása

1 877 500 500

1 956 452 500

1 956 202 500

99,99%

1 944 502 500

11 700 000

11 700 000

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása

367 821 000

375 811 000

375 811 000

100,00%

375 811 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás

209 250 000

209 250 000

209 250 000

100,00%

209 250 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás

158 571 000

166 561 000

166 561 000

100,00%

166 561 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása

340 686 174

372 686 174

372 686 174

100,00%

368 186 174

4 500 000

4 500 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - állami támogatás

29 583 174

29 583 174

29 583 174

100,00%

29 583 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás

311 103 000

343 103 000

343 103 000

100,00%

338 603 000

4 500 000

4 500 000

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

142 929 000

144 949 000

144 949 000

100,00%

144 949 000

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása

833 614 923

833 614 923

833 614 923

100,00%

833 614 923

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatása

506 482 515

506 482 515

506 482 515

100,00%

506 482 515

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás

327 132 408

327 132 408

327 132 408

100,00%

327 132 408

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása

155 699 403

171 041 403

171 041 403

100,00%

163 841 403

7 200 000

7 200 000

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás

22 773 003

22 773 003

22 773 003

100,00%

22 773 003

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - önkörmányzati támogatás

132 926 400

148 268 400

148 268 400

100,00%

141 068 400

7 200 000

7 200 000

Egyéb szervezetek támogatása

36 750 000

58 350 000

58 100 000

99,57%

58 100 000

4.5.2

Közművelődési rendezvények

35 703 001

36 523 001

32 792 359

89,79%

5 388 390

1 064 471

14 082 198

11 162 300

1 095 000

1 095 000

V.

Szociális ellátások kiadásai

694 059 186

700 948 887

650 356 783

92,78%

555 759 163

80 927 746

12 119 874

1 550 000

1 550 000

5.1

Települési támogatás

50 120 000

49 120 000

35 024 829

71,30%

1 081 079

33 943 750

5.2

Rendkívüli települési támogatás

30 000 000

30 000 000

29 156 021

97,19%

963 886

28 192 135

5.3

Köztemetés

14 870 257

21 759 958

20 028 735

92,04%

18 791 861

1 236 874

5.4

Bursa Hungarica ösztöndíj

6 716 000

6 716 000

5 808 000

86,48%

5 808 000

5.5

Szervezetek támogatása

4 075 000

5 075 000

5 075 000

100,00%

5 075 000

5.6

Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés

50 000

50 000

0,00%

5.7

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

10 000 000

10 000 000

1 550 000

15,50%

1 550 000

1 550 000

5.8

Gyermekétkeztetés

578 227 929

578 227 929

553 714 198

95,76%

553 714 198

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

4 111 129

95,77%

4 111 129

6.1

Környezetvédelmi Alap

4 292 488

4 292 488

4 111 129

95,77%

4 111 129

VII.

Várospolitika

79 420 356

101 420 356

80 851 748

79,72%

10 310 147

3 796 542

33 509 731

31 460 000

1 775 328

1 775 328

7.1

Várospolitikai feladatok

2 074 720

2 074 720

2 021 779

97,45%

828 533

276 171

917 075

7.2

Nemzetközi kapcsolatok

5 038 179

5 038 179

4 941 972

98,09%

3 016 940

1 120 993

804 039

7.3

Városmarketing feladatok

31 953 650

53 953 650

46 791 663

86,73%

4 209 312

1 816 148

16 906 203

23 860 000

7.4

Koordinációs feladatok

34 853 807

34 853 807

24 596 334

70,57%

2 255 362

583 230

14 882 414

5 100 000

1 775 328

1 775 328

7.5

Menekültügyi feladatok

5 500 000

5 500 000

2 500 000

45,45%

2 500 000

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 227 947 215

15 759 240 283

10 899 722 191

69,16%

47 221 550

8 324 472

3 979 476 169

4 274 335

6 860 425 665

4 374 113 528

2 388 291 506

98 020 631

8.1

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

1 178 262 567

1 178 262 567

1 170 004 658

99,30%

284 633 878

885 370 780

885 370 780

8.2

Véső úti R.A.J.T.

1 161 525 537

1 161 525 537

1 156 651 370

99,58%

278 192 596

878 458 774

878 458 774

8.3

Temető úti rendelő újjáépítése

408 503 007

408 503 007

389 358 032

95,31%

76 698 931

312 659 101

312 659 101

8.4

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

54 967 032

54 921 113

99,92%

27 424 257

27 496 856

27 496 856

8.5

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

374 843 200

374 843 200

374 831 849

100,00%

93 760 391

281 071 458

281 071 458

8.6

Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése

158 553 653

158 553 653

96 419 452

60,81%

37 898 741

7 128 472

51 392 239

8.7

Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

1 130 606 162

1 130 606 162

1 103 156 934

97,57%

218 169 826

884 987 108

884 987 108

8.8

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

310 734 972

310 734 972

3 222 984

1,04%

3 222 984

8.9

Dobó utcai játszótér fejújítása

41 618 985

41 618 985

41 618 985

100,00%

6 492

41 612 493

41 612 493

8.10

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

21 154 593

21 154 593

6 692 428

31,64%

6 692 428

8.11

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

2 598 772 348

2 598 772 348

765 708 067

29,46%

158 140 641

607 567 426

458 810 426

148 757 000

8.12

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

653 243 643

653 243 643

45 155

0,01%

45 155

8.13

Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

52 199 440

52 199 440

52 199 440

100,00%

52 199 440

52 199 440

8.14

LIFE-IP HungAIRy

132 976 329

132 976 329

13 456 841

10,12%

9 062 808

1 162 200

3 231 833

8.15

A viziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás

5 250 180

5 250 180

5 199 380

99,03%

5 199 380

8.16

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)

29 845 000

268 307 635

10 659 705

3,97%

10 659 705

8.17

Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése

37 013 902

37 013 902

36 913 902

99,73%

36 913 902

36 913 902

8.18

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

8 814 541

8 814 541

6 899 618

78,28%

6 899 618

8.19

Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok

1 693 438 145

1 593 438 145

1 411 372 121

88,57%

27 050 828

1 384 321 293

1 384 321 293

8.20

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

300 305 976

300 305 976

284 773 753

94,83%

55 131 204

229 642 549

229 642 549

8.21

Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete

2 484 905 535

2 484 905 535

2 483 108 497

99,93%

2 483 108 497

8.22

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

101 424 726

677 495

0,67%

677 495

8.23

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

296 119 586

296 119 586

181 539 680

61,31%

181 539 680

181 539 680

8.24

Kacsa úti Óvoda fejlesztése

363 000 000

363 000 000

283 272 339

78,04%

15 356 550

267 915 789

267 915 789

8.25

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

281 960 000

8 458 800

3,00%

8 458 800

8.26

Szolnoki pumpapálya

32 150 000

32 150 000

20 000 000

62,21%

20 000 000

20 000 000

8.27

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

110 325 774

110 325 774

68 456 698

62,05%

12 725 122

55 731 576

55 731 576

8.28

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

238 462 635

8.29

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

374 919

374 919

374 919

100,00%

374 919

374 919

8.30

Projekt feladatok ellátása

391 318 128

642 453 754

500 096 664

77,84%

260 001

33 800

142 597 319

4 274 335

352 931 209

305 315 189

25 701 884

21 914 136

8.31

Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC)

70 000 000

71 400 000

70 000 000

98,04%

70 000 000

70 000 000

8.32

Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció

12 176 700

12 420 234

12 176 700

98,04%

12 176 700

12 176 700

8.33

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

43 000 000

43 860 000

40 850 001

93,14%

40 850 001

40 850 001

8.34

SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése

2 200 000

0,00%

8.35

Fásítás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

100,00%

10 000 000

8.36

Energetikai fejlesztés

387 900 000

387 900 000

0,00%

8.37

Temető útfelúítás III. ütem

50 000 000

8.38

Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése

45 000 000

35 568 071

79,04%

35 568 071

35 568 071

8.39

Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása

54 000 000

54 000 000

100,00%

54 000 000

54 000 000

8.40

Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok

30 600 000

30 000 000

98,04%

30 000 000

30 000 000

8.41

Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése

9 914 401

7 653 544

77,20%

7 653 544

7 653 544

8.42

Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban

16 195 648

15 878 086

98,04%

15 878 086

15 878 086

8.43

Dembinszky u. részleges útrekonstrukció

14 685 260

14 397 314

98,04%

14 397 314

14 397 314

8.44

Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)

21 420 000

21 000 000

98,04%

21 000 000

21 000 000

8.45

Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás

28 463 055

27 904 956

98,04%

27 904 956

27 904 956

8.46

Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás

1 622 483

1 590 670

98,04%

1 590 670

1 590 670

8.47

Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)

3 087 586

3 027 045

98,04%

3 027 045

3 027 045

8.48

Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba

8 376 255

8 212 015

98,04%

8 212 015

8 212 015

8.49

Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása

8 376 255

8 212 015

98,04%

8 212 015

8 212 015

8.50

Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója

7 304 113

7 160 895

98,04%

7 160 895

7 160 895

8.51

Szórt felületű utak emulziós felületi zárása

178 768 852

0,00%

8.52

Tiszavirághíd mészkőburkolat renkonstrukció

2 040 000

2 000 000

98,04%

2 000 000

2 000 000

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

456 090 000

545 587 728

539 002 935

98,79%

482 081 201

55 000 000

1 921 734

1 921 734

9.1

Lakásüzemeltetés

110 000 000

111 407 193

111 374 408

99,97%

111 374 408

9.2

Közös költség

90 000 000

106 200 000

105 775 261

99,60%

105 775 261

9.3

Zöld Ház társasház közös költsége

51 090 000

43 103 000

43 102 022

100,00%

41 180 288

1 921 734

1 921 734

9.4

Karbantartás

30 000 000

27 737 000

27 078 431

97,63%

27 078 431

9.5

Kezelési díj

125 000 000

180 000 000

175 045 113

97,25%

120 045 113

55 000 000

9.6

Lakásfelújítás

50 000 000

77 140 535

76 627 700

99,34%

76 627 700

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

971 999 395

1 091 134 493

423 925 282

38,85%

223 859 990

59 891

200 005 401

51 626 978

143 930 067

4 448 356

10.1

Ingatlanvagyon biztosítása

41 000 000

41 000 000

40 630 152

99,10%

40 630 152

10.2

Ingatlanok üzemeltetése

61 825 950

86 768 757

83 564 311

96,31%

83 564 311

10.3

Helyiségek karbantartása

8 993 229

14 993 229

14 776 950

98,56%

10 328 594

4 448 356

4 448 356

10.4

Vagyonhasznosítás előkészítése

75 056 586

123 883 027

92 711 933

74,84%

89 336 933

3 375 000

3 375 000

10.5

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

374 862 019

411 965 069

37 103 050

9,01%

37 103 050

815 243

36 287 807

10.6

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

3 353 611

3 353 611

59 891

1,79%

59 891

10.7

MVM távhő fejlesztési kiadásai

406 908 000

409 170 800

155 078 995

37,90%

155 078 995

47 436 735

107 642 260

XI.

Igazgatási kiadások

304 943 205

317 725 902

300 870 704

94,70%

188 870 599

17 251 332

94 748 773

11.1

Önkormányzat igazgatási kiadásai

304 933 205

317 715 902

300 870 704

94,70%

188 870 599

17 251 332

94 748 773

11.2

Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei

10 000

10 000

0,00%

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

300 000 000

477 600 000

477 558 477

99,99%

477 558 477

XIII.

Tartalékok

411 000 000

1 694 583 153

0,00%

13.1

Működési költségvetés céltartaléka

351 000 000

148 058 394

0,00%

13.2

Fejlesztési feladatok céltartaléka

0

1 395 258 325

0,00%

13.3

Általános tartalék

60 000 000

151 266 434

0,00%

XIV.

Pénzügyi elszámolások

6 553 345 009

13 491 436 879

13 255 677 901

98,25%

69 871

1 880 530 765

11 375 077 265

14.1

Szolidaritási hozzájárulás

1 747 840 185

1 747 840 185

1 747 840 185

100,00%

1 747 840 185

14.2

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

263 387 889

263 387 889

263 387 889

100,00%

263 387 889

14.3

Folyószámla hitel

1 500 000 000

1 500 000 000

1 311 689 376

87,45%