Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 25 14:00- 2024. 01. 26Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 32.274.914.467 Ft működési bevétel,
b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 1.535.006.018 Ft működési hitel igénybevétele,
d) 35.600.419.741 Ft működési kiadás,
e) 0 Ft működési forráshiány,
f) 5.678.494.548 Ft felhalmozási bevétel,
g) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
h) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
i) 18.376.789.901 Ft felhalmozási kiadás,
j) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiemelt kiadási előirányzatok:)
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../... (...) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
5. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében a „2.655.581.507 Ft” szövegrészek helyébe a „2.693.898.058 Ft” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2024. január 25-én 14 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
16 107 443 233 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 680 672 202 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 806 902 113 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
828 280 648 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
30 795 100 561 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 373 332 955 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 559 902 977 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 700 919 955 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
18 235 197 584 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
5 213 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
148 058 394 |
Pótlék, bírság |
22 200 000 |
Általános tartalék |
151 266 434 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 891 427 724 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 891 427 724 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 752 009 715 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 039 010 849 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
603 523 786 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
885 218 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
269 729 350 |
Személyi juttatás |
5 898 446 523 |
Melyből: Intézmények |
4 729 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
38 158 741 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 394 748 525 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
844 522 629 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 162 272 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 361 544 419 |
Dologi kiadás |
13 095 738 626 |
Melyből: Intézmények |
436 071 219 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
4 957 557 834 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
369 989 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
153 585 422 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 547 688 323 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 879 618 684 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
35 479 883 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 874 403 724 |
Felhalmozási kiadások |
11 900 064 024 |
Melyből: Intézmények |
30 345 600 |
Beruházási kiadások |
7 210 102 115 |
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
Felújítási kiadások |
4 451 340 666 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
238 621 243 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
11 593 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
13 869 164 404 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
13 491 436 879 |
Összesen |
53 977 209 642 |
||
Fedezethiány |
|||
Összesen |
53 977 209 642 |
Összesen |
53 977 209 642 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 693 898 058 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 693 898 058 |
Mindösszesen |
56 671 107 700 |
Mindösszesen |
56 671 107 700 |
2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
828 280 648 |
Személyi juttatások |
5 860 287 782 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
837 360 357 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 134 265 991 |
Dologi kiadások |
8 125 321 478 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 804 605 787 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
299 324 828 |
Pénzügyi elszámolások |
10 878 154 019 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Pénzügyi elszámolások |
11 566 407 389 |
Bevételek összesen |
36 220 245 932 |
Kiadások összesen |
35 600 419 741 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
619 826 191 |
3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Felhalmozási kiadások |
15 709 819 361 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 874 403 724 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 030 984 241 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
210 478 466 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
Tulajdonosi bevételek |
736 753 050 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
133 508 228 |
||
Bevétel összesen |
17 756 963 710 |
Kiadások összesen |
18 376 789 901 |
Tárgyévi hiány |
619 826 191 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
855 594 |
855 594 |
372 989 100 |
2 227 250 |
9 759 258 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
369 989 100 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
263 684 168 |
180 048 624 |
83 635 544 |
246 827 121 |
46 170 561 |
113 966 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 528 301 |
32 667 301 |
2 861 000 |
7 952 213 |
14 553 576 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 220 911 |
46 562 684 |
3 658 227 |
50 668 846 |
23 215 461 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
98 668 161 |
58 577 312 |
40 090 849 |
132 146 319 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
67 657 271 |
35 641 327 |
32 015 944 |
55 823 568 |
7 115 153 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
190 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
11 609 524 |
6 600 000 |
5 009 524 |
236 175 |
1 286 181 |
113 966 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 550 000 |
3 550 000 |
1 149 350 |
30 000 |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 956 576 173 |
647 339 960 |
2 309 236 213 |
1 551 699 466 |
662 863 352 |
1 697 723 647 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 278 858 427 |
882 068 298 |
2 396 790 129 |
2 259 451 525 |
719 881 260 |
1 806 902 113 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 813 129 826 |
232 503 130 |
1 580 626 696 |
1 332 780 091 |
207 095 443 |
1 524 342 994 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
257 549 805 |
30 452 360 |
227 097 445 |
191 434 550 |
33 590 568 |
220 339 271 |
III. |
Dologi kiadások |
1 184 032 518 |
603 147 675 |
580 884 843 |
692 230 560 |
462 774 410 |
55 439 085 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 410 950 |
11 767 100 |
22 643 850 |
12 455 850 |
38 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
107 605 500 |
63 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
122 959 179 |
31 671 127 |
91 288 052 |
61 670 907 |
94 683 570 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
2 603 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
274 649 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
24 146 278 |
15 965 133 |
8 181 145 |
43 006 324 |
16 420 839 |
500 000 |
1. |
ebből: beruházás |
19 655 398 |
11 474 253 |
8 181 145 |
43 006 324 |
16 420 839 |
500 000 |
2. |
felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 278 858 427 |
882 068 298 |
2 396 790 129 |
2 259 451 525 |
719 881 260 |
1 806 902 113 |
|
Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
219,00 |
34,00 |
202,00, 2023. december 31-ig 200,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
139,52 |
202,00, 2023. december 31-ig 200,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 240 017 |
9 614 372 |
28 344 048 |
12 281 597 |
436 071 219 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
369 989 100 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 345 600 |
1 000 000 |
29 345 600 |
30 345 600 |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
271 484 832 |
6 063 |
29 946 085 |
238 020 788 |
3 511 896 |
828 280 648 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 100 035 |
1 100 035 |
1 100 035 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
164 607 924 |
12 792 896 |
148 305 619 |
3 509 409 |
222 642 014 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
115 302 |
115 302 |
124 220 520 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
230 814 480 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
105 341 497 |
17 014 331 |
88 327 166 |
235 937 489 |
||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
190 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
320 074 |
6 063 |
23 556 |
287 968 |
2 487 |
13 565 920 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 729 350 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 920 432 |
11 920 432 |
11 920 432 |
|||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
369 498 737 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 116 561 672 |
50 596 475 |
535 597 674 |
412 373 197 |
117 994 326 |
7 985 424 310 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 615 578 877 |
50 652 880 |
610 048 377 |
812 895 828 |
141 981 792 |
9 680 672 202 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
743 078 530 |
42 477 421 |
319 219 513 |
288 740 659 |
92 640 937 |
5 620 426 884 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 190 637 |
5 511 494 |
43 621 023 |
42 528 951 |
10 529 169 |
805 104 831 |
III. |
Dologi kiadások |
641 931 926 |
2 563 965 |
225 847 298 |
375 490 878 |
38 029 785 |
3 036 408 499 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
39 593 754 |
12 312 900 |
27 280 854 |
124 855 554 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
59 021 729 |
24 193 000 |
34 828 729 |
193 667 729 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
279 313 656 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
15 432 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
602 065 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 972 759 |
871 436 |
567 922 |
533 401 |
8 253 522 |
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
126 405 025 |
100 000 |
20 489 107 |
105 567 418 |
248 500 |
210 478 466 |
1. |
ebből: beruházás |
95 727 191 |
100 000 |
12 392 857 |
82 985 834 |
248 500 |
175 309 752 |
2. |
felújítás |
30 677 834 |
8 096 250 |
22 581 584 |
35 168 714 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 615 578 877 |
50 652 880 |
610 048 377 |
812 895 828 |
141 981 792 |
9 680 672 202 |
|
Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
981,05, 2023. december 31-ig 979,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
115,75 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
16,50 |
633,87, 2023. december 31-ig 631,87 |
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
13,50 |
7,00 |
1,50 |
349,18, 2023. december 31-ig 347,18 |
||
5. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi támogatás |
állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 513 685 250 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 701 |
149,44 |
5 537 000 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,4 |
26 000 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,2 |
425 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 752 009 715 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,7 |
130 000 |
235 461 900 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,8 |
5 262 900 |
941 060 032 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
88 295 179 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
79 036 117 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,8 |
467 690 |
36 036 090 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,8 |
1 743 970 |
43 000 027 |
|
1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
4 761 142 |
|||
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 936 292 |
|||
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 824 850 |
|||
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
4 497 920 |
|||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,0 |
1 970 180 |
4 497 920 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
486 712 604 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,0 |
3 878 000 |
469 952 300 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,0 |
5 262 900 |
16 760 304 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,0 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 039 010 849 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 039 010 849 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
126,00 |
831 609 810 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
210 266 010 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
621 343 800 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
171 756 000 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
35 645 039 |
|||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
603 523 786 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
601 134 631 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
355 852 980 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
245 281 651 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 389 155 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
124 240 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
80 276 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 878 655 |
|||
2.1.6.3.k Önkormányzati elszámolások - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
634 270 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő |
804 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások |
126 707 284 |
|||
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása |
29 583 174 |
|||
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Önkormányzat összesen |
6 531 349 107 |
|||
0 |
||||
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
állami támogatás |
||
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 152 492 740 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
111 446 400 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
105 566 860 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172 |
81 190 |
104 383 440 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28 |
25 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677 |
602 080 |
471 956 160 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
5 142 300 |
22 448 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257 |
423 940 |
130 477 620 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7 |
963 220 |
6 593 760 |
|
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17 |
577 930 |
5 274 960 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 |
912 400 |
23 901 600 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50 |
505 900 |
31 722 520 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5 |
303 540 |
2 297 120 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9 |
511 900 |
4 323 680 |
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás |
648 560 |
|||
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40 |
352 490 |
15 635 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66 |
774 030 |
44 721 560 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000 |
3 410 |
26 740 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
0 |
|||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46 |
242 340 |
13 733 000 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42 |
242 340 |
10 641 200 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 056 871 895 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
793 587 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
263 284 295 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
484 533 423 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
75 600 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
75 600 019 |
|||
Ágazati pótlék |
401 127 566 |
|||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 805 838 |
|||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 693 898 058 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 225 247 165 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 891 427 724 |
1.1 Működési bevételek |
1 471 057 494 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
5 923 857 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 771 155 230 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
87 538 050 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
649 215 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok |
324 215 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
925 473 200 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
49 513 281 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 716 476 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
64 807 990 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
2.10 |
Diákmunka támogatása |
12 782 697 |
2.11 |
Továbbszámlázott köztemetés |
6 889 701 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
141 664 990 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
80 594 160 |
3.3 |
LIFE-IP HungAIRy |
56 570 830 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 958 565 914 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 844 058 124 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
78 184 483 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
5.12 |
Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
499 375 029 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb |
214 960 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 114 273 084 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
13 869 164 404 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
9 800 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
216 630 572 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
133 508 228 |
7.6 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Bevételek mindösszesen |
21 942 003 402 |
|
7. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
85 107 545 |
54 858 037 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
5 487 149 058 |
2 848 447 367 |
2 468 700 967 |
170 000 724 |
73 640 778 |
94 659 946 |
1 700 000 |
||||
2.1 |
Út-híd |
421 935 642 |
358 943 253 |
62 992 389 |
12 860 074 |
50 132 315 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
131 985 702 |
107 979 150 |
24 006 552 |
1 700 598 |
22 305 954 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
72 202 868 |
54 682 258 |
17 520 610 |
11 159 476 |
6 361 134 |
||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 049 381 |
11 049 381 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
71 049 373 |
71 049 373 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
95 609 627 |
76 144 400 |
19 465 227 |
19 465 227 |
|||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
734 411 995 |
734 411 995 |
|||||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
356 970 383 |
356 970 383 |
|||||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
172 628 429 |
172 628 429 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
20 864 781 |
20 864 781 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
41 232 980 |
41 232 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
9 550 566 |
9 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
50 954 452 |
50 954 452 |
|||||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
44 340 391 |
44 340 391 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
37 870 013 |
37 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 470 000 |
41 946 264 |
15 523 736 |
8 573 736 |
6 950 000 |
||||||
2.3.1 |
Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
28 506 353 |
12 982 617 |
15 523 736 |
8 573 736 |
6 950 000 |
||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
12 643 647 |
12 643 647 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
496 929 366 |
496 929 366 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
71 125 184 |
71 125 184 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
353 692 860 |
353 692 860 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
68 307 848 |
68 307 848 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
3 803 474 |
3 803 474 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 213 292 |
641 732 480 |
3 480 812 |
3 480 812 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 713 292 |
554 713 292 |
|||||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
8 019 188 |
3 480 812 |
3 480 812 |
|||||||
2.7 |
Állategészségügy |
131 992 100 |
73 853 649 |
58 138 451 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
54 203 251 |
54 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 667 500 |
30 667 500 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
3 935 200 |
3 935 200 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
41 186 149 |
41 186 149 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
11 147 227 |
11 147 227 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
11 147 227 |
11 147 227 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
2 979 049 436 |
0 |
0 |
480 483 133 |
0 |
2 410 562 516 |
88 003 787 |
48 726 156 |
37 577 631 |
1 700 000 |
0 |
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
6 637 500 |
4 337 500 |
600 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
52 204 192 |
41 862 899 |
10 341 293 |
10 341 293 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
12 213 958 |
12 213 958 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
19 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
|||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 356 600 |
8 356 600 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 925 000 |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
2 265 972 816 |
2 265 972 816 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
3 284 791 |
3 284 791 |
3 284 791 |
||||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
67 155 262 |
67 155 262 |
29 577 631 |
37 577 631 |
|||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 510 310 668 |
21 118 474 |
5 844 521 |
146 792 199 |
4 292 441 551 |
44 113 923 |
2 413 923 |
41 700 000 |
|||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
4 700 000 |
15 150 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
4 700 000 |
10 150 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 494 697 968 |
2 227 682 |
988 206 |
14 401 944 |
1 456 840 156 |
20 239 980 |
239 980 |
20 000 000 |
|||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
967 889 272 |
947 889 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
951 389 272 |
931 389 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
7 994 111 |
227 682 |
81 611 |
461 944 |
7 222 874 |
||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
50 006 595 |
2 000 000 |
906 595 |
13 940 000 |
32 920 020 |
239 980 |
239 980 |
||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
468 807 990 |
468 807 990 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
69 212 826 |
8 349 455 |
3 037 276 |
27 399 318 |
30 347 834 |
78 943 |
78 943 |
||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
62 534 415 |
7 849 455 |
2 976 202 |
21 281 981 |
30 347 834 |
78 943 |
78 943 |
||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
61 074 |
717 337 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 574 373 |
1 517 064 |
254 568 |
84 591 680 |
833 211 061 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
844 897 613 |
75 103 217 |
769 794 396 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
438 018 |
61 138 |
2 406 051 |
49 838 436 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
610 694 |
3 489 306 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
16 333 117 |
1 079 046 |
193 430 |
6 471 718 |
8 588 923 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 992 975 501 |
5 524 273 |
1 064 471 |
15 699 257 |
1 956 892 500 |
13 795 000 |
2 095 000 |
11 700 000 |
|||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 956 452 500 |
1 944 752 500 |
11 700 000 |
11 700 000 |
|||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
375 811 000 |
375 811 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása |
209 250 000 |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
166 561 000 |
166 561 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
372 686 174 |
368 186 174 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása |
343 103 000 |
338 603 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
144 949 000 |
144 949 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
171 041 403 |
163 841 403 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása |
148 268 400 |
141 068 400 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
58 350 000 |
58 350 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
36 523 001 |
5 524 273 |
1 064 471 |
15 699 257 |
12 140 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
700 948 887 |
580 422 929 |
97 112 120 |
13 413 838 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
49 120 000 |
1 170 000 |
47 950 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
21 759 958 |
20 162 120 |
1 597 838 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
5 075 000 |
5 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
10 926 436 |
4 241 745 |
45 503 969 |
38 412 808 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
881 472 |
276 171 |
917 077 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
3 016 939 |
1 120 993 |
900 247 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
53 953 650 |
4 728 025 |
1 830 514 |
19 582 303 |
27 812 808 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
24 104 342 |
5 100 000 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 759 240 283 |
54 689 827 |
9 311 313 |
5 020 623 170 |
0 |
35 479 883 |
10 639 136 090 |
6 669 820 898 |
3 790 475 017 |
178 840 175 |
0 |
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
292 891 787 |
885 370 780 |
885 370 780 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
282 685 761 |
878 839 776 |
878 839 776 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
95 843 906 |
312 659 101 |
312 659 101 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
93 760 391 |
281 082 809 |
281 082 809 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
37 898 741 |
7 128 472 |
101 572 440 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
241 014 426 |
889 591 736 |
889 591 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszóterek felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
1 866 839 325 |
148 757 000 |
||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
268 307 635 |
54 737 000 |
213 570 635 |
213 570 635 |
|||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 593 438 145 |
209 116 851 |
1 384 321 294 |
1 384 321 294 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
70 663 427 |
229 642 549 |
229 642 549 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 483 108 497 |
1 797 038 |
1 797 038 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
12 725 122 |
97 600 652 |
97 600 652 |
|||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
0 |
||||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
642 453 754 |
260 000 |
33 800 |
184 907 436 |
35 479 883 |
421 772 635 |
324 448 631 |
48 609 400 |
48 714 604 |
||
8.31 |
Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció |
12 420 234 |
12 420 234 |
12 420 234 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 860 000 |
43 860 000 |
43 860 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése |
0 |
||||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
0 |
||||||||||
8.38 |
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||
8.39 |
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||
8.40 |
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
||||||||
8.41 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
9 914 401 |
9 914 401 |
9 914 401 |
||||||||
8.42 |
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
16 195 648 |
16 195 648 |
16 195 648 |
||||||||
8.43 |
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
14 685 260 |
14 685 260 |
14 685 260 |
||||||||
8.44 |
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
||||||||
8.45 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
28 463 055 |
28 463 055 |
28 463 055 |
||||||||
8.46 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
1 622 483 |
1 622 483 |
1 622 483 |
||||||||
8.47 |
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
3 087 586 |
3 087 586 |
3 087 586 |
||||||||
8.48 |
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.49 |
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.50 |
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
7 304 113 |
7 304 113 |
7 304 113 |
||||||||
8.51 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
178 768 852 |
178 768 852 |
178 768 852 |
||||||||
8.52 |
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
545 587 728 |
488 665 016 |
55 000 000 |
1 922 712 |
1 922 712 |
||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
111 407 193 |
111 407 193 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
106 200 000 |
106 200 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
43 103 000 |
41 180 288 |
1 922 712 |
1 922 712 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
27 737 000 |
27 737 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
180 000 000 |
125 000 000 |
55 000 000 |
||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
77 140 535 |
77 140 535 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 091 134 493 |
265 714 171 |
3 353 611 |
822 066 711 |
286 581 366 |
531 036 989 |
4 448 356 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
86 768 757 |
86 768 757 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
14 993 229 |
10 544 873 |
4 448 356 |
4 448 356 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
123 883 027 |
118 228 027 |
5 655 000 |
5 655 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
411 965 069 |
6 909 714 |
405 055 355 |
120 000 000 |
285 055 355 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
409 170 800 |
2 262 800 |
406 908 000 |
160 926 366 |
245 981 634 |
||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
317 725 902 |
191 284 902 |
20 020 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
317 715 902 |
191 284 902 |
20 020 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
477 600 000 |
477 600 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
1 694 583 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 694 583 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
148 058 394 |
148 058 394 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
151 266 434 |
151 266 434 |
|||||||||
13.3 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
1 395 258 325 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
13 491 436 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 928 048 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 563 387 889 |
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
105 370 849 |
105 370 849 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 716 476 |
28 716 476 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
|||||||||
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolása |
10 147 930 |
10 147 930 |
|||||||||
Ö S S Z E S E N |
44 286 537 440 |
278 019 639 |
39 417 798 |
10 059 330 127 |
97 112 120 |
10 529 434 801 |
11 689 585 558 |
7 034 792 363 |
4 416 171 952 |
238 621 243 |
11 593 637 397 |
|
8. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Dologi kiadás |
151 229 412 |
292 891 787 |
444 121 199 |
|
Beruházási kiadások |
793 753 450 |
885 370 780 |
1 679 124 230 |
2. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Dologi kiadás |
315 868 154 |
282 685 761 |
598 553 915 |
|
Beruházási kiadások |
1 187 726 964 |
878 839 776 |
2 066 566 740 |
3. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Dologi kiadás |
12 890 217 |
95 843 906 |
108 734 123 |
|
Beruházási kiadások |
67 387 489 |
312 659 101 |
380 046 590 |
4. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Dologi kiadás |
49 116 800 |
93 760 391 |
142 877 191 |
|
Beruházási kiadások |
211 040 000 |
281 082 809 |
492 122 809 |
5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat „Személyi juttatás” sora, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „Dologi kiadás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Személyi juttatás |
26 368 778 |
37 898 741 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 751 319 |
7 128 472 |
||
Dologi kiadás |
21 178 520 |
101 572 440 |
122 750 960 |
6. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Dologi kiadás |
18 010 019 |
241 014 426 |
259 024 445 |
|
Beruházási kiadások |
77 379 072 |
889 591 736 |
966 970 808 |
9. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 740 803 602 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
19 028 200 722 |
2 287 397 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
210 478 466 |
210 478 466 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 951 282 068 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
19 238 679 188 |
2 287 397 120 |
|
10. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
10 907 635 |
31 443 450 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 757 206 |
5 137 266 |
2 975 075 |
1 838 043 |
4 813 118 |
2 380 060 |
1 539 524 |
3 919 584 |
2 380 060 |
1 246 330 |
3 626 390 |
2 380 060 |
953 137 |
3 333 197 |
2 380 060 |
662 054 |
3 042 114 |
2 380 060 |
366 750 |
2 746 810 |
1 495 335 |
82 552 |
1 577 887 |
2030.09.30 |
|||||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
58 478 712 |
144 615 892 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 025 829 |
19 856 481 |
9 788 315 |
8 341 481 |
18 129 796 |
7 830 652 |
7 353 057 |
15 183 709 |
7 830 652 |
6 388 419 |
14 219 071 |
7 830 652 |
5 423 780 |
13 254 432 |
7 830 652 |
4 472 356 |
12 303 008 |
7 830 652 |
3 494 502 |
11 325 154 |
7 830 652 |
2 529 864 |
10 360 516 |
7 830 652 |
1 565 225 |
9 395 877 |
7 830 660 |
603 230 |
8 433 890 |
2032.12.31 |
|||
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
37 252 973 |
93 128 136 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
7 780 814 |
12 954 078 |
6 466 580 |
5 383 416 |
11 849 996 |
5 173 264 |
4 730 768 |
9 904 032 |
5 173 264 |
4 093 487 |
9 266 751 |
5 173 264 |
3 456 207 |
8 629 471 |
5 173 264 |
2 827 307 |
8 000 571 |
5 173 264 |
2 181 643 |
7 354 907 |
5 173 264 |
1 544 362 |
6 717 626 |
5 173 264 |
907 080 |
6 080 344 |
4 142 523 |
271 196 |
4 413 719 |
2032.12.31 |
|||
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
82 160 800 |
203 160 800 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
16 893 115 |
27 893 115 |
13 750 000 |
11 717 579 |
25 467 579 |
11 000 000 |
10 329 104 |
21 329 104 |
11 000 000 |
8 974 041 |
19 974 041 |
11 000 000 |
7 618 979 |
18 618 979 |
11 000 000 |
6 282 479 |
17 282 479 |
11 000 000 |
4 908 854 |
15 908 854 |
11 000 000 |
3 553 791 |
14 553 791 |
11 000 000 |
2 198 729 |
13 198 729 |
11 000 000 |
847 379 |
11 847 379 |
2032.12.31 |
|||
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
9 230 852 |
33 383 623 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 014 577 |
6 880 109 |
4 831 915 |
1 839 328 |
6 671 243 |
3 865 532 |
1 367 053 |
5 232 585 |
3 865 532 |
890 867 |
4 756 399 |
3 865 532 |
414 682 |
4 280 214 |
959 579 |
29 471 |
989 050 |
2028.03.31 |
|||||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
172 199 067 |
472 199 067 |
1 196 250 |
1 196 250 |
33 333 332 |
35 507 813 |
68 841 145 |
33 333 332 |
31 300 313 |
64 633 645 |
33 333 332 |
27 194 063 |
60 527 395 |
33 333 332 |
23 087 813 |
56 421 145 |
33 333 332 |
19 037 813 |
52 371 145 |
33 333 332 |
14 875 313 |
48 208 645 |
33 333 332 |
10 769 063 |
44 102 395 |
33 333 332 |
6 662 813 |
39 996 145 |
33 333 344 |
2 567 813 |
35 901 157 |
2032.12.31 |
|||||||
7. |
Energiahatékonysági pályázati önerő |
HUF |
387 900 000 |
221 106 636 |
609 006 636 |
43 100 000 |
45 911 599 |
89 011 599 |
43 100 000 |
40 471 301 |
83 571 301 |
43 100 000 |
35 161 922 |
78 261 922 |
43 100 000 |
29 852 542 |
72 952 542 |
43 100 000 |
24 615 893 |
67 715 893 |
43 100 000 |
19 233 780 |
62 333 780 |
43 100 000 |
13 924 399 |
57 024 399 |
43 100 000 |
8 615 017 |
51 715 017 |
43 100 000 |
3 320 183 |
46 420 183 |
2032.12.31 |
|||||||||
I. |
Beruházási hitelek: |
995 600 929 |
591 336 675 |
1 586 937 604 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
43 667 791 |
73 917 299 |
114 245 217 |
110 539 259 |
224 784 476 |
106 682 840 |
97 091 120 |
203 773 960 |
106 682 840 |
83 949 129 |
190 631 969 |
106 682 840 |
70 807 140 |
177 489 980 |
103 776 887 |
57 927 373 |
161 704 260 |
102 817 308 |
45 060 842 |
147 878 150 |
101 932 583 |
32 404 031 |
134 336 614 |
100 437 248 |
19 948 864 |
120 386 112 |
99 406 527 |
7 609 801 |
107 016 328 |
|||||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
VOLÁN Zrt. veszteségtérítési kötelezettség |
HUF |
261 549 099 |
261 549 099 |
0 |
261 549 099 |
261 549 099 |
2025.12.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján: |
261 549 099 |
261 549 099 |
0 |
0 |
261 549 099 |
261 549 099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. |
Működési hitel |
HUF |
1 535 006 018 |
1 070 021 659 |
2 605 027 677 |
4 676 652 |
4 676 652 |
153 500 604 |
200 497 529 |
353 998 133 |
153 500 604 |
179 151 351 |
332 651 955 |
153 500 604 |
158 374 405 |
311 875 009 |
153 500 604 |
137 597 458 |
291 098 062 |
153 500 604 |
117 162 051 |
270 662 655 |
153 500 604 |
96 043 566 |
249 544 170 |
153 500 604 |
75 266 620 |
228 767 224 |
153 500 604 |
54 489 673 |
207 990 277 |
153 500 604 |
33 826 573 |
187 327 177 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
2033.12.31 |
||||
IV. Mindösszesen: |
2 821 920 760 |
1 666 504 656 |
4 488 425 416 |
33 510 659 |
23 986 784 |
57 497 443 |
302 622 135 |
51 087 263 |
353 709 398 |
275 863 479 |
311 784 831 |
587 648 310 |
260 183 444 |
276 242 471 |
536 425 915 |
260 183 444 |
242 323 534 |
502 506 978 |
260 183 444 |
208 404 598 |
468 588 042 |
257 277 491 |
175 089 424 |
432 366 915 |
256 317 912 |
141 104 408 |
397 422 320 |
255 433 187 |
107 670 651 |
363 103 838 |
253 937 852 |
74 438 537 |
328 376 389 |
252 907 131 |
41 436 374 |
294 343 505 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
|||
11. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 351 132 955 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
604 215 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 200 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
12 379 707 955 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 189 853 978 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
98 673 893 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
1 796 555 117 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
1 895 229 010 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
4 294 624 968 |
12. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 483 749 |
6,74 |
183 598 624 |
20,81 |
587 856 211 |
66,65 |
51 129 714 |
5,80 |
882 068 298 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 872 797 174 |
78,14 |
855 594 |
0,04 |
83 635 544 |
3,49 |
436 439 039 |
18,20 |
3 062 778 |
0,13 |
2 396 790 129 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 195 845 983 |
52,93 |
372 989 100 |
16,51 |
247 976 471 |
10,98 |
355 853 483 |
15,74 |
86 786 488 |
3,84 |
2 259 451 525 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,31 |
46 200 561 |
6,42 |
662 863 352 |
92,08 |
8 590 097 |
1,19 |
719 881 260 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,57 |
9 759 258 |
0,54 |
14 515 872 |
0,80 |
820 062 527 |
45,39 |
84 903 336 |
4,70 |
1 806 902 113 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
6 063 |
50 596 475 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
50 652 880 |
|||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 468 540 |
38,93 |
22 534 804 |
3,69 |
29 946 085 |
4,91 |
298 129 134 |
48,87 |
21 969 814 |
3,60 |
610 048 377 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
19,60 |
57 689 648 |
7,10 |
238 020 788 |
29,28 |
253 046 779 |
31,13 |
104 812 195 |
12,89 |
812 895 828 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
50,84 |
12 281 597 |
8,65 |
3 511 896 |
2,47 |
45 804 326 |
32,27 |
8 193 973 |
5,77 |
141 981 792 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 474 772 985 |
46,22 |
478 337 251 |
4,94 |
847 411 904 |
8,75 |
3 510 651 325 |
36,27 |
369 498 737 |
3,82 |
9 680 672 202 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 056 576 122 |
4,64 |
2 916 411 274 |
6,58 |
15 529 760 679 |
35,06 |
-3 510 651 325 |
-7,93 |
27 304 440 690 |
61,64 |
44 296 537 440 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 531 349 107 |
12,10 |
3 394 748 525 |
6,29 |
16 377 172 583 |
30,34 |
27 673 939 427 |
51,27 |
53 977 209 642 |
||
13. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
85 107 545 |
85 107 545 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 743 058 708 |
2 744 090 350 |
5 487 149 058 |
|
2.1 |
Út-híd |
266 701 572 |
155 234 070 |
421 935 642 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
596 068 611 |
138 343 384 |
734 411 995 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 379 899 |
24 090 101 |
57 470 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
494 920 086 |
2 009 280 |
496 929 366 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 713 292 |
11 500 000 |
645 213 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
86 803 251 |
45 188 849 |
131 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
11 147 227 |
11 147 227 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
622 471 997 |
2 356 577 439 |
2 979 049 436 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 179 222 432 |
2 331 088 236 |
4 510 310 668 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
931 389 272 |
563 308 696 |
1 494 697 968 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
63 111 786 |
69 212 826 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 528 427 |
919 574 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 636 289 327 |
1 992 975 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
628 987 887 |
71 961 000 |
700 948 887 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
101 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 759 240 283 |
15 759 240 283 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
370 587 728 |
175 000 000 |
545 587 728 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
891 897 855 |
199 236 638 |
1 091 134 493 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
12 792 697 |
317 725 902 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
477 600 000 |
477 600 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
289 978 986 |
1 404 604 167 |
1 694 583 153 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 093 255 649 |
11 398 181 230 |
13 491 436 879 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
10 003 814 938 |
34 282 722 502 |
44 286 537 440 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 278 858 427 |
3 278 858 427 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
882 068 298 |
882 068 298 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 396 790 129 |
2 396 790 129 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 259 451 525 |
2 259 451 525 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
719 881 260 |
719 881 260 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 806 902 113 |
1 806 902 113 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 473 597 085 |
141 981 792 |
1 615 578 877 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 652 880 |
50 652 880 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
610 048 377 |
610 048 377 |
|||
Damjanich János Múzeum |
812 895 828 |
812 895 828 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
141 981 792 |
141 981 792 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 731 788 297 |
141 981 792 |
1 806 902 113 |
9 680 672 202 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 735 603 235 |
34 434 704 294 |
1 806 902 113 |
53 977 209 642 |
|
14. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
16 107 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 681 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
828 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
30 795 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 388 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 891 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
13 491 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
270 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 395 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
13 869 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
|
15. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 719 708 372 |
473 644 644 |
503 193 311 |
456 800 644 |
457 842 575 |
509 953 507 |
457 804 644 |
459 044 644 |
523 408 186 |
450 877 953 |
485 950 338 |
437 353 634 |
503 834 292 |
5 719 708 372 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
201 948 166 |
1 631 388 490 |
100 000 000 |
10 000 000 |
630 355 579 |
3 070 000 000 |
1 194 983 160 |
136 228 139 |
250 357 896 |
10 387 734 861 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
786 076 140 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
524 512 065 |
487 748 521 |
522 507 929 |
529 808 410 |
522 507 929 |
522 139 794 |
523 663 834 |
527 966 126 |
6 531 349 107 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
30 000 |
100 000 000 |
154 699 350 |
15 000 000 |
269 729 350 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
262 204 385 |
36 650 226 |
49 852 352 |
34 910 837 |
36 650 226 |
67 101 116 |
51 694 761 |
28 450 093 |
1 515 129 841 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 879 618 684 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
154 000 000 |
163 663 630 |
152 000 000 |
151 217 451 |
156 100 080 |
163 775 029 |
1 879 618 684 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 257 130 080 |
756 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
3 366 000 000 |
601 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
9 800 000 000 |
252 000 000 |
341 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
668 500 000 |
196 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
6 868 000 000 |
9 800 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
4 069 164 404 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
457 765 657 |
234 784 583 |
1 636 614 164 |
4 069 164 404 |
||||||
Bevételek összesen |
53 977 209 642 |
3 075 134 420 |
2 729 072 702 |
5 119 471 982 |
4 178 356 588 |
4 098 558 447 |
2 982 203 391 |
4 321 670 582 |
5 598 845 992 |
4 833 036 108 |
3 821 176 442 |
2 584 040 448 |
10 635 642 543 |
53 977 209 642 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 898 446 523 |
478 924 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
489 994 009 |
472 698 693 |
419 799 625 |
496 400 195 |
475 636 560 |
495 993 350 |
511 725 809 |
487 847 930 |
5 898 446 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
844 522 629 |
68 779 985 |
68 083 588 |
68 280 390 |
94 297 117 |
66 130 582 |
63 203 467 |
56 622 966 |
78 902 847 |
63 869 813 |
63 961 251 |
79 459 839 |
72 930 784 |
844 522 629 |
Dologi kiadások |
13 095 738 626 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 088 642 269 |
906 500 000 |
917 051 225 |
1 199 773 275 |
908 693 080 |
987 213 434 |
1 750 788 682 |
1 365 423 709 |
13 095 738 626 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 870 000 |
7 200 000 |
4 657 736 |
8 000 000 |
2 068 928 |
10 700 000 |
12 414 338 |
10 967 355 |
3 901 242 |
97 112 120 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 843 105 170 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
385 871 543 |
850 709 014 |
482 827 215 |
490 713 504 |
464 214 862 |
487 727 796 |
833 476 158 |
577 827 215 |
2 545 359 471 |
8 843 105 170 |
Felhalmozási kiadások |
11 900 064 024 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
660 895 707 |
802 000 000 |
2 378 071 644 |
3 148 736 323 |
1 300 000 000 |
606 793 591 |
179 922 262 |
-293 798 005 |
11 900 064 024 |
Tartalékok |
1 694 583 153 |
348 401 743 |
902 335 923 |
200 000 000 |
50 405 000 |
50 100 000 |
7 445 193 |
82 053 877 |
821 337 591 |
-914 336 192 |
146 840 018 |
1 694 583 153 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
11 593 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
300 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
6 700 000 000 |
11 593 637 397 |
|||
Kiadások összesen |
53 977 209 642 |
3 073 112 440 |
2 729 083 603 |
5 119 439 765 |
4 178 354 089 |
4 097 246 089 |
2 982 292 111 |
4 320 358 964 |
5 597 541 623 |
4 831 731 126 |
3 821 189 713 |
2 198 354 970 |
11 028 505 149 |
53 977 209 642 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
2 021 980 |
-10 901 |
32 217 |
2 499 |
1 312 358 |
-88 720 |
1 311 618 |
1 304 369 |
1 304 982 |
-13 271 |
385 685 478 |
-392 862 606 |
||
Finanszírozás egyenlege |
2 021 980 |
2 011 079 |
2 043 296 |
2 045 795 |
3 358 152 |
3 269 432 |
4 581 050 |
5 885 419 |
7 190 400 |
7 177 129 |
392 862 607 |
|||