Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2018(II.22.) önkormányzati rendelete
Tószeg Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetése.
Hatályos: 2018. 02. 23Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2018(II.22.) önkormányzati rendelete
Tószeg Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetése.
2018-02-23-tól
TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2018. ( II.22.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 871.551 200 Ft bevétellel 871.551 200 Ft kiadással, ebből:
490.450 627 Ft költségvetési bevétellel
642.622 073 Ft költségvetési kiadással
-152.171 446 Ft költségvetési egyenleggel
+152.171 446 Ft finanszírozási egyenleggel
228.929 127 Ft finanszírozási bevétellel 228.929 127 Ft finanszírozási kiadással,
állapítja meg.
A költségvetési egyenleg finanszírozása -152.171 446 Ft, 2017. évi pénzmaradvány igénybevételével történik, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -83.359 944 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenlege -68.811 502 Ft.
Bevételek:
1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.) 145.282 177 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.) 46.007 880 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25.) 110.498 950 Ft
4.Közhatalmi bevételek (B3.) 147.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.) 39.861 620 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.) -------------
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.) 1.200 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.) 300.000 Ft
9.Költségvetési bevétel: 490.450 627 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.) --------------
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.) --------------
12. Maradvány igénybevétele (B813.) 152.171 446 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei --------------
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.) --------------
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.) --------------
16. Finanszírozási bevétel 228.929 127 Ft
17.Bevételek Összesen: 871.551 200 Ft
Kiadások:
1.Személyi juttatások (K1.) 198.324 308 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.) 35.688 807 Ft
3.Dologi kiadások (K3.) 160.581 747 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.) 20.000 000 Ft
5. Elvonások és befizetések 271.185 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.) 8.045 574 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K508.) 20.100 000 Ft
8.Tartalékok (K513.) 20.000 000 Ft
9. Beruházások (K6.) 571.500 Ft
10. Felújítás (K7.) 179.038 952 Ft
11.Költségvetési kiadás: 642.622 073 Ft
12. Finanszírozási kiadás 228.929 127 Ft
13. Kiadások Összesen: 871.551 200 Ft
Tószeg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
Engedélyezett létszám keret:
Tószeg Községi Önkormányzat 5fő
Közfoglalkoztatott 35fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal 14fő
Tószegi Óvoda 13fő
Községi Közkönyvtár 2 fő
Tószegi Konyha 7 fő
Mindösszesen létszámkeret 76fő
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2018. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2018. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2018. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzatának 2018. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
- Tószeg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 6/a.sz.melléklet mutatja.
- Tószeg Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.
- Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.
- Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.
- Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.
- 12.sz. melléklet mutatja be.
- A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 13. sz. melléklet ad tájékoztatást.
4.§
(1) 2018. január 1-től a köztisztviselők illetmény alapja 47.230,-Ft.
(2) A köztisztviselők 2018. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10%, középfokú végzettségűeknél 5%.
(3) A köztisztviselők 2018. évi Cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft.
5.§
2018. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 5-ig lesznek.
Záró rendelkezések
6.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Tószeg, 2018. február. 8.
Dr. Gyuricza Miklós Hasznosné dr. Nagy Ágnes
polgármester jegyző
Kihirdetve:
2018. február 22.
Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző