Tiszapüspöki Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 724.230 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 724.230 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  724.230 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              235.689 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           14.375 ezer Ft

d) B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                               366 ezer Ft

e) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   97.546 ezer Ft

f) B4. Működési bevételek:                                                                    14.725 ezer Ft

h) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     236 ezer Ft

i) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer Ft

j) B7. Előző évi költségvetési maradvány                                              185.231 ezer Ft

k) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                        176.062 ezer Ft

l) Költségvetési bevételek összesen:                                                      724.230 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           721.958 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     2.202 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       70 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           709.323 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       14.907 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2019. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    203.843 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    34.954 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         117.290 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       10.092 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   181.058 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                                   4.433 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                 155.289 ezer Ft

h) K8. Egyéb működési kiadások:                                                             3.852 ezer Ft

i) K8. Fejlesztési tartalék                                                                         13.419 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       724.230 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            644.241 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    25.262 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 54.727 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            551.589 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       172.641 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 4.433 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2019. évben: 155.289 ezer Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 10.092 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 10.000 ezer Ft

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer Ft,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.419 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 12.919 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                           192.231 ezer Ft,

ebből:  -    eredeti előirányzatban betervezve:                                              7.000 ezer Ft,

• 05.31-i előirányzat változtatás:                                               185.231 ezer Ft

3. A Polgármesteri Hivatal    

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 54.862 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                        135 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                    54.727 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 49.843 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Finanszírozási bevétel:                                                                    49.843 ezer Ft,

b) B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       756 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             135 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer Ft,

h) B7. Előző évi költségvetési maradvány:                                                  4.128 ezer Ft

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         54.862 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       135 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                    135 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         36.668 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7.146 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              11.042 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            54.862 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                      54.862 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               54.862 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  54.862 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 54.862 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 54.727 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  54.727 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 70.032 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                   0 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:           70.032 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 69.544 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Finanszírozási bevétel:                                                                     69.544 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               366 ezer Ft,

h) B7 Előző évi költségvetési maradvány                                                        122 ezer Ft

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          70 032 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               122 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          52.087 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       10.255 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 7.204 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                         486 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            70.032 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      70.032 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               69.546 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               486 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :          14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                    14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  69.546 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 120 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 69.666 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  69.546 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                   120 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 42.210 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 575 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               42.210 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 35.635 ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Finanszírozási bevétel:                                                                     35.241 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6.575 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

     g) B7. Előző évi költségvetési maradvány                                                      394 ezer Ft

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          42.210 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6.575 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6.575 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        21.936 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       4.473 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13.631 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                      2.170 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           42.210 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   32.162 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         10.048 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              40.040 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           2.170 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli -      2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.465 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.170 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 35.635 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35.241 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               33.465 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                            2.170 ezer Ft

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 557.126 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            557.126 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              557.126 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 234.932 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              14.375ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      97.546 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8.015 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        236 ezer Ft,

f) B6. Finanszírozási bevételek:                                                                  21.434 ezer Ft,

g) B7. Előző évi költségvetési maradvány                                               180.588 ezer Ft

g) Költségvetési bevételek összesen:                                                        557.126 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        554.924 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   2.202 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            542.515 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         14.611 ezer Ft

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         93.152 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       13.083 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              85.413 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          10.092 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         3.852 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                       1.768 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                     155.289 ezer Ft,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                 181.058 ezer Ft,

i) K8. Tartalék                                                                                              13.419 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           557.126 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 554.924 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           2.202 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             400.069 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                        157.057 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 57 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

37.§ Módosul a települési támogatásról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint. A rendelet 6.§ (2) bekezdésében a „300%-át” szövegrész helyébe „400%-át” szöveg, az (5) bekezdésben a „20.000 Ft” szövegrész helyébe „50.000 Ft” szöveg lép”

szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                                      Bander József

         jegyző                                                                                        polgármester