Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 27Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 462.437.152 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
- a) működési bevételek197.777.358.-Ft
aa)önkormányzat működési támogatási bevételei 81.179.254.-Ft
ab) támogatásértékű bevételek 39.593.067.-Ft
ac) közhatalmi bevételek 34.000.000.-Ft
ad) működési bevételek 42.765.046.-Ft
ae) átvett pénzeszközök 240.000.-Ft
b) felhalmozási bevételek 88.358.675.-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások 86.749.212.-Ft
bb) felhalmozási bevétel 1.102.363.-Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 507.100.-Ft
c) finanszírozási bevételek 176.301.110.-Ft
ac) hitel, kölcsön felvétel 43.666.300.-Ft
ab) pénzmaradvány 78.687.486.-Ft
cc) központi írányító szervi támogatás 51.318.666.-Ft
cd) lekötőt betét feloldás 2.628.658.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :
a) a kötelező feladatok bevételei: 365.242.074.-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 97.195.078-Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
- a) működési kiadások 210.343.067- Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 80.606.336.-Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11.727.140.-Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 72.250.897.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.620.000.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.749.381.-Ft
af) tartalék 28.389.313.-Ft
b) felhalmozási költségvetés:151.233.292.-Ft
ba) beruházások, 91.541.215.-Ft
bb) felújítások 59.692.077.-Ft
c) finanszírozási költségvetés: 100.860.793.-Ft
ca)hitel, kölcsön törlesztés 43.666.300.-Ft
cb)államháztartásonbelüli megelőlegezések
visszafizetése 3.247.169.-Ft
cc) központi írányító szervi támogatás folyósítása 51.318.666.-Ft
cd) Lekötött elhelyezése 2.628.658.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 352.697.517.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 109.739.635- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) szociális ellátások7.620.000.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 6.500.590.- Ft
c) civilszervezet támogatás 4.077.657.-Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint +12.333.078 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint -12.333.078 - Ft hiány.
6 §Költségvetési rendelet mellékletei
1. Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,
(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,
(3) 2020. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,
(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,
(5) 2020. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla,
(6) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,
(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,
(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2020. évre, valamint az azt követő 3 évrecímenként a 6. számú tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11fő.
- b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő
- c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 4 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő
8. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.
10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Jászboldogháza 2020. február 12.
Mellékletek
1.melléklet