Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 12- 2024. 12. 12

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.12.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjába meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 4 637 336 555 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 140 906 080 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 796 784 286 Ft

ab) közhatalmi bevétel 127 389 820 Ft

ac) működési bevételek 214 515 224 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 216 750 Ft

b) felhalmozási bevétel 1 632 337 751 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 627 337 751 Ft

bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 4 637 336 555 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 603 652 200 Ft

aa) személyi juttatások 641 388 244 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 928 181 Ft

ac) dologi kiadások 539 420 131 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 163 652 822 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 086 628 482 Ft

ba) beruházások 2 079 570 126 Ft

bb) felújítások 7 058 356 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 420 787 260 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 864 092 724 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 806 280 979 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 117 105 233 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft

ad) intézmények finanszírozása 651 197 794 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 057 811 745 Ft-ban

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 1 057 811 745 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. december 12-én lép hatályba, és 2024. december 13-án hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 954 390	786 847 550	585 372 175	45 598 148	80 862 365	796 784 286
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	604 961 709	461 156 461	45 598 148	80 862 365	614 046 019
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	151 173 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365	-	-	80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375	-	-	66 591 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	152 491 198	146 687 522	-	-	152 491 198
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	134 639 098	128 835 422	-	-	134 639 098
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100	-	-	15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000	-	-	2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	260 928 167	209 934 974	45 598 148	-	260 928 167
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867	-	-	42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340	-	-	60 092 004
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	46 987 529	-	45 598 148	-	46 987 529
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273	-	-	55 373 273
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240	-	-	2 298 240
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	54 161 254	54 161 254	54 161 254	-	-	54 161 254
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	25 711 381	25 711 381	-	-	34 795 691
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	400 000	-	-	-	400 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	124 215 714	181 485 841	124 215 714	-	-	182 338 267
	OEP támogatás	43 045 783	74 880 783	43 045 783	-	-	74 880 783
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 169 931	100 785 931	81 169 931	-	-	101 638 357
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	1 206 550 491	188 492 159	-	-	1 627 337 751
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	120 733 000	116 300 000	-	-	127 389 820
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	-	22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	93 470 000	90 000 000	-	-	100 126 820
	iparűzési adó	90 000 000	93 470 000	90 000 000	-	-	100 126 820
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 763 000	3 800 000	-	-	4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000	-	-	800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 963 000	3 000 000	-	-	3 963 000
B4	Működési bevételek	207 973 224	213 116 224	185 473 224	22 500 000	-	214 515 224
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	678 000	-	-	-	678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	20 108 299	23 329 764	20 108 299	-	-	23 377 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 826 378	8 715 913	7 826 378	-	-	8 715 913
	B405. Ellátási díj	64 200 295	64 200 295	41 700 295	22 500 000	-	64 200 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	13 641 903	13 825 903	13 641 903	-	-	14 627 903
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349	-	-	102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 995 000	-	-	-	2 216 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 240 719 773	2 334 242 265	1 080 637 558	68 098 148	80 862 365	2 773 243 831
B8	Finanszírozási bevételek	1 819 279 402	1 863 433 724	1 633 551 339	62 875 856	122 852 207	1 864 092 724
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 001	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 968	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 001	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 059 999 175	4 197 675 989	2 714 188 897	130 974 004	203 714 572	4 637 336 555
				89%	4%	7%

K1	Személyi juttatatások	629 844 234	640 167 094	480 363 676	58 579 688	101 223 730	641 388 244
K2	Munkaadót terhelő járulék	75 525 155	75 876 155	55 358 980	7 603 668	12 913 507	75 928 181
K3	Dologi kiadások	336 445 385	518 883 001	484 169 471	19 192 500	15 179 030	539 420 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000	-	-	19 610 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	168 296 822	141 886 822	26 410 000	-	163 652 822
K6	Beruházások	1 208 467 410	2 078 522 126	2 077 655 126	305 000	-	2 079 570 126
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	7 058 356	-	-	7 058 356
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	420 787 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 414 891 062	3 508 413 554	3 261 102 431	112 090 856	129 316 267	3 947 415 120

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	689 262 435	645 108 114	-	-	689 921 435
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	650 538 794	607 130 162			651 197 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 059 999 175	4 197 675 989	3 906 210 545	112 090 856	129 316 267	4 637 336 555
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 1 174 171 289	- 1 174 171 289	- 2 180 464 873	- 43 992 708	- 48 453 902	- 1 174 171 289
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 1 192 021 648	18 883 148	74 398 305	-
		128%		4%	4%		9%

”

2. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	708 537 272	766 611 305	570 955 057	45 598 148	80 862 365	775 695 615
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	604 961 709	461 156 461	45 598 148	80 862 365	614 046 019
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	151 173 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375			66 591 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	152 491 198	146 687 522	-	-	152 491 198
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	134 639 098	128 835 422			134 639 098
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100			15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000			2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	260 928 167	209 934 974	45 598 148	-	260 928 167
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867			42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340			60 092 004
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	46 987 529		45 598 148		46 987 529
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273			55 373 273
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240			2 298 240
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 161 254	54 161 254	54 161 254			54 161 254
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198			14 657 212
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	25 711 381	25 711 381			34 795 691
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		400 000				400 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 798 596	161 249 596	109 798 596			161 249 596
	OEP támogatás	43 045 783	74 880 783	43 045 783			74 880 783
	Közfoglalkoztatás támogatása	66 752 813	86 368 813	66 752 813			86 368 813
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	1 206 550 491	188 492 159			1 627 337 751
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	120 733 000	116 300 000			127 389 820
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000			22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	93 470 000	90 000 000			100 126 820
	iparűzési adó	90 000 000	93 470 000	90 000 000			100 126 820
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 763 000	3 800 000			4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000			800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 963 000	3 000 000			3 963 000
B4	Működési bevételek	126 367 849	131 030 849	126 367 849			131 080 849
	B401.Készletértékesítés ellentértéke		678 000				678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	11 906 299	14 817 764	11 906 299			14 867 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 126 378	8 015 913	7 126 378			8 015 913
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 138 823	5 322 823	5 138 823			5 322 823
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349			102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 144 697 280	2 229 925 645	1 007 115 065	45 598 148	80 862 365	2 666 504 035
B8	Finanszírozási bevételek	1 212 019 919	1 212 765 608	1 212 019 919	-	-	1 212 765 608
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 967	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 000	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			20 723 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 356 717 199	3 442 691 253	2 219 134 984	45 598 148	80 862 365	3 879 269 643


K1	Személyi juttatatások	157 257 628	161 055 728	161 055 728			161 055 728
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 700 235	15 700 235	15 700 235			15 700 235
K3	Dologi kiadások	166 552 835	336 477 451	336 477 451			355 450 581
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000			19 610 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	136 886 822	136 886 822			132 242 822
K6	Beruházások	1 207 489 510	2 076 640 226	2 076 640 226			2 077 443 226
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	7 058 356			7 058 356
K8	Egyéb felhalmozási kiadások						420 787 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 711 609 086	2 753 428 818	2 753 428 818	-		3 189 348 208

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	689 262 435	645 108 114	-		689 921 435
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			20 723 641
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	650 538 794	607 130 162			651 197 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 356 717 199	3 442 691 253	3 398 536 932	-		3 879 269 643
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 566 911 806	- 523 503 173	- 1 746 313 753	45 598 148	80 862 365	- 522 844 173
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 1 179 401 948	45 598 148	80 862 365	-

”

3. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 819 127	-	-	-	5 819 127
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		5 819 127				5 819 127
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	310 000				310 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		310 000				310 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	6 129 127	-	-	-	6 129 127
B8	Finanszírozási bevételek	122 852 207	123 595 140			122 852 207	123 880 140
	Feladatmutató támogatás	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Önkormányzati saját bevétel	41 969 592	42 712 525			41 969 592	42 997 525
	Maradvány	20 250	20 250			20 250	20 250












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 852 207	129 724 267	-	-	122 852 207	130 009 267


K1	Személyi juttatatások	96 634 670	101 223 730			101 223 730	101 348 730
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 562 507	12 913 507			12 913 507	12 913 507
K3	Dologi kiadások	13 655 030	15 179 030			15 179 030	15 133 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		408 000				614 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	129 724 267	-	-	129 316 267	130 009 267

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	129 724 267	-	-	129 316 267	130 009 267
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 122 852 207	- 123 595 140	-	-	- 129 316 267	- 123 880 140
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	- 6 464 060	-

”

4. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	852 426	852 426			852 426
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	852 426	852 426	852 426			852 426
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	852 426	852 426	852 426			852 426
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000			600 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000			600 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 452 426	1 452 426	1 452 426			1 452 426
B8	Finanszírozási bevételek	13 587 267	13 929 267	13 587 267			13 929 267
	Feladatmutató támogatás	7 328 605	7 328 605	7 328 605			7 328 605
	Önkormányzati saját bevétel	6 258 662	6 600 662	6 258 662			6 600 662













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	-	-	15 381 693


K1	Személyi juttatatások	11 047 300	11 047 300	11 047 300			11 047 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 384 123	1 384 123	1 384 123			1 384 123
K3	Dologi kiadások	2 608 270	2 950 270	2 608 270			2 950 270
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	-	-	15 381 693

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	0	0	15 381 693
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 13 587 267	- 13 929 267	- 13 587 267	0	0	- 13 929 267
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 335 580	3 335 580	3 335 580			4 188 006
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 335 580	3 335 580	3 335 580			4 188 006
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 335 580	3 335 580	3 335 580			4 188 006
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 835 580	5 835 580	5 835 580			6 688 006
B8	Finanszírozási bevételek	19 082 862	19 430 562	19 082 862			19 430 562
	Feladatmutató támogatás	7 328 604	7 328 604	7 328 604			7 328 604
	Önkormányzati saját bevétel	11 754 258	12 101 958	11 754 258			12 101 958













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 918 442	25 266 142	24 918 442			26 118 568


K1	Személyi juttatatások	13 003 380	13 255 080	13 255 080			14 055 480
K2	Munkaadót terhelő járulék	709 852	709 852	709 852			761 878
K3	Dologi kiadások	10 735 310	10 831 310	10 831 310			10 831 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	469 900	469 900	469 900			469 900
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	25 266 142	25 266 142	-	-	26 118 568

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	25 266 142	25 266 142	0	0	26 118 568
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 19 082 862	- 19 430 562	- 19 430 562	0	0	- 19 430 562
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-347700	0	0	0

”

6. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B8	Finanszírozási bevételek	72 930 085	77 986 085	72 930 085			78 086 085
	Feladatmutató támogatás	54 161 254	54 161 254	54 161 254			54 161 254
	Önkormányzati saját bevétel	18 768 831	23 824 831	18 768 831			23 924 831












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 634 937	79 690 937	74 634 937			79 790 937


K1	Személyi juttatatások	61 165 123	61 345 123	61 345 123			61 345 123
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 847 414	7 847 414	7 847 414			7 847 414
K3	Dologi kiadások	5 495 400	10 371 400	10 371 400			10 471 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000			127 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	79 690 937	79 690 937			79 790 937

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	79 690 937	79 690 937	0	0	79 790 937
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 72 930 085	- 77 986 085	- 77 986 085	0	0	- 78 086 085
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 5 056 000	0	0	-

”

7. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B8	Finanszírozási bevételek	150 190 432	150 997 432	150 190 432			150 997 432
	Feladatmutató támogatás	146 687 522	146 687 522	146 687 522			146 687 522
	Önkormányzati saját bevétel	3 492 166	4 299 166	3 492 166			4 299 166
	Maradvány	10 744	10 744	10 744			10 744












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 009 840			157 816 840


K1	Személyi juttatatások	124 322 885	124 823 885	124 823 885			124 823 885
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 803 045	15 803 045	15 803 045			15 803 045
K3	Dologi kiadások	16 502 910	16 654 910	16 654 910			16 654 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	381 000	535 000	381 000			535 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 662 840			157 816 840

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 662 840	0	0	157 816 840
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 150 190 432	- 150 997 432	- 150 843 432	0	0	- 150 997 432
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-653000	0	0	0

”

8. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	40 005 375	40 005 375	40 005 375			41 354 375
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	5 102 000	5 102 000	5 102 000			5 100 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	700 000			700 000
	B405. Ellátási díj	25 700 295	25 700 295	25 700 295			25 700 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	8 503 080	8 503 080	8 503 080			9 305 080
	B411. Egyéb működési bevételek						549 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 005 375	40 005 375	40 005 375			41 354 375
B8	Finanszírozási bevételek	119 973 021	129 720 021	119 973 021			129 994 021
	Feladatmutató támogatás	64 199 448	64 199 448	64 199 448			64 199 448
	Önkormányzati saját bevétel	55 773 573	65 520 573	55 773 573			65 794 573













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 978 396	169 725 396	159 978 396			171 348 396


K1	Személyi juttatatások	68 204 660	69 166 660	69 166 660			69 240 660
K2	Munkaadót terhelő járulék	8 866 606	8 866 606	8 866 606			8 866 606
K3	Dologi kiadások	82 907 130	86 655 130	86 655 130			88 165 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K6	Beruházások		37 000	37 000			76 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	169 725 396	164 725 396			171 348 396

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	169 725 396	164 725 396	-	-	171 348 396
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 119 973 021	- 129 720 021	- 124 720 021	-	-	- 129 994 021
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 4 747 000	-	-	-

”

9. melléklet a 20/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	ebből			2024. évi III. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi III. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	38 500 000	38 670 000	16 000 000	22 500 000		38 670 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	38 500 000	38 500 000	16 000 000	22 500 000		38 500 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek		170 000				170 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 995 000				2 216 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 204 852	42 369 852	17 704 852	22 500 000		42 591 602
B8	Finanszírozási bevételek	108 643 609	135 009 609	45 767 753	62 875 856		135 009 609
	Feladatmutató támogatás	94 635 708	94 635 708	41 811 210	52 824 498		94 635 708
	Önkormányzati saját bevétel	13 909 573	40 275 573	3 858 215	10 051 358		40 275 573
	Maradvány	98 328	98 328	98 328			98 328












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 848 461	177 379 461	63 472 605	85 375 856		177 601 211


K1	Személyi juttatatások	98 208 588	98 249 588	39 669 900	58 579 688		98 471 338
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 651 373	12 651 373	5 047 705	7 603 668		12 651 373
K3	Dologi kiadások	37 988 500	39 763 500	20 571 000	19 192 500		39 763 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		26 410 000		26 410 000		26 410 000
K6	Beruházások		305 000		305 000		305 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	177 379 461	65 288 605	112 090 856		177 601 211

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	177 379 461	65 288 605	112 090 856	0	177 601 211
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 108 643 609	- 135 009 609	- 47 583 753	- 89 590 856	0	- 135 009 609
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-1816000	-26715000	0	0

”