Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 02. 13

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.14.

[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.

[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §¹

2. §²

3. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez³

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV.módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV.módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 954 390	796 784 286	592 370 615	469 874 529	80 862 365	851 798 173
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	614 046 019	467 302 475	469 874 529	80 862 365	643 627 906
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	156 185 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365	-	-	80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375	-	-	71 611 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	102 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	152 491 198	146 687 522	-	-	169 891 046
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	134 639 098	128 835 422	-	-	152 038 946
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100	-	-	15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000	-	-	2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	260 928 167	209 934 974	469 874 529	-	289 552 872
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867	-	-	42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340	-	-	61 657 371
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	46 987 529	-	469 874 529	-	61 811 662
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273	-	-	55 714 708
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240	-	-	2 424 210
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	54 161 254	54 161 254	54 161 254	-	-	65 929 054
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	14 657 212	-	-	15 961 684
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	14 657 212	-	-	15 961 684
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	34 795 691	25 711 381	-	-	12 036 553
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	400 000	-	-	-	550 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	124 215 714	182 338 267	125 068 140	-	-	207 620 267
	OEP támogatás	43 045 783	74 880 783	43 045 783	-	-	102 675 800
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 169 931	101 638 357	82 022 357	-	-	99 125 340
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	1 627 337 751	188 492 159	-	-	1 990 606 990
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	127 389 820	116 300 000	-	-	179 070 362
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	-	22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	100 126 820	90 000 000	-	-	151 807 362
	iparűzési adó	90 000 000	100 126 820	90 000 000	-	-	151 807 362
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 763 000	3 800 000	-	-	4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000	-	-	800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 963 000	3 000 000	-	-	3 963 000
B4	Működési bevételek	207 973 224	214 515 224	185 473 224	22 500 000	-	226 211 224
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	678 000	-	-	-	678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	20 108 299	23 377 764	20 108 299	-	-	27 679 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 826 378	8 715 913	7 826 378	-	-	9 425 913
	B405. Ellátási díj	64 200 295	64 200 295	41 700 295	22 500 000	-	70 673 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	13 641 903	14 627 903	13 641 903	-	-	14 838 903
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349	-	-	102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 216 750	-	-	-	2 217 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 240 719 773	2 773 243 831	1 087 635 998	492 374 529	80 862 365	3 254 904 499
B8	Finanszírozási bevételek	1 819 279 402	1 864 092 724	1 633 551 339	62 875 856	122 852 207	1 913 420 214
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 001	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 968	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 001	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 059 999 175	4 637 336 555	2 721 187 337	555 250 385	203 714 572	5 168 324 713
				89%	18%	7%

K1	Személyi juttatatások	629 844 234	641 388 244	481 385 826	58 579 688	101 223 730	664 834 119
K2	Munkaadót terhelő járulék	75 525 155	75 928 181	55 411 006	7 603 668	12 913 507	80 041 871
K3	Dologi kiadások	336 445 385	539 420 131	484 169 471	19 192 500	15 179 030	722 548 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000	-	-	19 610 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	163 652 822	141 886 822	26 410 000	-	197 939 406
K6	Beruházások	1 208 467 410	2 079 570 126	2 077 655 126	305 000	-	2 314 144 262
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	7 058 356	-	-	9 169 956
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	420 787 260	-	-	-	420 787 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 414 891 062	3 947 415 120	3 262 176 607	112 090 856	129 316 267	4 429 075 788

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	689 921 435	645 108 114	-	-	739 248 925
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	651 197 794	607 130 162			679 917 129
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 059 999 175	4 637 336 555	3 907 284 721	112 090 856	129 316 267	5 168 324 713
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 1 174 171 289	- 1 174 171 289	- 2 174 540 609	380 283 673	- 48 453 902	- 1 174 171 289
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 1 186 097 384	443 159 529	74 398 305	-
		128%		4%	4%		0%

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁴

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	708 537 272	775 695 615	577 101 071	469 874 529	80 862 365	825 287 502
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	614 046 019	467 302 475	469 874 529	80 862 365	643 627 906
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	156 185 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375			71 611 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			102 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	152 491 198	146 687 522	-	-	169 891 046
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	134 639 098	128 835 422			152 038 946
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100			15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000			2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	260 928 167	209 934 974	469 874 529	-	289 552 872
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867			42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340			61 657 371
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	46 987 529		469 874 529		61 811 662
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273			55 714 708
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240			2 424 210
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 161 254	54 161 254	54 161 254			65 929 054
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	14 657 212	-	-	15 961 684
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	14 657 212			15 961 684
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	34 795 691	25 711 381			12 036 553
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		400 000				550 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 798 596	161 249 596	109 798 596			181 109 596
	OEP támogatás	43 045 783	74 880 783	43 045 783			102 675 800
	Közfoglalkoztatás támogatása	66 752 813	86 368 813	66 752 813			78 433 796
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	1 627 337 751	188 492 159			1 990 606 990
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	127 389 820	116 300 000			179 070 362
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000			22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	100 126 820	90 000 000			151 807 362
	iparűzési adó	90 000 000	100 126 820	90 000 000			151 807 362
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 763 000	3 800 000			4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000			800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 963 000	3 000 000			3 963 000
B4	Működési bevételek	126 367 849	131 080 849	126 367 849			132 564 849
	B401.Készletértékesítés ellentértéke		678 000				678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	11 906 299	14 867 764	11 906 299			16 351 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 126 378	8 015 913	7 126 378			8 015 913
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 138 823	5 322 823	5 138 823			5 322 823
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349			102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 144 697 280	2 666 504 035	1 013 261 079	469 874 529	80 862 365	3 132 529 703
B8	Finanszírozási bevételek	1 212 019 919	1 212 765 608	1 212 019 919	-	-	1 233 373 763
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 967	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 000	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			41 331 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 356 717 199	3 879 269 643	2 225 280 998	469 874 529	80 862 365	4 365 903 466


K1	Személyi juttatatások	157 257 628	161 055 728	161 055 728			169 252 728
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 700 235	15 700 235	15 700 235			17 410 065
K3	Dologi kiadások	166 552 835	355 450 581	336 477 451			530 283 964
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000			19 610 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	132 242 822	136 886 822			149 240 406
K6	Beruházások	1 207 489 510	2 077 443 226	2 076 640 226			2 311 139 762
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	7 058 356			8 930 356
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		420 787 260				420 787 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 711 609 086	3 189 348 208	2 753 428 818	-		3 626 654 541

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	689 921 435	645 108 114	-		739 248 925
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			41 331 796
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	651 197 794	607 130 162			679 917 129
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 356 717 199	3 879 269 643	3 398 536 932	-		4 365 903 466
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 566 911 806	- 522 844 173	- 1 740 167 739	469 874 529	80 862 365	- 494 124 838
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 1 173 255 934	469 874 529	80 862 365	-

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁵

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 819 127	-	-	-	5 819 127
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		5 819 127				5 819 127
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	310 000				1 083 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		310 000				1 083 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	6 129 127	-	-	-	6 902 127
B8	Finanszírozási bevételek	122 852 207	123 880 140			122 852 207	127 076 140
	Feladatmutató támogatás	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Önkormányzati saját bevétel	41 969 592	42 997 525			41 969 592	46 193 525
	Maradvány	20 250	20 250			20 250	20 250












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 852 207	130 009 267	-	-	122 852 207	133 978 267


K1	Személyi juttatatások	96 634 670	101 348 730			101 223 730	100 998 730
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 562 507	12 913 507			12 913 507	13 263 507
K3	Dologi kiadások	13 655 030	15 133 030			15 179 030	18 924 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		614 000				614 000
K7	Felújítások						178 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	130 009 267	-	-	129 316 267	133 978 267

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	130 009 267	-	-	129 316 267	133 978 267
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 122 852 207	- 123 880 140	-	-	- 129 316 267	- 127 076 140
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	- 6 464 060	-

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	852 426	852 426			2 008 976
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	852 426	852 426	852 426			2 008 976
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	852 426	852 426	852 426			2 008 976
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000			600 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000			600 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 452 426	1 452 426	1 452 426			2 608 976
B8	Finanszírozási bevételek	13 587 267	13 929 267	13 587 267			14 144 267
	Feladatmutató támogatás	7 328 605	7 328 605	7 328 605			7 980 845
	Önkormányzati saját bevétel	6 258 662	6 600 662	6 258 662			6 163 422













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	-	-	16 753 243


K1	Személyi juttatatások	11 047 300	11 047 300	11 047 300			12 192 160
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 384 123	1 384 123	1 384 123			1 545 813
K3	Dologi kiadások	2 608 270	2 950 270	2 608 270			2 970 270
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						45 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	-	-	16 753 243

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 381 693	15 039 693	0	0	16 753 243
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 13 587 267	- 13 929 267	- 13 587 267	0	0	- 14 144 267
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 335 580	4 188 006	4 188 006			6 170 276
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 335 580	4 188 006	4 188 006			6 170 276
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 335 580	4 188 006	4 188 006			6 170 276
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 835 580	6 688 006	6 688 006			8 670 276
B8	Finanszírozási bevételek	19 082 862	19 430 562	19 082 862			20 887 477
	Feladatmutató támogatás	7 328 604	7 328 604	7 328 604			7 980 845
	Önkormányzati saját bevétel	11 754 258	12 101 958	11 754 258			12 906 632













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 918 442	26 118 568	25 770 868			29 557 753


K1	Személyi juttatatások	13 003 380	14 055 480	14 055 480			17 129 495
K2	Munkaadót terhelő járulék	709 852	761 878	761 878			1 127 048
K3	Dologi kiadások	10 735 310	10 831 310	10 831 310			10 831 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	469 900	469 900	469 900			469 900
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	26 118 568	26 118 568	-	-	29 557 753

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	26 118 568	26 118 568	0	0	29 557 753
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 19 082 862	- 19 430 562	- 19 430 562	0	0	- 20 887 477
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-347700	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			2 692 032
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			2 692 032
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			2 692 032
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 704 852	1 704 852	1 704 852			2 692 032
B8	Finanszírozási bevételek	72 930 085	78 086 085	72 930 085			78 572 905
	Feladatmutató támogatás	54 161 254	54 161 254	54 161 254			65 929 054
	Önkormányzati saját bevétel	18 768 831	23 924 831	18 768 831			12 643 851












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 634 937	79 790 937	74 634 937			81 264 937


K1	Személyi juttatatások	61 165 123	61 345 123	61 345 123			62 492 123
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 847 414	7 847 414	7 847 414			8 174 414
K3	Dologi kiadások	5 495 400	10 471 400	10 371 400			9 734 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000			864 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	79 790 937	79 690 937			81 264 937

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	79 790 937	79 690 937	0	0	81 264 937
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 72 930 085	- 78 086 085	- 77 986 085	0	0	- 78 572 905
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 5 056 000	0	0	-

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B8	Finanszírozási bevételek	150 190 432	150 997 432	150 190 432			159 399 032
	Feladatmutató támogatás	146 687 522	146 687 522	146 687 522			169 891 046
	Önkormányzati saját bevétel	3 492 166	4 299 166	3 492 166			- 10 502 758
	Maradvány	10 744	10 744	10 744			10 744












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 009 840			166 218 440


K1	Személyi juttatatások	124 322 885	124 823 885	124 823 885			132 975 885
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 803 045	15 803 045	15 803 045			15 947 045
K3	Dologi kiadások	16 502 910	16 654 910	16 654 910			15 368 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						1 865 000
K6	Beruházások	381 000	535 000	381 000			61 600
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 662 840			166 218 440

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 816 840	157 662 840	0	0	166 218 440
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 150 190 432	- 150 997 432	- 150 843 432	0	0	- 159 399 032
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-653000	0	0	0

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	40 005 375	41 354 375	40 005 375			44 848 375
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	5 102 000	5 100 000	5 102 000			6 100 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	700 000			1 410 000
	B405. Ellátási díj	25 700 295	25 700 295	25 700 295			27 273 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	8 503 080	9 305 080	8 503 080			9 516 080
	B411. Egyéb működési bevételek		549 000				549 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 005 375	41 354 375	40 005 375			44 848 375
B8	Finanszírozási bevételek	119 973 021	129 994 021	119 973 021			131 650 021
	Feladatmutató támogatás	64 199 448	64 199 448	64 199 448			64 658 853
	Önkormányzati saját bevétel	55 773 573	65 794 573	55 773 573			66 991 168













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 978 396	171 348 396	159 978 396			176 498 396


K1	Személyi juttatatások	68 204 660	69 240 660	69 166 660			68 970 660
K2	Munkaadót terhelő járulék	8 866 606	8 866 606	8 866 606			9 136 606
K3	Dologi kiadások	82 907 130	88 165 130	86 655 130			92 920 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K6	Beruházások		76 000	37 000			471 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	171 348 396	164 725 396			176 498 396

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	171 348 396	164 725 396	-	-	176 498 396
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 119 973 021	- 129 994 021	- 124 720 021	-	-	- 131 650 021
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 4 747 000	-	-	-

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	ebből			2024. évi IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			3 000 852
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			3 000 852
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			3 000 852
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	38 500 000	38 670 000	16 000 000	22 500 000		44 615 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						1 045 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	38 500 000	38 500 000	16 000 000	22 500 000		43 400 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek		170 000				170 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 216 750				2 217 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 204 852	42 591 602	17 704 852	22 500 000		49 833 602
B8	Finanszírozási bevételek	108 643 609	135 009 609	45 767 753	62 875 856		148 316 609
	Feladatmutató támogatás	94 635 708	94 635 708	41 811 210	52 824 498		96 019 796
	Önkormányzati saját bevétel	13 909 573	40 275 573	3 858 215	10 051 358		52 198 485
	Maradvány	98 328	98 328	98 328			98 328












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 848 461	177 601 211	63 472 605	85 375 856		198 150 211


K1	Személyi juttatatások	98 208 588	98 471 338	39 891 650	58 579 688		100 822 338
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 651 373	12 651 373	5 047 705	7 603 668		13 437 373
K3	Dologi kiadások	37 988 500	39 763 500	20 571 000	19 192 500		41 515 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		26 410 000		26 410 000		41 834 000
K6	Beruházások		305 000		305 000		479 000
K7	Felújítások						61 600
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	177 601 211	65 510 355	112 090 856		198 150 211

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	177 601 211	65 510 355	112 090 856	0	198 150 211
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 108 643 609	- 135 009 609	- 47 805 503	- 89 590 856	0	- 148 316 609
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-2037750	-26715000	0	0

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁸

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁹

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁰

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹¹

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.