Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 396.517.536 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                                                                          223.946.635 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások                                                                  97.292.426 Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                  10.250.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                        55.028.475 Ft

B8 finanszírozási bevétel                                                                                  10.000.000Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                              299.225.110 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                 145.512.772 Ft

      K2 Járulékok:                                                                              32.408.085Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                   111.291.263Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  7.012.990 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                   3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                             97.292.426 Ft

     K7 felújítás                                                                                97.292.426 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 59 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000 e Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017 évi költségvetési főösszegét 304.528.991 Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                                                                           183.986.565 Ft,

B2 Felhalmozási célú támogatások                                                                    97.292.426 Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                    10.250.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                            3.000.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                   10.000.000 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                          207.236.565 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                 16.933.388 Ft,

      K2 Járulékok:.......................................................                       3.725.345 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                   23.370.178 Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.012.990 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                 3.000.000 Ft

      K9 Finanszírozási kiadás                                                            153.194.664 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           97.292.426 Ft

     K7 Felújítás                                                                               97.292.426 Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 11 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 32.380.600 Ft ezer forintban állapítja meg.

12. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                 32.380.600 Ft

13. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  32.380.600 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                         20.242.622 Ft

      K2 Járulék: ..........................................................                                4.923.221 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                                  7.214.757 Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017.      évi költségvetési főösszegét 23.269.064 Ft ezer forintban állapítja meg.

16. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     B4 Működési bevétel                                                                                        300.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                 22.969.064 Ft

17. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  23.269.064 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                         13.382.700 Ft

      K2 Járulék: ..........................................................                                2.944.194 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                                 6.942.170 Ft

18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 6 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési főösszegét 84.341.545 Ft ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     B1 Működési célú támogatás                                                                       39.960.070 Ft

     B4 Működési bevétel                                                                                   12.381.475 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                 32.000.000 Ft

21. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  84.341.454 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                         37.821.062 Ft

      K2 Járulék: ..........................................................                                8.245.325 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                               38.275.158 Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

7. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 105.192.000 Ft ezer forintban állapítja meg.

24. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

     B4 Működési bevétel                                                                                   39.347.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                 65.845.000 Ft

25. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                          105.192.000 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                         57.133.000 Ft

      K2 Járulék: ..........................................................                              12.570.000 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                               35.489.000 Ft

26. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

8. Záró rendelkezések

27. § E rendelet 2017. év március hó 14. napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ...............................................

                       jegyző                                                                              polgármester