Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 02Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 02
BÁTASZÉK Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(IV.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról [1]
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a követezőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Bátaszék Város Önkormányzata
- Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
- Petőfi Sándor Művelődési Ház,
- Keresztély Gyula Városi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
- Teljes kiadási főösszegét 945 864 000.- forintban,
- Költségvetési kiadási főösszeg 933 821 000.– forintban,
- Finanszírozási kiadások összegét 12 043 000.- forintban
- fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban,
- működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban,
- Teljes bevételi főösszegét 1 142 464 000.- forintban,
- Költségvetési bevételi főösszegét 1 009 313 000.- forintban
- Finanszírozási bevételek összegét 133 151 000.- forintban
- Előző évi maradvány igénybevétele 118 609 000.- forintban
- fejlesztési hitel összegét 1 948 000.- forintban,
- működési hitel összegét 0.- forintban,
- értékpapír értékesítése 0.- forintban,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 594 000.- forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 2.2 melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 6-8. mellékletek tartalmazzák.
4. Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés e Ft
Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 780 681 e Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások: 151 568 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 37 367 e Ft
dologi jellegű kiadások: 129 162 e Ft
Ellátottak juttatásai: 31 021 e Ft
egyéb működési célú kiadások és támogatások: 431 563 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 6-8. mellékletek szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 153 140 e Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
Ebből:
a beruházások 73 344 e Ft
a felújítások 68 403 e Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások, 11 393 e Ft
(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 12 043 e Ft.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek az (1) és (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését az 6.- 8. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § A KÖH költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek számát 131,93 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A költségvetési maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 196 601 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.
Az intézmények költségvetési maradványai:
- Bátaszék Város Önkormányzat 194 304 e Ft
- Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 1 307 e Ft
- Keresztély Gyula Városi Könyvtár 386 e Ft
- Petőfi Sándor Művelődési Ház Bátaszék 604 e Ft
(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
8. Egyéb rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 1.1 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2015. évi teljesülését a rendelet 6. tájékoztató tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 2. tájékoztató tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a rendelet 3. tájékoztató tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 5. tájékoztató tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 4. tájékoztató tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a zárszámadási rendelet 10. tájékoztató tartalmazza.
12. § A képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi vagyonát bemutató mérlegét az 7.1. tájékoztató tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2016. május 2-án lép hatályba.
B á t a s z é k , 2016. április 27.
dr. B o z s o l i k Róbert S k o d a Ferenc
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Bátaszék, 2016. április 29-én
S k o d a Ferenc
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Bátaszék Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: nem jelentős,
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a KÖH-nek el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.
A rendeletnek nincs Európai Uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.
3. Véleményeztetés
A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet az SZMSZ alapján a képviselő-testület valamennyi bizottság véleményezi. A bizottsági vélemények az előterjesztés tárgyalásakor ismertetésre kerülnek.
a rendeletet Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 27-i ülésén alkotta meg