Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 15- 2014. 05. 15Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 362.834 e Ft-ban, kiadási főösszegét 362.834 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.„
2. § R 3. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „3. § (1) Bogyiszló Község Önkormányzatának bevételi előirányzata: 362.834 ezer forint, melyből: a) kapott támogatások 176.174 ezer Ft ,b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 92.199 ezer Ft, c) közhatalmi bevételek 52.609 ezer Ft, ca) helyi adók 46.309 ezer Ft, cb) átengedett központi adók 4.400 ezer Ft, cc) bírság, pótlék, egy.sajátos bevételek 1.900 ezer Ft, d) intézményi működési bevételek 10.580 ezer Ft, e) kölcsön visszatérülések 6.418 ezer Ft, f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.854 ezer Ft. (2) Az önkormányzat bevételeiből: a) kötelező feladatok bevételei 312.353 ezer Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 9.362 ezer Ft, c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 39.120 ezer Ft. (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2/1. melléket tartalmazza.
3. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. § Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 3/a.melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 281.818.ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 95.953 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 22.270 ezer forint, c) dologi, egyéb folyó kiadások 101.701ezer forint, d) szociálpolitikai juttatások 52.774 ezer forint, e) támogatásértékű kiadások 5.046 ezer forint, f) átadott pénzeszközök 2.873 ezer forint, g) általános tartalék 1.201 ezer forint.
4. § R 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 81.016 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) beruházások előirányzata 6.016 ezer forint, b) felújítások előirányzata 65.105 ezer forint, c).pénzügyi befektetések kiadásai 130 ezer forint, d).felhalmozási célú pénzeszköz átadás 60 ezer forint, e).felhalmozási célú kölcsön nyújtás 6.418 ezer forint, f).felhalmozási célú tartalék 3.287 ezer forint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak mérlegét a 3.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § R 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 6. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 2.2 melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozatai alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 39.120 ezer forint, melyből személyi jellegű kiadások 24.879 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok:6.419 ezer forint, dologi, egyéb folyó kiadások 7.822 ezer forint, b) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 9 fő, melyből 1 fő jegyző 8 fő köztisztviselő. c) A közös önkormányzati hivatal bevételei állami támogatás 39.120 ezer forint.
6. § R 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 7. § Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 2013. július 1. napi hatállyal létrehozott Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetése tartalmazza, melyet a képviselő-testület a 2.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az óvodai működési kiadások előirányzata összesen 46.527 ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 31.906 ezer forint; b) munkaadókat terhelő járulékok 8.056 ezer forint; c) dologi, egyéb folyó kiadások 6.565 ezer forint, d) engedélyezett létszáma 9 fő óvodapedagógus; 5 fő dajka.
7. § (1) R 9. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. § Az önkormányzat beruházási előirányzatait célonként a 4. számú melléklet rögzíti.
(2) R 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:10. § Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
8. § R 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:12. §(1) Az önkormányzat hitelállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 11. számú melléklet részletezi. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat likviditási tervét a képviselő-testület a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat intézményei pénzellátási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege 4.488 ezer Ft, melyből általános tartalék: 1.201 ezer forint, céltartalék 3.287 ezer forint. (Egészségház pályázati saját erő).
9. § R mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
10. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2013 évi |
|
---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
48 366 |
63 189 |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
10 366 |
10 580 |
3. |
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
38 000 |
52 609 |
4. |
Illetékek |
||
5. |
Helyi adók |
33 200 |
46 309 |
6. |
Átengedett központi adók |
4 400 |
4 400 |
7. |
Bírságok, egyéb bevételek |
400 |
1 900 |
8. |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
9. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
10. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
11. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
12. |
III. Támogatások, kiegészítések |
143 505 |
176 174 |
13. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
41 301 |
41 273 |
14. |
Óvodapedagógusok bértám, óvoda működési támog. |
39 030 |
40 083 |
15. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
14 076 |
14 076 |
16. |
Működőképess. megőrzését szolg. kieg. támog. |
15 400 |
|
17. |
Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz |
12 510 |
12 510 |
18. |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
33 446 |
33 498 |
19. |
Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok támog. |
443 |
443 |
20. |
Könyvári, közműv. Feladatok támogatása |
2 614 |
2 614 |
21. |
Központosított előirányzatok |
85 |
2 450 |
22. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
6 456 |
|
23 |
Egyéb központi támog. Előző évi visszatérítés |
7 371 |
|
24 |
IV. Támogatásértékű bevételek |
74 528 |
92 199 |
25 |
Támogatásértékű bevétel TB alapoktól |
3 500 |
3 500 |
26 |
Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból |
4 159 |
12 959 |
27 |
Központi (fejezettől) költségvetési szervtől |
4 376 |
9 042 |
28 |
Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól |
8 850 |
10 450 |
29 |
Átvett pénzeszközök |
53 643 |
56 248 |
30 |
V. Finanszírozási bevételek |
6 418 |
6 418 |
31 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
||
32 |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
6 418 |
6 418 |
33 |
Értékpapírok bevételei |
||
34 |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
272 817 |
337 980 |
35 |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybev. |
24 854 |
|
36 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. |
||
37 |
Függő, átfutó bevételek |
||
38 |
Forráshiány |
4 687 |
|
39 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
277 504 |
362 834 |
K I A D Á S O K |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
1. |
I. Folyó (működési) kiadások |
207 480 |
280 617 |
2. |
Személyi juttatások |
78 326 |
95 953 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 633 |
22 270 |
4. |
Dologi kiadások |
59 346 |
101 701 |
5. |
Egyéb folyó kiadások |
||
6. |
Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás |
4 150 |
7 919 |
7. |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
46 025 |
52 774 |
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
9. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
59 819 |
71 311 |
10 |
Felújítás |
914 |
65 105 |
11. |
Beruházási kiadások |
58 905 |
6 016 |
12. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
60 |
|
13. |
Felhalmozási célú hitelek kamata |
||
14. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
130 |
|
15. |
III. Tartalékok |
3 787 |
4 488 |
16. |
Általános tartalék |
500 |
1 201 |
17. |
Fejlesztési célú tartalék |
3 287 |
3 287 |
18. |
Egyéb tartalék |
||
19. |
IV. Hitelek kamatai |
||
20. |
V. Egyéb kiadások (függő, átfutó) |
||
21. |
VI. Finanszírozási kiadások |
6 418 |
6 418 |
22. |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||
23 |
Támogatási kölcsönök kiadásai |
6 418 |
6 418 |
24 |
Értékpapírok kiadásai |
||
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
277 504 |
362 834 |
2. melléklet
2/1. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
Alcím neve, száma |
………...………… |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
száma |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
10 366 |
9 523 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
57 |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
3 845 |
3 820 |
|
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 964 |
4 135 |
|
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek |
1 557 |
961 |
|
5 |
Vállalkozási bevételek |
|||
6 |
Kamatbevételek |
550 |
||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
38 000 |
52 609 |
|
1 |
Illetékek |
|||
2 |
Helyi adók |
33 200 |
46 309 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
4 400 |
4 400 |
|
4 |
Bírságok, egyéb bevételek |
400 |
1 900 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
|||
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
143 505 |
176 174 |
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
41 301 |
41 273 |
|
2 |
Óvodapedagógusok bértámog. óvoda működési támog. |
39 030 |
40 083 |
|
3 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
14 076 |
14 076 |
|
4 |
Működőképesség megőrzését szolg. kieg. támog. |
15 400 |
||
5 |
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
12 510 |
12 510 |
|
6 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
33 446 |
33 498 |
|
7 |
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. |
443 |
443 |
|
8 |
Könyvtári , közműv. feladatok támogatása |
2 614 |
2 614 |
|
9 |
Központosított működési előirányzatok |
85 |
2 450 |
|
10 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
6 456 |
||
11 |
Egyéb központi támogatás, előző évi visszatérítés |
7371 |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk. |
74 528 |
92 199 |
|
1 |
Támogatásértékű bevétel kv. szervtől |
4 376 |
9 042 |
|
2 |
Támogatásértékű bev. TB alapból |
3 500 |
3 500 |
|
3 |
Támogatásért. bev. Elkülönített állami pénzal. |
4 159 |
12 959 |
|
4 |
Támogatásért. bev. önkormányzatoktól |
8 850 |
10 450 |
|
5 |
Átvett pénzeszközök |
53 643 |
56 248 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
11 105 |
6 418 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
11 105 |
6 418 |
|
2 |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
|||
3 |
Függő-, átfutó bevételek |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
23 912 |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 912 |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
277 504 |
360 835 |
||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
129 662 |
239 498 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
27 041 |
39 168 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 740 |
7 795 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
45 706 |
87 314 |
|
4 |
Működ. célú támog. ért. Kiadás, pénzeszk.átadás |
4 150 |
52 447 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
46 025 |
52 774 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
59 819 |
71 311 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
914 |
65 105 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
58 905 |
6 016 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
190 |
||
11 |
Tartalékok |
3 787 |
4 488 |
|
1 |
Általános tartalék |
500 |
1 201 |
|
2 |
Felhalmozási célú tartalékok |
3 287 |
3 287 |
|
3 |
Egyéb tartalék |
|||
12 |
Hitelek kamatai |
|||
13 |
Egyéb kiadások |
|||
14 |
Finanszírozási kiadások |
6 418 |
6 418 |
|
1 |
Támogatási kölcsönök kiadásai |
6 418 |
6 418 |
|
2 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
|||
3 |
Függő-, átfutó kiadások |
|||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
77 818 |
39 120 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
277 504 |
360 835 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
20 |
|||
2.2. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
száma |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
5 |
Vállalkozási bevételek |
|||
6 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
2 |
Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
2 |
Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele |
|||
8 |
1 |
Finanszírozás, állami támogatás átadása |
36 834 |
39 120 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 834 |
39 120 |
||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
36 834 |
39 120 |
|
1 |
Személyi juttatások |
23 079 |
24 879 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 483 |
6 419 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 272 |
7 822 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
5 |
Támogatásértékű kiadás |
|||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
1 |
Felújítás |
|||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
11 |
Tartalékok |
|||
1 |
Általános tartalék |
|||
2 |
Céltartalék |
|||
12 |
Függő- átfutó kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 834 |
39 120 |
||
Létszámkeret (fő) |
9 |
|||
Átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
|||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Felhasznált keretösszeg |
|
A/1 |
Lakhatási támogatás |
|||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
|||
A/3 |
Szociális támogatás |
|||
A/4 |
Illetményelőleg |
|||
A/5 |
Képzési támogatás |
|||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
|||
Juttatások összesen |
0 |
0 |
||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Felhasznált keretösszeg |
|
B/1 |
Eseti szociális segély |
|||
B/2 |
Temetési segély |
|||
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Juttatások összesen |
0 |
0 |
||
2.3. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás |
|||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
száma |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
5 |
Vállalkozási bevételek |
|||
6 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
44 528 |
||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
44 528 |
||
2 |
Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
2 |
Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele |
|||
8 |
1 |
Finanszírozás, állami támogatás átadása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 528 |
|||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
44 528 |
||
1 |
Személyi juttatások |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
3 |
Dologi kiadások |
|||
4 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
5 |
Támogatásértékű kiadás, intézményfinanszírozás |
44 528 |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
1 |
Felújítás |
|||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
11 |
Tartalékok |
|||
1 |
Általános tartalék |
|||
2 |
Céltartalék |
|||
12 |
Függő- átfutó kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 528 |
|||
Létszámkeret (fő) |
||||
Átlagos állományi létszám/ (fő) |
||||
2.3.a.. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda |
|||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
száma |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
1 057 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
1 057 |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
5 |
Vállalkozási bevételek |
|||
6 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
2 |
Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
942 |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
942 |
||
2 |
Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8 |
1 |
Finanszírozás, állami támogatás átadása |
40 984 |
44 528 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 984 |
46 527 |
||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
40 984 |
46 527 |
|
1 |
Személyi juttatások |
28 206 |
31 906 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 410 |
8 056 |
|
3 |
Dologi kiadások |
5 368 |
6 565 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
5 |
Támogatásértékű kiadás |
|||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
1 |
Felújítás |
|||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
11 |
Tartalékok |
|||
1 |
Általános tartalék |
|||
2 |
Céltartalék |
|||
12 |
Függő- átfutó kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 984 |
46 527 |
||
Létszámkeret (fő) |
14 |
|||
Átlagos állományi létszám/ (fő) |
14 |
3. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2013. évi |
2013. évi módos. Ei. |
Megnevezés |
2013. évi |
2013. évi módos. Ei. |
Int. működési bevételek |
12 565 |
9 523 |
Személyi juttatások |
36 898 |
39 168 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
35 800 |
52 609 |
Munkaadókat terhelő járulék |
9 562 |
7 795 |
Átvett pénzeszközök |
Dologi kiadások |
42 716 |
87 314 |
||
Támogatások, kiegészítések |
76 489 |
176 126 |
Egyéb folyó kiadások |
||
Támogatásértékű bevételek |
17 647 |
88 423 |
Támogatásértékű kiadások |
5 800 |
52 447 |
EU támogatás |
Társ. és szociálpol. juttatások |
46 025 |
52 774 |
||
Finanszírozási bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
15 686 |
Tartalék |
1 500 |
1 201 |
|
Függő-, átfutó bevételek |
Finanszírozási kiadások |
39 120 |
|||
Likvid hitel felvétel |
Egyéb (függő-, átfutó kiadások) |
||||
Támogatási kölcsön |
|||||
Működési kamatkiadások |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||
ÖSSZESEN: |
142 501 |
342 367 |
ÖSSZESEN: |
142 501 |
279 819 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
62 548 |
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2013. évi |
2013. évi |
Megnevezés |
2013. évi |
2013. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
3 201 |
65 105 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
48 |
Intézményi beruházás |
58 905 |
6 016 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás |
60 |
|||
Cél-, címzett támogatás |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
130 |
|||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
3 287 |
|||
Céljell. dec. támogatás, vis major |
Hitelek kamatai |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 418 |
1 731 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
6 418 |
6 418 |
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel |
56 889 |
3 776 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
4 687 |
||||
Finanszírozási bevételek |
5 217 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
8 226 |
||||
ÖSSZESEN: |
68 524 |
18 468 |
ÖSSZESEN: |
68 524 |
81 016 |
Hiány: |
---- |
62 548 |
Többlet: |
---- |
---- |
4. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzése |
2013 |
259 |
|||
Ágaprítógép beszerzése |
2013 |
1 601 |
|||
Biomassza kazán beszerzése |
2013 |
3 931 |
|||
Riasztó berendezés beszerzése a műv.házba |
2013 |
225 |
|||
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 016 |
5. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Petőfi u.16.szám alatti Óvodaépületben található konyha felújítása |
2013 |
9 267 |
|||
KEOP pályázat (Napelemek) |
2013 |
43 046 |
|||
Egészséggét nylászáró csere, homlokzati hőszigetelés, kazáncsere |
2013 |
12 612 |
|||
Elkerülő út felújítás engedélyezési terve |
2013 |
180 |
|||
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
65 105 |
6. melléklet
Ezer forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Települési hulladék kezelése |
2 548 |
|
Közutak üzemeltetése |
14 962 |
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 981 |
10 104 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 040 |
25 107 |
Munkahelyi étkeztetés |
||
Építményüzemeltetés |
47 310 |
61 451 |
Zöldterület-kezelés |
9 445 |
|
Községgazdálkodás |
3 294 |
11 242 |
Önkormányzati jogalkotás |
46 930 |
36 359 |
Önkormányzatok elszámolásai |
191 338 |
|
Nemzeti ünnepek programjai |
||
Közvilágítás |
4 900 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
44 528 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 170 |
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 500 |
4 103 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
1 700 |
1 500 |
Aktív korúak ellátása |
33 561 |
|
Időskorúak járadéka |
107 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
9 400 |
|
Ápolási díj alanyi jogon (2012. decemberi) |
760 |
|
Ápolási díj méltányossági alapon (2012. decemberi) |
177 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
1 948 |
|
Óvodáztatási támogatás |
522 |
|
Átmeneti segély |
500 |
|
Temetési segély |
150 |
|
Rendkívüli gyermekekvédelmi támogatás |
2 530 |
|
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
2 841 |
|
Közgyógyellátás |
200 |
|
Köztemetés |
200 |
|
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása |
12 959 |
13 118 |
Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás |
87 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
200 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
||
Közművelődési intézmények működtetése |
4 996 |
|
TÁMOP (IKSZT) |
1 175 |
|
Sportlétesítmények működtetése |
||
Szociális étkezés |
1 089 |
|
Temető üzemeltetése |
1 001 |
|
Családsegítés |
550 |
|
Tartalékok |
4 488 |
|
Lakóingatlan bérbeadása |
300 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
312 352 |
308 019 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
Nemzeti ünnepek programjai |
||
Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
Mezei őrszolgálat |
900 |
2 611 |
Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel) |
||
Ifjúsági kezdeményezések, programok |
||
Idősügyi kezdeményezések, programok |
||
Civil szervezetek program-támogatása |
6 418 |
|
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg. |
||
Kulturális műsorok, rendezvények |
||
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek |
||
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása |
2 044 |
|
Falugondnoki szolgálat |
4 666 |
|
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
Finanszírozási bevételek, kiadások |
6 418 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
9 362 |
13 695 |
Államigazgatási feladatok |
39 120 |
39 120 |
ÖSSZESEN: |
360 834 |
360 834 |
7. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||
---|---|---|---|
2013. |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
előirányzat |
|||
01 |
Személyi juttatások |
27 041 |
39 168 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 740 |
7 795 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
45 706 |
87 314 |
04 |
Végleges pénze.átadás, támogatásért. kiadás, finanszirozás |
81 968 |
91 567 |
05 |
Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
46 025 |
52 774 |
06 |
Felújítás |
914 |
65 105 |
07 |
Felhalmozási kiadások |
58 905 |
6 206 |
08 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+07 ) |
267 299 |
349 929 |
09 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
6 418 |
6 418 |
10 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
||
11 |
Finanszírozási kiadások összesen (09+10) |
6 418 |
6 418 |
12 |
Pénzforgalmi kiadások (08+11) |
273 717 |
356 347 |
13 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 787 |
4 488 |
14 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
||
15 |
Kiadások összesen ( 12+13+14 ) |
277 504 |
360 835 |
16 |
Intézményi működési bevételek |
48 366 |
61 582 |
17 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
550 |
|
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
57 419 |
60 072 |
19 |
18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
48 |
|
20 |
Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök |
160 614 |
208 301 |
21 |
20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása |
143 505 |
176 126 |
22 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) |
266 399 |
330 505 |
23 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
11 105 |
6 418 |
24 |
Értékpapírok bevételei |
||
25 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
11 105 |
6 418 |
26 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
277 504 |
336 923 |
27 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
23 912 |
|
28 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||
29 |
Bevételek összesen ( 26+27+28 ) |
277 504 |
360 835 |
30 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
- 4 687 |
|
31 |
Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) |
4 687 |
|
32 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14) |
8. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Állomány december 31-én |
|||
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Rövid lej. felhalmozási célú |
4 868 |
0 |
0 |
|||
3 |
Kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Hosszú lejáratú felhalmozási célú |
||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
Összesen: |
4 868 |
9. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2012. elötti |
2012. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
(6+7+8+9) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
|||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) , lejárat: |
||||||||
5. |
Fejlesztési hitel tóke |
||||||||
6. |
Fejlesztési hitel kamat |
||||||||
7. |
Beruházás célonként |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás feladatonként |
||||||||
11. |
............................ |
||||||||
12. |
Összesen (1+4+7+9) |
10. melléklet
Ezer forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Tolna Város Önkormányzata - CSSK intézmény finansz. |
350 |
550 |
Tolna Város Önkormányzat -Orvosi ügyeleti díj |
2 300 |
2 170 |
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IPR átadás |
1 430 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
220 |
|
Ebrendészeti telep üzemeltetése |
426 |
|
Óvodafenntartó Társulás |
43 788 |
|
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
50 |
|
Üzemorvos támogatása |
150 |
|
Átadott pénzeszközök |
||
Civil támogatási keret |
1 000 |
500 |
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön |
2 000 |
6 418 |
Háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
||
Fizikoterápiás kezelés támogatása |
||
Egyéb célhoz kötött támogatás |
||
ÖSSZESEN: |
5 800 |
55 552 |
11. melléklet
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
4 583 |
283 |
2. |
Talajterhelési díj |
8 055 |
7 205 |
4. |
Rendelőintézet bérleti díja |
720 |
720 |
5. |
Üdülőterület hulladékkezezési díj |
2 570 |
2 570 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
15 928 |
10 778 |
12. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
3. |
Működési bevételek |
795 |
790 |
25 870 |
1 296 |
1 286 |
860 |
852 |
863 |
26 400 |
1 205 |
953 |
962 |
62 132 |
4. |
Támogatások |
13 150 |
13 050 |
13 950 |
16 150 |
13 950 |
13 100 |
13 850 |
13 200 |
12 950 |
13 100 |
14 204 |
25 520 |
176 174 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. támog. é. bev. |
7 150 |
7 950 |
7 420 |
7 530 |
7 430 |
7 530 |
7 150 |
7 960 |
7 600 |
7 350 |
9 029 |
8 100 |
92 199 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
6 418 |
6 418 |
|||||||||||
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
23 912 |
23 912 |
|||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
45 007 |
21 790 |
47 240 |
24 976 |
22 666 |
21 490 |
21 852 |
22 023 |
46 950 |
21 655 |
30 604 |
34 582 |
360 835 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 214 |
3 165 |
3 220 |
3 240 |
3 195 |
3 187 |
3 240 |
3 120 |
3 175 |
3 192 |
3 425 |
3 795 |
39 168 |
14. |
Járulékok |
643 |
635 |
640 |
642 |
636 |
635 |
642 |
632 |
634 |
635 |
711 |
710 |
7 795 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
6 950 |
6 820 |
7 275 |
7 300 |
7 465 |
7 135 |
7 052 |
7 153 |
7 350 |
7 230 |
7 664 |
7 920 |
87 314 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
259 |
9 267 |
5 772 |
10 642 |
225 |
44 966 |
180 |
71 311 |
|||||
17. |
Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás |
4 160 |
4 135 |
4 252 |
4 350 |
4 212 |
4 160 |
4 050 |
4 015 |
4 125 |
4 089 |
4 150 |
6 749 |
52 447 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 252 |
4 350 |
4 130 |
4 340 |
4 130 |
4 890 |
4 870 |
4 970 |
4 153 |
3 912 |
3 652 |
5 125 |
52 774 |
19. |
Tartalékok |
3 287 |
1 201 |
4 488 |
||||||||||
20. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
6 418 |
6 418 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 015 |
3 350 |
3 065 |
3 085 |
3 150 |
3 260 |
3 150 |
3 400 |
3 015 |
3 430 |
3 230 |
3 970 |
39 120 |
23. |
Kiadások összesen: |
22 234 |
22 714 |
31 849 |
22 957 |
22 788 |
29 039 |
33 646 |
23 515 |
22 452 |
70 741 |
29 250 |
29 650 |
360 835 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
21 114 |
21 114 |
|||||||||||
Működési bevételek |
795 |
790 |
25 870 |
1 296 |
1 286 |
860 |
852 |
863 |
26 400 |
1 205 |
953 |
962 |
62 132 |
Támogatások |
13 150 |
13 050 |
13 950 |
16 150 |
13 950 |
13 100 |
13 850 |
13 200 |
12 950 |
13 100 |
14 204 |
25 520 |
176 174 |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
Átvett pénze. támog. é. bev. |
7 150 |
7 950 |
7 420 |
7 530 |
7 430 |
7 530 |
7 150 |
7 960 |
7 600 |
7 350 |
9 029 |
8 100 |
92 199 |
Finanszírozási bevételek |
6 418 |
6 418 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
23 912 |
23 912 |
|||||||||||
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
66 121 |
21 790 |
47 240 |
24 976 |
22 666 |
21 490 |
21 852 |
22 023 |
46 950 |
21 655 |
30 604 |
34 582 |
381 949 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 214 |
3 165 |
3 220 |
3 240 |
3 195 |
3 187 |
3 240 |
3 120 |
3 175 |
3 192 |
3 425 |
3 795 |
39 168 |
Járulékok |
643 |
635 |
640 |
642 |
636 |
635 |
642 |
632 |
634 |
635 |
711 |
710 |
7 795 |
Dologi jellegű kiadások |
6 950 |
6 820 |
7 275 |
7 300 |
7 465 |
7 135 |
7 052 |
7 153 |
7 350 |
7 230 |
7 664 |
7 920 |
87 314 |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
259 |
9 267 |
5 772 |
10 642 |
225 |
44 966 |
180 |
71 311 |
|||||
Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás |
4 160 |
4 135 |
4 252 |
4 350 |
4 212 |
4 160 |
4 050 |
4 015 |
4 125 |
4 089 |
4 150 |
6 749 |
52 447 |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 252 |
4 350 |
4 130 |
4 340 |
4 130 |
4 890 |
4 870 |
4 970 |
4 153 |
3 912 |
3 652 |
5 125 |
52 774 |
Tartalékok |
3 287 |
1 201 |
4 488 |
||||||||||
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
6 418 |
6 418 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 015 |
3 350 |
3 065 |
3 085 |
3 150 |
3 260 |
3 150 |
3 400 |
3 015 |
3 430 |
3 230 |
3 970 |
39 120 |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
22 234 |
22 714 |
31 849 |
22 957 |
22 788 |
29 039 |
33 646 |
23 515 |
22 452 |
70 741 |
29 250 |
29 650 |
360 835 |
Likviditási hiány/többlet |
43 887 |
-924 |
15 391 |
2 019 |
-122 |
-7 549 |
-11 794 |
-1 492 |
24 498 |
-49 086 |
1 354 |
4 932 |
21 114 |
Halmozott likviditás |
42 963 |
58 354 |
60 373 |
60 251 |
52 702 |
40 908 |
39 416 |
63 914 |
14 828 |
16 182 |
21 114 |
14. melléklet
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bogyiszlói Közös Önk. Hiv. |
3 015 |
3 350 |
3 065 |
3 085 |
3 150 |
3 260 |
3 150 |
3 400 |
3 015 |
3 430 |
3 230 |
3 970 |
39 120 |
2. |
Óvodafenntartó Társulás |
3 615 |
3 536 |
3 515 |
3 490 |
3 460 |
3 440 |
3 413 |
3 802 |
3 684 |
3 813 |
4 005 |
4 015 |
43 788 |
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Összesen: |
6 630 |
6 886 |
6 580 |
6 575 |
6 610 |
6 700 |
6 563 |
7 202 |
6 699 |
7 243 |
7 235 |
7 985 |
82 908 |