c) közhatali bevételek                                                                           39.500 ezer Ft

            ca) Helyi adók                                       31.400 ezer Ft                       

            cb) Átengedett központi adók                  4.400 ezer Ft

            cc) Bírság, pótlék egy sajátos bevételek   3.700 ezer Ft

d)    intézményi működési bevételek                                           8.865 ezer Ft   

e)    felhalmozási bevételek:                                                       57.419 ezer Ft 

f)   kölcsön visszatérülések                                                        6.418 ezer Ft

g)  fejlesztési hitel                                                                     4.687 ezer Ft

(2)  Az önkormányzat bevételeiből:

a)   a kötelező feladatok bevételei:                                              128.433 ezer Ft

b)  az önként vállalt feladatok bevételei:                                       42.547 ezer Ft 

c)   az állami(államigazgatási) feladatok bevételei:                        46.169 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3/1. melléket tartalmazza.

A költségvetési kiadások

[3]4. § Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4/a.melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 217.209 ezer forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                             81.080     ezer forint
2. munkaadókat terhelő járulékok:                     20.181     ezer forint
3. dologi, egyéb folyó kiadások:                        65.273     ezer forint
4. szociálpolitikai juttatások:                             46.025  ezer forint
5. támogatásértékű kiadások:                               1.500  ezer forint
6. átadott pénzeszközök:                                      2.650  ezer forint
7. általános tartalék :                                               500  ezer forint.

[4]5.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 69.524 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1. a beruházások előirányzata:                          58.905   ezer forint
2. a felújítások előirányzata:                                  914   ezer forint
3. felhalmozási célú kölcsön nyújtás                  6.418   ezer forint
4. felhalmozási célú tartalék                               3.287   ezer forint.
   
   

(2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési mérlegét a 4.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

[5] 6. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2  melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormány­zata Képviselő-testületeinek határozatai alapján, az alábbiak szerint:

a) A működési kiadások előirányzata összesen  38.454 ezer forint, melyből

                  aa) a személyi jellegű kiadások :                                            24.355 ezer forint

                  ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                         5.827 ezer forint

                  ac) dologi, egyéb folyó kiadások:                                            8.272 ezer forint

b)  A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma:                          9,25 fő, melyből

1 fő jegyző

8,25 fő köztisztviselő.

c)  A közös önkormányzati hivatal bevételei:  38.454 ezer forint.

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

[6]7. § Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 2013. július 1. napi hatállyal létrehozott Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetése tartalmazza, melyet a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az óvodai működési kiadások előirányzata összesen 41.944 ezer forint , melyből

a)   személyi jellegű kiadások:                  28.962 ezer forint;

b)  munkaadókat terhelő járulékok:            7.614 ezer forint;

c)   dologi, egyéb folyó kiadások:                 5.368 ezer forint;
d) engedélyezett létszáma:        9 fő óvodapedagógus; 5 fő dajka.

8. [7] 8. §

9. § Az önkormányzat beruházási előirányzatait célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

10.  [8]§ Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza

11.  § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások és bevételek

12. 12. § Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 8. számú melléklet, szakfeladatonként, a, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint  a 8/1. és a 8/2. számú melléklet tartalmazza.
13. 13. § (1) Az önkormányzat hitelállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontás­ban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 11. számú melléklet részletezi.

3. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. (4) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege   3.787 ezer Ft, melyből

a)   általános tartalék:               500 ezer forint

b)   céltartalék :                    3.287 ezer forint. (Egészségház pályázati saját erő)

A költségvetési létszámkeret

14. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát :

a)   32,25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), . ebből:

Önkormányzat                              Közös Hivatal                                   Óvoda

1   fő polgármester                   1    fő jegyző                                   9 fő óvodapedagógus

1   fő védőnő                            8,25 fő köztisztviselő                        5 fő dajka

1   fő mezőőr                               összesen: 9,25 fő                                   összesen: 14 fő

1   fő műv.ház gondnok

1,5 fő falugondnok

1   fő hivatalsegéd

0,5 fő temetőgondnok

2 fő szakmunkás

összesen: 9 fő

b)   Havi 8 órás 7 fő közfoglalkoztatott létszámban hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. 15.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgár­mester felel.
16. 16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módo­sítása.

[9](1a) Az ötszázezer forint alatti, célhoz kötött, visszatérítendő, egyedi támogatási kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

2. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy el­különített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgár­mester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3)   A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévente köteles tájékoztatni.

4. (4) A képviselő-testület legalább félévenként, - június 30., illetve december 31. napi hatállyal, - a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolóról, illetve zárszámadásról szóló dön­tését megelőzően dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
5. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a része­lőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rende­letben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. (6) A fejlesztési hiány fedezetére a Képviselő-testület hitel felvételét határozza el.

17.  § A stabilitási törvény 3. §-a szerint az önkormányzat 2013. évre működési hiányt nem tervez.

18. 18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

2. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi művele­tek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásá­ról a képviselő-testület határozatban dönt.

19.  § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) A polgármester, a köztisztviselők 2013. évi cafetéria juttatása 200.000 forint, mely magá­ban foglalja a juttatást terhelő közterheket. A közalkalmazottak és fizikai dolgozók cafetéria-juttatását a képviselő-testület havi 8.000.- Ft/főben állapítja meg, mely Erzsébet-utalványban vehető igénybe.

Záró és egyéb rendelkezések

20.  § Az önkormányzat a 2013. évre vonatkozó megvalósulási terv elkészítésétől eltekint.

21. 21. § (1) A belső ellenőrzésről az Alisca Comp Kft. (7100 Szekszárd, Cinka utca 45.) vállal­kozás útján gondoskodik az önkormányzat. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köte­les a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer működtetéséről.

22. 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

2. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadá­sok arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be­vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.