Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány­zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatal­mazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

   Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   
   

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

1. bevételi főösszegét                                               385.841.693 forintban
2. kiadási főösszegét                                                 385.841.693 forintban

   állapítja meg,

1. §

   Az R 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 326.285.056 forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                                57.932.204 forint
2. munkaadókat terhelő járulékok:                                        10.301.025 forint
3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                            69.463.378 forint
4. szociálpolitikai juttatások:                                                  10.872.369 forint
5. támogatások államháztartáson belülre:                            63.471.206 forint
6. támogatások államháztartáson kívülre:                              3.669.100 forint
7. általános tartalék:                                                              61.234.194 forint
8. finanszírozási kiadások:                                                    41.188.361 forint
9. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése:                           5.329.156 forint
10. támogatási kölcsönök háztartásoknak:                                 700.000 forint
11. törvényi előíráson alapuló befizetések:                              2.124.063 forint

    
    

    (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 59.556.637 forint.

    A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1. a beruházások előirányzata:                                             19.695.842 forint
2. a felújítás előirányzata:                                                     39.860.795 forint

   
   

   (3) Az önkormányzat kiadásaiból:

1. kötelező feladatok kiadása:                                            374.502.538 forint
2. önként vállalt feladatok kiadásai:                                      11.339.155 forint

(4) Az önkormányzat működési bevételei összesen: 66.441.070 forint, melyből

•  intézményi működési bevételek:                                       10.510.713 forint
• önkormányzat sajátos működési bevételek:                      55.930.357 forint

  
  

  (5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 333.128 forint, melyből

• tárgyi eszközök értékesítése:                                                 333.128 forint

  
  

  (6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen: 160.443.704 forint, melyből

• általános működési támogatás                                          67.566.432 forint
• köznevelési támogatás                                                      51.628.909 forint
• szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása              29.783.851 forint
• közművelődés támogatása                                                  2.562.720 forint
• kiegészítő támogatások                                                       8.787.758 forint
• elszámolásból adódó bevételek                                              114.034 forint

  
  

  (7) Átvett pénzeszközök összege 71.572.908 forint, melyből:

• mezei őrszolgálat támogatása                                             1.080.000 forint
• támogatás kp-i kezelésű ei (gyermekvédelmi utalvány)      1.338.000 forint
• működési támogatás társadalombiztosítási alapból            5.127.400 forint
• közfoglalkoztatás támogatása                                           20.000.000 forint
• működési EU-s támogatás (ASP)                                        6.000.000 forint
• támogatás önkormányzattól (Fácánkert óvoda támog.)      4.013.962 forint
• működési átvett pénzeszköz vállalkozástól                            823.537 forint
• műk. átvett pénzeszköz nonprofit társaságtól                     1.000.000 forint
• működési átvett pénzeszköz civil szervezettől                    1.310.000 forint
• működési átvett pénzeszköz háztartástól                                 66.259 forint
• felhalm. célú támogatás civil szervtől (JETA,KKETTKK)  22.290.747 forint
• felhalmozási célú támogatás (BM, Kubinyi)                        8.000.689 forint
• felhalmozási célú átvett pénzeszk. háztartásoktól (közmű)   550.000 forint

  
  

  (8) Finanszírozási bevételek összege 18.147.886 forint, melyből:

• hitelek, kölcsönök bevételei                                                 2.800.000 forint
• forgatási célú értékpapír beváltása                                    10.000.000 forint
• államháztartáson belüli megelőlegezések                           5.317.096 forint
• készletértékesítés ellenértéke (mart aszfalt)                            30.790 forint

  
  

  (9) Előző évi pénzmaradvány:                                                             68.902.997 forint

3.§

Az R 11.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § (1)A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a. melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormány­zata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint:

1. A működési kiadások előirányzata összesen: 51.735.031 forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                                  32.392.653 forint
2. munkaadókat terhelő járulékok:                                           7.596.689 forint
3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                             11.745.689 forint

1. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 344.000 forint, melyből

1. beruházási kiadások                                                                344.000 forint

1. A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő.

   
   

2. A közös önkormányzati hivatal bevételei: 52.079.031 forint, melyből

• előző évi maradvány                                                          10.784.670 forint
• kamatbevétel                                                                             16.000 forint
• igazgatási szolgáltatási díj                                                        90.000 forint
• finanszírozási bevétel                                                        41.188.361 forint

  4.§

  
  

  Az R 12.§ -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

  
  

  „12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

  
  

  a) A működési kiadások előirányzata összesen 61.188.282 forint, melyből

              a) személyi jellegű kiadások:                                                   45.308.774 forint

              b) munkaadókat terhelő járulékok:                                           10.367.842 forint

              c) dologi, egyéb folyó kiadások:                                                 5.511.666 forint

  
  

  b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 712.600 forint, melyből

  a) beruházási kiadások                                                                 712.600 forint

  
  

  c) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: 61.875.882 forint, melyből

•  irányító szervi támogatás                                                  60.586.086 forint
• előző évi pénzmaradvány                                                    1.289.796 forint
• kamatbevétel                                                                           822.000 forint

5. §

Az R 1.- 16. mellékletei a melléklet szerint módosulnak.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési évre kell alkalmazni. 

                Tóth István                                                                             dr. Dobai Sándor

polgármester                                                                                  jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2018. 06. 01.

Az önkormányzati rendelet levételének napja:

dr. Dobai Sándor

                                                                                                                                  jegyző