Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 25- 2023. 09. 26Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 711.574.276,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:)
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai a következők:)
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 46 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 18. melléklet tartalmazza.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
7. § Ez a rendelet 2023. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
Forintban |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
88 164 308 |
87 314 308 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 000 |
620 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
285 000 |
1 135 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
90 813 608 |
90 813 608 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
90 813 608 |
90 813 608 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 725 168 |
11 725 168 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
295 000 |
295 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 745 000 |
3 745 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
280 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 000 |
105 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
385 000 |
385 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 410 000 |
1 410 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 210 000 |
4 210 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
250 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
220 000 |
520 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 120 000 |
1 670 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 830 000 |
6 680 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 070 000 |
2 270 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
2 142 167 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 090 000 |
4 412 167 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 300 000 |
15 472 167 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
15 000 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
65 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Forintban |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
114 838 776 |
118 075 943 |
|
2. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
Forintban |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
370 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
370 500 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
370 500 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
Forintban |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 866 667 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
2 866 667 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 838 776 |
114 838 776 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
114 838 776 |
117 705 443 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
114 838 776 |
117 705 443 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
|
3. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Int. működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
Személyi juttatások |
63 759 317 |
63 780 433 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
56 520 000 |
56 520 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 117 331 |
7 117 331 |
Támogatások, kiegészítések |
272 334 663 |
278 331 003 |
Dologi kiadások |
116 276 298 |
131 439 410 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
280 000 |
280 000 |
Támogatások államházt belülre |
119 578 776 |
72 097 360 |
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 518 000 |
1 518 000 |
||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
500 000 |
652 600 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
1 256 574 |
1 256 574 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 510 000 |
4 510 000 |
|
Előző évi maradvány |
147 360 507 |
147 360 506 |
Tartalék |
12 650 060 |
15 351 133 |
ÁH belüli megelőlegezés |
9 823 557 |
10 008 203 |
Finanszírozási kiadások |
50 675 730 |
98 157 146 |
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
9 823 557 |
10 008 203 |
||
Támogatási kölcsön |
500 000 |
652 600 |
|||
ÖSSZESEN: |
514 803 466 |
524 107 926 |
ÖSSZESEN: |
387 665 643 |
405 888 190 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
127 137 823 |
118 219 736 |
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 092 455 |
Felújítás |
1 277 627 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
287 511 718 |
279 408 459 |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||
EU támogatás |
160 133 895 |
160 133 895 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 000 000 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||
Támogatások BM |
|||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
25 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
160 373 895 |
187 466 350 |
ÖSSZESEN: |
287 511 718 |
305 686 086 |
Hiány: |
127 137 823 |
118 219 736 |
Többlet: |
---- |
---- |
4. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
200 383 264 |
2023 |
200 383 264 |
||
VP-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
24 077 769 |
2023 |
24 077 769 |
||
224 461 033 |
2023 |
224 461 033 |
|||
áfa |
54 947 426 |
54 947 426 |
|||
ÖSSZESEN: |
279 408 459 |
2 023 |
279 408 459 |
||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-UHK/2022. Zrínyi utca útfelújítás - műszaki ellenőrzési |
1 227 496 |
2023 |
1 227 496 |
||
sóder, cement - Béke utca járda felújítás |
28 957 |
2023 |
28 957 |
||
anyag - színpad felújítás |
10 517 |
2023 |
10 517 |
||
áfa |
10 657 |
2023 |
10 657 |
||
ÖSSZESEN: |
1 277 627 |
1 277 627 |
5. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
3 301 563 |
41 130 243 |
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
693 420 |
2 320 000 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
13 927 708 |
3 598 000 |
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 330 000 |
4 600 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
264 093 470 |
11 264 777 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
147 360 506 |
170 004 506 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
11 350 000 |
11 617 020 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
63 500 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
2 526 900 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
19 050 |
|
064010 - Közvilágítás |
11 650 000 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
200 000 |
18 679 830 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
32 012 022 |
10 190 888 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 325 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 500 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 545 000 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 165 200 |
5 803 447 |
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 780 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 110 000 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 694 926 |
9 097 730 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
571 500 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 265 610 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 588 775 |
36 250 000 |
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 000 |
1 492 000 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
750 000 |
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 998 000 |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
5 842 000 |
8 300 000 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
652 600 |
8 202 980 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
56 520 000 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
556 097 800 |
373 690 371 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 466 476 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 580 000 |
1 574 799 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
150 000 |
321 696 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 500 000 |
|
066020 - Zarándokszállás |
501 650 |
|
066020 - Beruházások |
300 161 778 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
280 000 |
2 736 200 |
107055- Tanyagondnok |
5 837 782 |
|
900060- Forgatási célú műveletek |
25 000 000 |
25 000 000 |
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
155 476 476 |
337 883 905 |
ÖSSZESEN: |
711 574 276 |
711 574 276 |
6. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
9. |
Beruházás célonként |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
10. |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
2022 |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
|||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
7. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
VP6-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
128 466 476 |
248 829 692 |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
30 640 422 |
30 578 767 |
ÖSSZESEN: |
159 106 898 |
279 408 459 |
8. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Tájház tagdíj |
18 000 |
18 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
4 450 000 |
4 450 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
Óvoda és Mini Bölcsőde támogatása |
19 331 306 |
19 331 306 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil támogatási keret |
1 500 000 |
1 500 000 |
ÖSSZESEN: |
25 549 306 |
25 549 306 |
9. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Talajterhelési díj |
1 340 000 |
872 000 |
Üdülőterület hulladékkezezési díj |
1 524 000 |
1 524 000 |
Összesen: |
2 864 000 |
2 396 000 |
10. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2023.év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
2023.08.31 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
7 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
Mezei őrszolgálat |
1 |
1 |
0 |
2 |
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
Óvoda és mini bölcsőde |
19 |
18 |
1 |
19 |
Összesen |
46 |
42 |
3 |
45 |