^[1]Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi

1. költségvetésének főösszegét: 3.901.726 ezer Ft-ban

2. bevételi főösszegét: 3.198.319 ezer Ft-ban

ezen belül:

2.1. a működési célú bevételt 2.665.466 ezer Ft-ban

2.2. a felhalmozási célú bevételt 532.853 ezer Ft-ban

3. kiadási főösszegét: 3.841.870 ezer Ft-ban

ezen belül:

3.1. a működési célú kiadásokat 2.740.273 ezer Ft-ban

ebből:

3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 733.655 ezer Ft-ban

3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 141.002 ezer Ft-ban

3.1.3. dologi jellegű kiadásokat 881.224 ezer Ft-ban

3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 39.000 ezer Ft-ban

3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 533.640 ezer Ft-ban

3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 1.101.597 ezer Ft-ban

ebből:

3.2.1. a beruházások összegét 388.669 ezer Ft-ban

3.2.2. a felújítások összegét 311.516 ezer Ft-ban

4. a költségvetési létszámkeretét 239,0 főben

5. költségvetési hiányt 643.551 ezer Ft-ban

ezen belül:

5.1. a felhalmozási célú hiányt 568.744 ezer Ft-ban

5.2. a működési célú hiányt 74.807 ezer Ft-ban

állapítja meg.

6. A finanszírozási műveleteken belül

6.1. a hitelfelvétel összegét 237.500 ezer Ft-ban

6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 237.500 ezer Ft-ban

6.2. a hiteltörlesztés összegét 21.004 ezer Ft-ban

6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 21.004 ezer Ft-ban

6.3. előző év felhasználható maradványát 465.907 ezer Ft-ban

6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 383.010 ezer Ft-ban

6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban

6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 38.852 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 386.824 eFt, működési céltartalékát 18.962 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                                      Szabó Loránd                                                             dr. Szabó Péter

                                                       polgármester                                                                     jegyző