Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi

1. költségvetésének főösszegét:                                   5.094.630 ezer Ft-ban

   2. bevételi főösszegét:                                                3.316.081 ezer Ft-ban

      ezen belül:

      2.1. a működési célú bevételt                                      2.532.133 ezer Ft-ban

      2.2. a felhalmozási célú bevételt                                    783.948 ezer Ft-ban

   3. kiadási főösszegét:                                                 4.166.044 ezer Ft-ban

      ezen belül:

      3.1. a működési célú kiadásokat                                  2.848.206 ezer Ft-ban

      ebből:

      3.1.1. személyi jellegű kiadásokat                                  789.494 ezer Ft-ban

      3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót       150.705 ezer Ft-ban

      3.1.3. dologi jellegű kiadásokat                                  1.059.254 ezer Ft-ban

      3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait                                 54.866 ezer Ft-ban

      3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat                           793.887 ezer Ft-ban

      3.2. a felhalmozási célú kiadásokat                             1.317.838 ezer Ft-ban

      ebből:

      3.2.1. a beruházások összegét                                        510.962 ezer Ft-ban

      3.2.2. a felújítások összegét                                           328.677 ezer Ft-ban

   4. a költségvetési létszámkeretét                                                 239,0 főben

   5. költségvetési hiányt                                                   849.963 ezer Ft-ban

      ezen belül:

      5.1. a felhalmozási célú hiányt                                      533.890 ezer Ft-ban

      5.2. a működési célú hiányt                                           316.073 ezer Ft-ban

      állapítja meg.

  6. A finanszírozási műveleteken belül

      6.1. a hitelfelvétel összegét                                         1.106.230 ezer Ft-ban

      6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt                  237.500 ezer Ft-ban

      6.2. a hiteltörlesztés összegét                                         889.734 ezer Ft-ban

      6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést                       21.004 ezer Ft-ban

      6.3. előző év felhasználható maradványát                       631.120 ezer Ft-ban

      6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt                   383.010 ezer Ft-ban

      6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket                             41.199 ezer Ft-ban

      6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését           38.852 ezer Ft-ban

határozza meg."

2. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 462.377 eFt, működési céltartalékát 162.138 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról."

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                            Szabó Loránd                                                           dr. Szabó Péter

                            polgármester                                                                  jegyző