Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 10

Családalapítási támogatás

Szociális, jóléti, kulturális juttatások

Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)

2023.02.10.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 6.997.117 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.412.818 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) a működési célú bevételt 3.390.511 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú bevételt 1.022.307 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.901.770 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) a működési célú kiadásokat 3.523.944 ezer Ft-ban, ebből:

aa) a személyi juttatásokat 1.034.797 ezer Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 141.632 ezer Ft-ban,

ac) a dologi kiadásokat 1.716.307 ezer Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.290 ezer Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 610.918 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadásokat 3.377.826 ezer Ft-ban, ebből:

ba) a beruházások összegét 1.012.657 ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 1.730.320 ezer Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 634.849 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési hiányát 2.488.952 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a felhalmozási célú hiányt 2.355.519 ezer Ft-ban,

b) a működési célú hiányt 133.433 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül

a) a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban,

b) a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,

c) az előző év felhasználható maradványát 2.506.220 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban,

d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 69.777 ezer Ft-ban,

e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 60.656 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)² A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 627.237 eFt, működési céltartalékát 0 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapját a 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.

8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett a 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.

10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők

a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,

c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,

e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,

f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.

(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.

(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

1. melléklet³

Önkormányzat 2022. évi bevételek

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (2)				3. sz. módosítás				Módosított előirányzat (3)
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (2022.09.01-től)
	I.	Működési bevételek	3 000	3 000			4 800	4 800	0	0					4 800	4 800	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0					0	0	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					326	326	0	0	-134	-134	0	0	192	192	0	0
		3. Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatáa									200	200	0	0	200	200	0	0
		101. cím összesen:	3 000	3 000	0	0	5 126	5 126	0	0	66	66	0	0	5 192	5 192	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	5 060	5 060			3 260	3 260	0	0					3 260	3 260	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			324	324	0	0					324	324	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					17	17	0	0					17	17	0	0
		102. cím összesen:	5 060	5 060	0	0	3 601	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	3 601	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Működési bevételek	73 175	73 175			46 213	46 213	0	0					46 213	46 213	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0					0	0	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0					0	0	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					45	45	0	0					45	45	0	0
		103. cím összesen:	73 175	73 175	0	0	46 258	46 258	0	0	0	0	0	0	46 258	46 258	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0	5 865	5 865	0	0	25 865	25 865	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Bértámogatás	13 040	13 040			13 040	13 040	0	0					13 040	13 040	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					16	16	0	0					16	16	0	0
		3. Közfoglalkoztatás támogatása					318	318	0	0					318	318	0	0
		4. Kormányhivatal bértámogatás					1 176	1 176	0	0					1 176	1 176	0	0
		5. NKA pályázat támogatás					350	350	0	0					350	350	0	0
		6. SZJA 1%									79	79	0	0	79	79	0	0
		7. EMMI támogatás									500	500	0	0	500	500	0	0
		104. cím összesen:	33 040	33 040	0	0	34 900	34 900	0	0	6 444	6 444	0	0	41 344	41 344	0	0

		101-104. intézmények összesen	114 275	114 275	0	0	89 885	89 885	0	0	6 510	6 510	0	0	96 395	96 395	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0					7 000	7 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0	0	0					0	0	0	0
		összesen:	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Országgyűlési választásra					17 733	17 733	0	0					17 733	17 733	0	0
		2. Népszámlálásra					17 815	17 815	0	0					17 815	17 815	0	0
		105. cím összesen	7 000	7 000	0	0	42 548	42 548	0	0	0	0	0	0	42 548	42 548	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés)	380 484	380 484			200 000	200 000	0	0					200 000	200 000	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	55 000	55 000			55 000	55 000	0	0					55 000	55 000	0	0
		4. Közterület használati díj	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		5. Terület bérbeadás	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592	0	0					29 592	29 592	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	9 000		9 000		9 000	0	9 000	0					9 000	0	9 000	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 200		1 200		1 200	0	1 200	0					1 200	0	1 200	0
		9. Gunarasi gyerektábor	1 000	0	1 000		1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		10. Erzsébet tábor					2 032	0	2 032	0					2 032	0	2 032	0
		11. Gyermekétkeztetés bevétele					26 962	26 962	0	0	5 557	5 557	0	0	32 519	32 519	0	0
		12. Hozzájárulás uszoda működtetéséhez									6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0

		*I. alcím összesen:*	*495 276*	*484 076*	*11 200*	0	*343 786*	*330 554*	*13 232*	0	*11 557*	*5 557*	*6 000*	0	*355 343*	*336 111*	*19 232*	0

	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	66 000	66 000			66 000	66 000	0	0					66 000	66 000	0	0
		1.2. Építményadó	134 000	134 000			134 000	134 000	0	0					134 000	134 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000			12 000	12 000	0	0					12 000	12 000	0	0
		1.4. Iparűzési adó	589 000	589 000			589 000	589 000	0	0	98 000	98 000	0	0	687 000	687 000	0	0
		összesen:	*801 000*	*801 000*	0	0	*801 000*	*801 000*	0	0	*98 000*	*98 000*	0	0	*899 000*	*899 000*	0	0

		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		2.2. talajterhelési díj	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		összesen:	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0

		*II. alcím összesen:*	*809 000*	*809 000*	0	0	*809 000*	*809 000*	0	0	*98 000*	*98 000*	0	0	*907 000*	*907 000*	0	0

	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	458 801	458 801			458 801	458 801	0	0					458 801	458 801	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	332 166	332 166			339 089	339 089	0	0	-1 745	-1 745	0	0	337 344	337 344	0	0
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	795 446	649 774	125 972	19 700	816 640	670 968	125 972	19 700	-89 035	-89 035	0	0	727 605	581 933	125 972	19 700
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					63 577	63 577	0	0	22 021	22 021	0	0	85 598	85 598	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					2 956	2 956	0	0	981	981	0	0	3 937	3 937	0	0
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	40 443	40 443			40 443	40 443	0	0					40 443	40 443	0	0
		1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					2 591	2 591	0	0					2 591	2 591	0	0

		összesen:	1 626 856	1 481 184	125 972	19 700	1 724 097	1 578 425	125 972	19 700	-67 778	-67 778	0	0	1 656 319	1 510 647	125 972	19 700

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	132 499	132 499			132 499	132 499	0	0	-34 433	-34 433	0	0	98 066	98 066	0	0
		2.2. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					936	936	0	0	1 156	1 156	0	0	2 092	2 092	0	0
		2.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása									44 627	44 627	0	0	44 627	44 627	0	0

		összesen:	132 499	132 499	0	0	133 435	133 435	0	0	11 350	11 350	0	0	144 785	144 785	0	0

		3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21)
		3.1. Belterületi utak felújítása					40 000	40 000	0	0					40 000	40 000	0	0

		összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0

		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény	0	0	0	0	0	0	0	0	5 133	5 133	0	0	5 133	5 133	0	0

		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 133	5 133	0	0	5 133	5 133	0	0

		*III. alcím összesen:*	*1 759 355*	*1 613 683*	*125 972*	*19 700*	*1 897 532*	*1 751 860*	*125 972*	*19 700*	*-51 295*	*-51 295*	0	0	*1 846 237*	*1 700 565*	*125 972*	*19 700*

	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	177 278	177 278			234 022	234 022	0	0					234 022	234 022	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.1. Víziközmű bérleti díj					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.1.1. Szennyvízhálózat	26 000	26 000			26 000	26 000	0	0					26 000	26 000	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	56 000	56 000			56 000	56 000	0	0					56 000	56 000	0	0

		*IV. alcím összesen:*	*259 278*	*259 278*	0	0	*316 022*	*316 022*	0	0	0	0	0	0	*316 022*	*316 022*	0	0

	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	80 576	80 576			80 576	80 576	0	0					80 576	80 576	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146		8 146		9 229	0	9 229	0					9 229	0	9 229	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405	0	0					405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	10 573	10 573			11 652	11 652	0	0					11 652	11 652	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	2 077	2 077			2 271	2 271	0	0					2 271	2 271	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 719	1 719			1 865	1 865	0	0					1 865	1 865	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	2 120	2 120			2 703	2 703	0	0					2 703	2 703	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	3 642	3 642			3 099	3 099	0	0					3 099	3 099	0	0
		1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás	2 486		2 486		2 486	0	2 486	0					2 486	0	2 486	0
		1.6. Nyári diákmunka támogatása	5 400		5 400		5 400	0	5 400	0					5 400	0	5 400	0
		1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300					300	0	0	300
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	13 360	13 360			13 360	13 360	0	0					13 360	13 360	0	0
		1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	535	535			535	535	0	0					535	535	0	0
		1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	2 592	2 592			2 592	2 592	0	0					2 592	2 592	0	0
		1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0					2 000	2 000	0	0
		1.12. Társulás nettósítási különbözet					8 823	8 823	0	0					8 823	8 823	0	0
		1.13. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás					481	481	0	0					481	481	0	0

		összesen:	135 931	119 599	16 032	300	147 777	130 362	17 115	300	0	0	0	0	147 777	130 362	17 115	300

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000			11 000	11 000	0	0					11 000	11 000	0	0
		2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000			136 000	136 000	0	0					136 000	136 000	0	0
		2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	30 342	30 342			30 342	30 342	0	0					30 342	30 342	0	0
		2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	26 368	26 368			26 368	26 368	0	0					26 368	26 368	0	0
		2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	48 080	48 080			60 267	60 267	0	0					60 267	60 267	0	0
		2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	305 317	305 317			305 317	305 317	0	0					305 317	305 317	0	0
		2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	57 213	57 213			57 213	57 213	0	0	15 007	15 007	0	0	72 220	72 220	0	0
		2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat	13 018	13 018			13 018	13 018	0	0					13 018	13 018	0	0
		2.10. Wifi4EU pályázat					5 722	5 722	0	0					5 722	5 722	0	0
		2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól					331	331	0	0					331	331	0	0

		összesen:	632 338	632 338	0	0	650 578	650 578	0	0	15 007	15 007	0	0	665 585	665 585	0	0

		*V. alcím összesen:*	*768 269*	*751 937*	*16 032*	*300*	*798 355*	*780 940*	*17 115*	*300*	*15 007*	*15 007*	0	0	*813 362*	*795 947*	*17 115*	*300*

	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	2 500	2 500			2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás	2 260	2 260			2 260	2 260	0	0					2 260	2 260	0	0
		1.3. Hospital Alapítvány önkormányzatnak átadott vagyona					7 451	7 451	0	0					7 451	7 451	0	0

		összesen:	4 760	4 760	0	0	12 211	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	12 211	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400			400	400	0	0					400	400	0	0

		összesen:	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0

		*VI. alcím összesen*	*5 160*	*5 160*	0	0	*12 611*	*12 611*	0	0	0	0	0	0	*12 611*	*12 611*	0	0

	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300			300	300	0	0					300	300	0	0

		összesen:	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0

		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	10 000	10 000			19 000	19 000	0	0					19 000	19 000	0	0

		összesen:	14 000	14 000	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*14 300*	*14 300*	0	0	*23 300*	*23 300*	0	0	0	0	0	0	*23 300*	*23 300*	0	0

		106. cím összesen:	4 110 638	3 937 434	153 204	20 000	4 200 606	4 024 287	156 319	20 000	73 269	67 269	6 000	0	4 273 875	4 091 556	162 319	20 000


Mindösszesen:			4 231 913	4 058 709	153 204	20 000	4 333 039	4 156 720	156 319	20 000	79 779	73 779	6 000	0	4 412 818	4 230 499	162 319	20 000

	VIII.	Finanaszírozási bevételek
		1. Működési célú maradvány
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda	973	973			973	973	0	0					973	973	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	1 932	1 932			1 932	1 932	0	0					1 932	1 932	0	0
		1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	428	428			428	428	0	0					428	428	0	0
		1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsőde	1 204	1 204			1 143	1 143	0	0					1 143	1 143	0	0
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					82	82	0	0					82	82	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	212 574	212 574			212 574	212 574	0	0					212 574	212 574	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás)	96 805	96 805			96 805	96 805	0	0					96 805	96 805	0	0
		Összesen:	313 916	313 916	0	0	313 937	313 937	0	0	0	0	0	0	313 937	313 937	0	0

		2. Felhalmozási célú maradvány
		2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat (pályázatok)	2 117 078	2 117 078			2 117 078	2 117 078	0	0					2 117 078	2 117 078	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített)	33 072	33 072			33 072	33 072	0	0					33 072	33 072	0	0
		2.5.3. Önkormányzat (víziközmű)	42 133	42 133			42 133	42 133	0	0					42 133	42 133	0	0
		Összesen:	2 192 283	2 192 283	0	0	2 192 283	2 192 283	0	0	0	0	0	0	2 192 283	2 192 283	0	0

		3. Hitelek
		3.1. Működési hitel	0				0	0	0	0					0	0	0	0
		3.2. Beruházási hitel	0				0	0	0	0					0	0	0	0
		3.3. Likvid hitel	0				8 302	8 302	0	0					8 302	8 302	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	8 302	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	8 302	0	0

		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	3 430	3 430	0	0	66 347	66 347	0	0	69 777	69 777	0	0

		Mindösszesen:	6 738 112	6 564 908	153 204	20 000	6 850 991	6 674 672	156 319	20 000	146 126	140 126	6 000	0	6 997 117	6 814 798	162 319	20 000

2. melléklet⁴

1. Kiadások

1.⁵ Önkormányzat 2022. évi kiadások

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (2)				3. sz. módosítás				Módosított előirányzat (3)
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (2022.09.01-től)
	I.	Személyi juttatások	171 396	171 396			228 854	228 854	0	0	-9 051	-9 051	0	0	219 803	219 803	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 186	22 186			29 697	29 697	0	0	20	20	0	0	29 717	29 717	0	0
	III.	Dologi kiadások	16 150	16 150			22 372	22 372	0	0	8 206	8 206	0	0	30 578	30 578	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése					138	138	0	0					138	138	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					138	138	0	0	0	0	0	0	138	138	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások	127	127			127	127	0	0					127	127	0	0
		2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások	444	444			1 759	1 759	0	0					1 759	1 759	0	0
		3. Szivárvány Óvoda uszodájába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	89	89			89	89	0	0					89	89	0	0
		4. Konyha kisértékű tárgyi eszköz					117	117	0	0					117	117	0	0
		5. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások					158	158	0	0					158	158	0	0
		6. Csikóstőttősi Tagóvoda kisértékű eszközök									11	11	0	0	11	11	0	0
		Beruházások összesen:	660	660	0	0	2 250	2 250	0	0	11	11	0	0	2 261	2 261	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások	3 090	3 090			3 090	3 090	0	0	880	880	0	0	3 970	3 970	0	0
		2. Szivárvány Óvoda uszodájában vízmelegítő rendszer javítása, csőcsere	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		Felújítások összesen:	4 090	4 090	0	0	4 090	4 090	0	0	880	880	0	0	4 970	4 970	0	0
		101. cím összesen:	214 482	214 482	0	0	287 401	287 401	0	0	66	66	0	0	287 467	287 467	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Személyi juttatások	202 009	202 009			139 470	139 470	0	0					139 470	139 470	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 931	25 931			18 482	18 482	0	0					18 482	18 482	0	0
	III.	Dologi kiadások	10 100	10 100			6 714	6 714	0	0					6 714	6 714	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Záró pénzkészlet átadása	0	0	0	0	134	134	0	0					134	134	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					134	134	0	0	0	0	0	0	134	134	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába	445	445			287	287	0	0					287	287	0	0
		2. Konyha kisértékű tárgyi eszköz					64	64	0	0					64	64	0	0
		Beruházások összesen:	445	445	0	0	351	351	0	0	0	0	0	0	351	351	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Óvodában megvalósuló felújítások	12 423	12 423			20 478	20 478	0	0					20 478	20 478	0	0
		Felújítások összesen:	12 423	12 423	0	0	20 478	20 478	0	0	0	0	0	0	20 478	20 478	0	0

		102. cím összesen:	250 908	250 908	0	0	185 629	185 629	0	0	0	0	0	0	185 629	185 629	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Személyi juttatások	122 722	122 722			66 291	66 291	0	0					66 291	66 291	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 117	16 117			9 136	9 136	0	0					9 136	9 136	0	0
	III.	Dologi kiadások	409 440	409 440			206 964	206 964	0	0					206 964	206 964	0	0
	VI.	Beruházások					0	0	0	0					0	0	0	0
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	570	570			17	17	0	0					17	17	0	0
		Beruházások összesen:	570	570	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0
		103. cím összesen:	548 849	548 849	0	0	282 408	282 408	0	0	0	0	0	0	282 408	282 408	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Személyi juttatások	69 104	69 104			71 338	71 338	0	0					71 338	71 338	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 930	8 930			9 223	9 223	0	0	985	985	0	0	10 208	10 208	0	0
	III.	Dologi kiadások	30 150	30 150			35 500	35 500	0	0	25 325	25 325	0	0	60 825	60 825	0	0
	VI.	Beruházások					0	0	0	0					0	0	0	0
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 009	5 009			7 600	7 600	0	0	-1 114	-1 114	0	0	6 486	6 486	0	0
		Beruházások összesen:	5 009	5 009	0	0	7 600	7 600	0	0	-1 114	-1 114	0	0	6 486	6 486	0	0
	VII.	Felújítások					0	0	0	0					0	0	0	0
		1. Művelődési Ház lift akkumulátor csere	599	599			599	599	0	0	-599	-599	0	0	0	0	0	0
		Felújítások összesen:	599	599	0	0	599	599	0	0	-599	-599	0	0	0	0	0	0
		104. cím összesen	113 792	113 792	0	0	124 260	124 260	0	0	24 597	24 597	0	0	148 857	148 857	0	0

		101-104. intézmények összesen	1 128 031	1 128 031	0	0	879 698	879 698	0	0	24 663	24 663	0	0	904 361	904 361	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Személyi juttatások	360 517	360 517			381 108	381 108	0	0					381 108	381 108	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 258	50 258			52 997	52 997	0	0					52 997	52 997	0	0
	III.	Dologi kiadások	63 522	63 522			76 154	76 154	0	0					76 154	76 154	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000			3 253	3 253	0	0					3 253	3 253	0	0
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs	200	200			200	200	0	0					200	200	0	0
		4. Országgyűlési választás kisértékű tárgyi eszköz					2 747	2 747	0	0					2 747	2 747	0	0
		Beruházások összesen:	6 200	6 200	0	0	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0	0

		105. cím összesen:	480 497	480 497	0	0	519 459	519 459	0	0	0	0	0	0	519 459	519 459	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Személyi juttatások
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	34 265	34 265			37 656	37 656	0	0	1 068	1 068	0	0	38 724	38 724	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	26 831	26 831			26 831	26 831	0	0					26 831	26 831	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	11 387		11 387		11 387	0	11 387	0	33	0	33	0	11 420	0	11 420	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 410	44 410			44 410	44 410	0	0					44 410	44 410	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845			2 845	2 845	0	0					2 845	2 845	0	0
		6. Védőnők					32 557	32 557	0	0					32 557	32 557	0	0

		*I. alcím összesen:*	*119 738*	*108 351*	*11 387*	0	*155 686*	*144 299*	*11 387*	0	*1 101*	*1 068*	33	0	*156 787*	*145 367*	*11 420*	0

	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 344	4 344			4 785	4 785	0	0					4 785	4 785	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	3 532	3 532			3 532	3 532	0	0					3 532	3 532	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 442		1 442		1 442	0	1 442	0					1 442	0	1 442	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	6 668	6 668			6 668	6 668	0	0					6 668	6 668	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555			555	555	0	0					555	555	0	0
		6. Védőnők					3 942	3 942	0	0	168	168	0	0	4 110	4 110	0	0

		*II. alcím összesen:*	*16 541*	*15 099*	*1 442*	0	*20 924*	*19 482*	*1 442*	0	*168*	*168*	0	0	*21 092*	*19 650*	*1 442*	0

	III.	Dologi kiadások
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400			2 400	2 400	0	0	73	73	0	0	2 473	2 473	0	0
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 350	1 350			1 350	1 350	0	0					1 350	1 350	0	0
		4. Intézményi gáz	1 700	1 700			0	0	0	0					0	0	0	0
		5. Város- és községgazdálkodás	15 000	15 000			17 500	17 500	0	0	3 500	3 500	0	0	21 000	21 000	0	0
		6. Helyi utak fenntartása	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0	7 775	7 775	0	0	37 775	37 775	0	0
		7. Megsüllyedt közműaknafedlapok szintre emelése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0
		8. Útburkolati jelek festése	6 000	6 000			4 000	4 000	0	0	310	310	0	0	4 310	4 310	0	0
		9. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			7 000	7 000	0	0					7 000	7 000	0	0
		10. Ingatlanok üzemeltetése	40 000	40 000			40 000	40 000	0	0	24 540	24 540	0	0	64 540	64 540	0	0
		11. Köztisztaság, parkfenntartás	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0					20 000	20 000	0	0
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0	2 665	2 665	0	0	17 665	17 665	0	0
		13. Temetőfenntartás	300	300			300	300	0	0					300	300	0	0
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	45 000	45 000			65 000	65 000	0	0	16 500	16 500	0	0	81 500	81 500	0	0
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500	0	0					500	500	0	0
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500			500	500	0	0					500	500	0	0
		17. Kamatfizetés					0	0	0	0					0	0	0	0
		17.1. Működési hitel után	500	500			500	500	0	0					500	500	0	0
		17.2. Beruházási hitel után	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0					8 000	8 000	0	0
		18. Központi orvosi ügyelet	13 374	13 374			17 207	17 207	0	0					17 207	17 207	0	0
		19. Jogi tanácsadás	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		20. Városi rendezvények	20 000		20 000		20 000	0	20 000	0	6 250		6 250		26 250	0	26 250	0
		21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat)	1 000		1 000		1 200	0	1 200	0	164	0	164	0	1 364	0	1 364	0
		22. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	28 000	28 000			28 000	28 000	0	0	7 000	7 000	0	0	35 000	35 000	0	0
		23. Pandémia miatti védekezés kiadásai	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		24. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		91 960	0	91 960	0	1 110	0	1 110	0	93 070	0	93 070	0
		25. Városmarketing és kommunikációs feladatok	14 000		14 000		14 000	0	14 000	0					14 000	0	14 000	0
		26. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése					0	0	0	0					0	0	0	0
		26.1. Balatonfenyves	600		600		1 300	0	1 300	0	1 362	0	1 362	0	2 662	0	2 662	0
		26.2. Gunaras	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		27. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		28. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000			19 000	19 000	0	0	6 300	6 300	0	0	25 300	25 300	0	0
		29. Hulladékudvar üzemeltetése	500		500		35	0	35	0					35	0	35	0
		30. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		31. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		32. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	823	823			823	823	0	0					823	823	0	0
		33. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 874	1 874			1 874	1 874	0	0					1 874	1 874	0	0
		34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 292	2 292			2 292	2 292	0	0					2 292	2 292	0	0
		35. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 242	2 242			2 242	2 242	0	0					2 242	2 242	0	0
		36. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 494	2 494			2 494	2 494	0	0					2 494	2 494	0	0
		37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	4 377	4 377			4 377	4 377	0	0	7 444	7 444	0	0	11 821	11 821	0	0
		38. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	734	734			318	318	0	0					318	318	0	0
		39. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 538	2 538			2 538	2 538	0	0					2 538	2 538	0	0
		40. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	4 407	4 407			4 407	4 407	0	0					4 407	4 407	0	0
		41. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	5 425	5 425			5 425	5 425	0	0					5 425	5 425	0	0
		42. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	3 845	3 845			3 845	3 845	0	0					3 845	3 845	0	0
		43. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	22 000	22 000			22 000	22 000	0	0					22 000	22 000	0	0
		44. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	21 000	21 000			21 000	21 000	0	0					21 000	21 000	0	0
		45. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0					20 000	20 000	0	0
		46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	15 000		15 000		15 000	0	15 000	0	11 300	0	11 300	0	26 300	0	26 300	0
		47. Járdaprogram (1000m)	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		48. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		49. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	500	500			1 020	1 020	0	0	40	40	0	0	1 060	1 060	0	0
		50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480			480	480	0	0					480	480	0	0
		51. Gyermekétkeztetés kiadásai	370 484	370 484			411 899	411 899	0	0	-55 000	-55 000	0	0	356 899	356 899	0	0
		52. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	240 000	240 000			240 000	240 000	0	0					240 000	240 000	0	0
		53. Dombóvár város grafikai arculatának terve	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		54. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	9 289	9 289			0	0	0	0					0	0	0	0
		55. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása	10 000	10 000			14 826	14 826	0	0					14 826	14 826	0	0
		56. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		57. Iskola egészségügyi feladat	285	285			285	285	0	0					285	285	0	0
		58. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálásához hozzájárulás	2 652	2 652			0	0	0	0					0	0	0	0
		59. Tanulmánytervek készítése	20 000	20 000			10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		60. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés					1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		61. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai					3 715	0	3 715	0	274	0	274	0	3 989	0	3 989	0
		62. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások					2 839	2 839	0	0					2 839	2 839	0	0
		63. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei					6 000	0	6 000	0	120	0	120	0	6 120	0	6 120	0
		64. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása					4 382	4 382	0	0	13 652	13 652	0	0	18 034	18 034	0	0
		65. Erzsébet tábor					2 032	0	2 032	0					2 032	0	2 032	0
		66. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozása					1 750	0	1 750	0	635	0	635	0	2 385	0	2 385	0
		67. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak					3 665	3 665	0	0	1 646	1 646	0	0	5 311	5 311	0	0
		68. Közbeszerzési eljárás a volt zeneiskola épületének felújítására									2 311	2 311	0	0	2 311	2 311	0	0
		69. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások									2 092	2 092	0	0	2 092	2 092	0	0
		70. Vis maior károk									2 346	2 346	0	0	2 346	2 346	0	0
		71. Energiamegtakarítást célzó intézkedések									1 847	1 847	0	0	1 847	1 847	0	0
		72. Bölcsődei fejlesztési program									536	536	0	0	536	536	0	0

		*III. alcím összesen:*	*1 176 465*	*1 046 365*	*130 100*	0	*1 272 280*	*1 108 288*	*163 992*	0	*62 792*	*41 577*	*21 215*	0	*1 335 072*	*1 149 865*	*185 207*	0

	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1. Települési támogatás
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 400			4 400	4 400	0	0	4 400					4 400	0	0	4 400
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	3 600			3 600	3 600	0	0	3 600					3 600	0	0	3 600
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	3 400			3 400	3 400	0	0	3 400					3 400	0	0	3 400
		1.4. Iskolakezdési támogatás	1 800			1 800	1 800	0	0	1 800					1 800	0	0	1 800
		1.5. Utazási támogatás	2 350			2 350	2 350	0	0	2 350					2 350	0	0	2 350
		1.6. Gyermek születésének támogatása	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000					1 000	0	0	1 000
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	150			150	185	0	0	185	55	0	0	55	240	0	0	240
		1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása					150	0	0	150					150	0	0	150
		2. Köztemetés	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000					3 000	0	0	3 000
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300	50	0	0	50	350	0	0	350

		*IV. alcím összesen:*	*20 000*	0	0	*20 000*	*20 185*	0	0	*20 185*	*105*	0	0	*105*	*20 290*	0	0	*20 290*

	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	401 558	275 586	125 972		469 461	343 489	125 972	0	23 002	23 002	0	0	492 463	366 491	125 972	0
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500		1 500		1 500	0	1 500	0					1 500	0	1 500	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	5 600		5 600		5 600	0	5 600	0					5 600	0	5 600	0
		1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése	859	859			859	859	0	0					859	859	0	0
		1.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	900	900			900	900	0	0					900	900	0	0
		1.7. Társulás nettósítási különbözet					8 823	8 823	0	0					8 823	8 823	0	0
		1.8. Humanitárius segély a kárpátaljai magyarok, ukrajnai menekültek megsegítésére					2 942	2 942	0	0					2 942	2 942	0	0
		1.9. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázat támogatás visszafizetése									1 068	1 068	0	0	1 068	1 068	0	0

		Összesen:	*411 417*	*278 345*	*133 072*	0	*491 085*	*358 013*	*133 072*	0	*24 070*	*24 070*	0	0	*515 155*	*382 083*	*133 072*	0

		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	41 000		41 000		41 000	0	41 000	0					41 000	0	41 000	0
		2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 252	3 252			3 252	3 252	0	0					3 252	3 252	0	0
		2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi hozzájárulás	3 119	3 119			3 119	3 119	0	0					3 119	3 119	0	0
		2.5. Civil szervezetek támogatása	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0					5 000	0	5 000	0
		2.6. Kapos Alapítvány támogatása	1 500		1 500		1 500	0	1 500	0					1 500	0	1 500	0
		2.7. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500	0	500	0					500	0	500	0
		2.8. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 200		1 200		1 200	0	1 200	0					1 200	0	1 200	0
		2.9. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		2.10. Help-Dombóvár Egyesület támogatása	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	1 325	1 325			1 325	1 325	0	0					1 325	1 325	0	0
		2.12. Visszatérítendő támogatás Dombóvári HACS Egyesület részére	2 500	2 500			2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		2.13. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		2.14. Hospital Alapítvány végelszámolása után juttatott vagyon átadása					7 451	7 451	0	0					7 451	7 451	0	0

		Összesen:	*70 396*	*18 196*	*52 200*	0	*77 847*	*25 647*	*52 200*	0	0	0	0	0	*77 847*	*25 647*	*52 200*	0

		3. Céltartalék működési célú					0	0	0	0					0	0	0	0

		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4. Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0

		5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
		5.1. 2021. évi állami támogatások elszámolása	3 061	3 061			3 061	3 061	0	0	583	583	0	0	3 644	3 644	0	0

		6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
		6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön					9 000	9 000	0	0					9 000	9 000	0	0

		*V. alcím összesen:*	*489 874*	*304 602*	*185 272*	0	*585 993*	*400 721*	*185 272*	0	*24 653*	*24 653*	0	0	*610 646*	*425 374*	*185 272*	0

	VI.	Beruházások
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése	10 000	10 000			0	0	0	0					0	0	0	0
		2. Ingatlanvásárlás	14 512	14 512			14 512	14 512	0	0					14 512	14 512	0	0
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0					8 000	8 000	0	0
		4. Intézményi informatikai beszerzés	3 000	3 000			0	0	0	0					0	0	0	0
		5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 200		3 200		3 200	0	3 200	0					3 200	0	3 200	0
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	38 560	38 560			38 560	38 560	0	0	337	337	0	0	38 897	38 897	0	0
		7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 962	2 962			2 962	2 962	0	0	138 318	138 318	0	0	141 280	141 280	0	0
		8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	53 683	53 683			53 683	53 683	0	0	25 085	25 085	0	0	78 768	78 768	0	0
		9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	125 063	125 063			125 063	125 063	0	0					125 063	125 063	0	0
		10. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	18 221	18 221			18 221	18 221	0	0					18 221	18 221	0	0
		11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	238 735	238 735			238 735	238 735	0	0					238 735	238 735	0	0
		12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	153 000	153 000			153 000	153 000	0	0	-153 000	-153 000	0	0	0	0	0	0
		13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	154 000	154 000			154 000	154 000	0	0	-154 000	-154 000	0	0	0	0	0	0
		14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	155 000	155 000			155 000	155 000	0	0	-155 000	-155 000	0	0	0	0	0	0
		15. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	24 702	24 702			32 745	32 745	0	0	1 010	1 010	0	0	33 755	33 755	0	0
		16. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	222 999	222 999			218 617	218 617	0	0	-13 652	-13 652	0	0	204 965	204 965	0	0
		17. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése	5 000	5 000			0	0	0	0					0	0	0	0
		18. Bölcsődei fejlesztési program	35 785	35 785			35 785	35 785	0	0	-1 036	-1 036	0	0	34 749	34 749	0	0
		19. Új játszótér kialakítása	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0	-5 000	-5 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		20. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés	1 000	1 000			0	0	0	0					0	0	0	0
		21. Országos Bringapark Program 2022 pályázat	26 036	26 036			29 761	29 761	0	0					29 761	29 761	0	0
		22. Wifi4EU pályázat					5 722	5 722	0	0					5 722	5 722	0	0
		23. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok					9 289	9 289	0	0					9 289	9 289	0	0
		24. Útépítés (2888/5. hrsz)					3 191	3 191	0	0					3 191	3 191	0	0
		25. Lidl áruháznál kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése					1 225	1 225	0	0					1 225	1 225	0	0
		26. Uszoda kisértékű tárgyi eszközök					650	0	650	0	130	0	130	0	780	0	780	0
		27. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)					0	0	0	0	3 229	3 229	0	0	3 229	3 229	0	0

		*VI. alcím összesen:*	*1 299 458*	*1 296 258*	*3 200*	0	*1 307 921*	*1 304 071*	*3 850*	0	*-313 579*	*-313 709*	*130*	0	*994 342*	*990 362*	*3 980*	0

	VII.	Felújítások
		1. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		2. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	233 782	233 782			234 830	234 830	0	0					234 830	234 830	0	0
		3. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	113 030	113 030			113 030	113 030	0	0	18 381	18 381	0	0	131 411	131 411	0	0
		4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	64 827	64 827			64 827	64 827	0	0	1 251	1 251	0	0	66 078	66 078	0	0
		5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	397 743	397 743			397 743	397 743	0	0	-125 566	-125 566	0	0	272 177	272 177	0	0
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	143 213	143 213			143 213	143 213	0	0	-14 326	-14 326	0	0	128 887	128 887	0	0
		7. Víziközmű fejlesztés	124 133	124 133			91 388	91 388	0	0					91 388	91 388	0	0
		8. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása	5 525	5 525			5 525	5 525	0	0					5 525	5 525	0	0
		9. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítás	10 300	10 300			18 175	18 175	0	0					18 175	18 175	0	0
		10. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje	6 041	6 041			6 041	6 041	0	0					6 041	6 041	0	0
		11. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában	22 000	22 000			26 000	26 000	0	0					26 000	26 000	0	0
		12. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)	1 400	1 400			3 229	3 229	0	0	-3 229	-3 229	0	0	0	0	0	0
		13. Bölcsődei fejlesztési program	82 340	82 340			82 340	82 340	0	0	1 210	1 210	0	0	83 550	83 550	0	0
		14. Kiviteli terv a volt zeneiskola épületének felújítására	5 207	5 207			6 287	6 287	0	0					6 287	6 287	0	0
		15. Belterületi utak felújítása					158 010	158 010	0	0	152	152	0	0	158 162	158 162	0	0
		16. Platán tér 1-3-5. tetőtéri nyílászáróinak cseréje					2 800	2 800	0	0					2 800	2 800	0	0
		17. József Attila Általános Iskola étkező hidegburkolási munkái					4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		18. Szuhay SC tető vízszigetelési és bádogozási munkái					1 983	1 983	0	0					1 983	1 983	0	0
		19. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálása					2 625	2 625	0	0					2 625	2 625	0	0
		12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója									153 000	153 000	0	0	153 000	153 000	0	0
		13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész									154 000	154 000	0	0	154 000	154 000	0	0
		14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész									155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0
		15. Kölcsey F. u. 110-120. közötti út és járda burkolatának felújítása									1 953	1 953	0	0	1 953	1 953	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*1 210 541*	*1 210 541*	0	0	*1 363 046*	*1 363 046*	0	0	*341 826*	*341 826*	0	0	*1 704 872*	*1 704 872*	0	0

	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása	500	500			500	500	0	0					500	500	0	0
		1.2. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetés					331	331	0	0					331	331	0	0

		Összesen:	*500*	*500*	0	0	*831*	*831*	0	0	0	0	0	0	*831*	*831*	0	0

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	2 000		2 000		2 800	0	2 800	0	200	0	200	0	3 000	0	3 000	0
		2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása	13 500	13 500			0	0	0	0					0	0	0	0
		2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	10 000	10 000			0	0	0	0					0	0	0	0
		2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					1 368	1 368	0	0					1 368	1 368	0	0
		2.5. Támogatás a Rákóczi utcai egyházi temető ravatalozója előtetőjének megvalósításához									2 413	2 413	0	0	2 413	2 413	0	0

		Összesen:	*25 500*	*23 500*	*2 000*	0	*4 168*	*1 368*	*2 800*	0	*2 613*	*2 413*	*200*	0	*6 781*	*3 781*	*3 000*	0

		3. Céltartalék felhalmozási célú
		3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék	9 868	9 868			9 868	9 868	0	0					9 868	9 868	0	0
		3.3. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	203 568	203 568			203 568	203 568	0	0					203 568	203 568	0	0
		3.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	192 160	192 160			192 160	192 160	0	0					192 160	192 160	0	0
		3.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	190 352	190 352			190 352	190 352	0	0					190 352	190 352	0	0
		3.6. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi pályázathoz	61 899	61 899			0	0	0	0					0	0	0	0
		3.7. Önrész KEHOP-2.1.11. pályázathoz	26 289	26 289			26 289	26 289	0	0					26 289	26 289	0	0

		Összesen:	*689 136*	*689 136*	0	0	*627 237*	*627 237*	0	0	0	0	0	0	*627 237*	*627 237*	0	0

		*VIII. alcím összesen:*	*715 136*	*713 136*	*2 000*	0	*632 236*	*629 436*	*2 800*	0	*2 613*	*2 413*	*200*	0	*634 849*	*631 849*	*3 000*	0

		106. cím összesen:	5 047 753	4 694 352	333 401	20 000	5 358 271	4 969 343	368 743	20 185	119 679	97 996	21 578	105	5 477 950	5 067 339	390 321	20 290

	IX.	Finanszírozási kiadások
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
		1.1. Működési hitel					0	0	0	0					0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389			26 389	26 389	0	0					26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0			8 302	8 302	0	0					8 302	8 302	0	0
		*Összesen:*	26 389	26 389	0	0	34 691	34 691	0	0	0	0	0	0	34 691	34 691	0	0

		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 442	55 442			58 872	58 872	0	0	1 784	1 784	0	0	60 656	60 656	0	0

		Mindösszesen:	6 738 112	6 384 711	333 401	20 000	6 850 991	6 462 063	368 743	20 185	146 126	124 443	21 578	105	6 997 117	6 586 506	390 321	20 290

2. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadás összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	311 726	330 639	43 503	45 995	60 200	72 402	0	0	0	0	6 000	9 000	0	0	0	0	421 429	458 036
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	30 500	31 526	4 250	4 405	3 050	3 264	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	38 000	39 395
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 749	10 075	1 306	1 352	240	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 295	11 732
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	8 542	8 868	1 199	1 245	32	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 773	10 296
Összesen:	360 517	381 108	50 258	52 997	63 522	76 154	0	0	0	0	6 200	9 200	0	0	0	0	480 497	519 459

3. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2022. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Dombóvári Szivárvány Óvoda	21	16	1	3	41
Szivárvány Óvoda	13	10	1	1	25
Zöld Liget Óvoda	8	6	0	2	16
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	29	13	1	2	45
Százszorszép Óvoda	12	9	1	1	23
Tündérkert Bölcsőde	17	4	0	1	22
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	20	0	5	0	25
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	8	11	0	0	19
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	83	0	2	4	89
Dombóvár	70	0	2	4	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstőttős	3	0	0	0	3
Önkormányzat	6	0	13	0	19

Összesen (2021.09.01-től):	167,00	40,00	22,00	9,00	238,00

4. melléklet⁶

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-22. év

*Bevételek megnevezése*					*Kiadások megnevezése*
	2020. tény	2021. mód. ei.	2022. eredeti	2022. mód. ei. (3)		2020. tény	2021. mód. ei.	2022. eredeti	2022. mód. ei. (3)
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	224 725	521 714	603 511	442 481	Személyi juttatások	811 334	873 759	1 045 486	1 034 797
Közhatalmi bevételek	798 856	766 622	809 000	907 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	141 743	138 471	139 963	141 632
Állami hozzájárulások és támogatások	1 390 285	1 629 102	1 759 355	1 806 237	Dologi kiadások	832 235	1 493 800	1 705 827	1 716 307
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 798	178 701	148 971	199 582	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	670 320	579 723	484 874	596 918
Működési célú átvett pénzeszközök	10 900	3 118	4 760	12 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 276	19 263	20 000	20 290
Működési célú kölcsönök visszatérülése	5 916	28 596	14 000	23 000	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	776 620	0	0	8 302
Működési célú maradvány	93 814	176 798	313 916	313 937	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	9 000
Működési célú hitelfelvétel	776 620	0	0	8 302	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	15 334	5 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 337	60 520	0	69 777	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	44 631	61 489	55 442	60 656

*Működési célú bevételek összesen:*	*3 509 251*	*3 365 171*	*3 653 513*	*3 782 527*	*Működési célú kiadások összesen:*	*3 300 159*	*3 181 839*	*3 456 592*	*3 592 902*

Felhalmozási bevételek	268 971	348 578	259 278	316 022	Beruházások	102 965	832 151	1 312 342	1 012 657
Felhalmozási célú állami támogatás	43 631	146 898	0	40 000	Felújítások	188 183	1 107 074	1 227 653	1 730 320
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	335 326	1 858 384	632 338	665 585	Felhalmozási célú hitel törlesztés	47 057	44 310	26 389	26 389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500	398	400	400	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	22 992	26 535	26 000	7 612
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	792	700	300	300	Céltartalék (felhalmozási)	0	1 340 003	689 136	627 237
Felhalmozási célú maradvány	462 110	811 783	2 192 283	2 192 283	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	4 906	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	28 259	0	0	0

*Felhalmozási célú bevételek összesen:*	*1 145 589*	*3 166 741*	*3 084 599*	*3 214 590*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*366 103*	*3 350 073*	*3 281 520*	*3 404 215*

5. melléklet

6. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	600 000	610 000	620 000
Helyi adók	801 000	801 000	801 000
Gépjárműadó	0	0	0
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	16 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 800 000	1 890 000	1 985 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	157 500	165 375
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	55 000	60 000	65 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
Működési célú bevételek összesen	3 423 100	3 536 600	3 654 475
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	290 000	300 000	305 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 000	85 000	88 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 000	14 700	15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	150 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	538 000	503 700	512 000
Bevétel összesen:	3 961 100	4 040 300	4 166 475

Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások	1 050 000	1 102 000	1 157 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 000	143 000	150 000
Dologi kiadások	1 705 000	1 720 000	1 750 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	485 000	490 000	495 961
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	21 000	22 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	1 000	1 000	1 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
Működési kiadás összesen	3 402 000	3 482 000	3 580 961
Felújítási kiadások	160 000	165 000	165 000
Beruházások	319 182	314 193	342 568
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 000	7 350	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	26 389	26 389	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 529	5 368	4 207
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások összesen:	559 100	558 300	585 514
Kiadások összesen:	3 961 100	4 040 300	4 166 475

7. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	12 000
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	14 500
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	17 100
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	2 200
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély, b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

Magánszemélyek kommunális adójánál
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.828 adózót, a mentesség 1.416 adózót érintett az előző évben.
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.

Idegenforgalmi adónál
Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után.

Iparűzési adónál
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat	helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget	Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat	Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához	Gunaras Zrt.
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
126/2020. (XII. 18.) határozat	Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2022. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére	Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület
128/2020. (XII. 18.) határozat 324/2021. (XII. 17.) Kt. határozat	Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2022. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület
69/2021. (II. 26.) határozat	Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes helyiséghasználat – a közüzemi költségek rájuk eső részének fedezése mellett – két tanterem, egy tanári szoba, kiskonyha, nemenként elkülönített mosdó és egy ügyfélfogadó iroda vonatkozásában	Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió
129/2021. (IV. 30.) határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
130/2021. (IV. 30.) határozat 162/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve)	PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület
129/2020. (XII. 18.) határozat 133/2021. (IV. 30.) határozat 163/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvár 2004. Egyesület
151/2021. (V. 14.) határozat 164/2021. (V. 28.) határozat	az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni	Dombóvári Városi Horgász Egyesület
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Lövész Egyesület
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Sportiskola Egyesület
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	Őri Nándor dombóvári lakos

8. melléklet⁷

1. Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek
1	Intézményi működési bevétel	47 800	50 800	52 800	51 800	51 400	43 815	45 015	45 015	50 800	50 015	53 080	61 171	603 511
2	Közhatalmi bevételek	9 000	9 000	281 000	20 000	70 000	16 000	8 000	22 000	300 000	22 000	37 000	15 000	809 000
	ebből helyi adó	8 000	8 500	280 455	20 000	70 000	16 000	8 000	21 184	300 000	21 084	35 695	12 082	801 000
3	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	26 000	12 000	84 278	11 000	25 000	14 000	30 000	15 000	10 000	22 000	259 278
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	172 582	132 207	132 207	132 207	132 207	198 457	132 207	132 207	132 207	198 453	132 207	132 207	1 759 355
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	10 000	16 000	151 000	313 317	18 000	59 080	48 342	31 000	25 000	30 000	41 000	43 730	786 469
	ebből működésre	5 000	8 000	15 000	8 000	8 000	11 000	18 000	19 000	10 000	15 000	16 000	20 731	153 731
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	136 000	305 317	10 000	48 080	30 342	12 000	15 000	15 000	25 000	22 999	632 738
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	800	0	12 000	14 300
7	Bevételek együtt (1+…+6)	244 382	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	4 231 913
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	2 506 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506 199

9	Összes bevétel (7+8)	2 750 581	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	6 738 112

Kiadások
10	Személyi juttatás	89 659	90 428	89 339	87 674	81 232	81 552	82 833	90 749	89 787	87 333	90 412	84 487	1 045 486
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 535	11 634	11 494	11 280	11 451	11 492	11 657	11 675	11 551	11 736	11 632	12 826	139 963
12	Dologi kiadás	136 727	138 124	135 387	148 404	140 862	140 392	141 733	144 415	141 733	143 074	147 208	147 768	1 705 827
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	2 000	1 500	1 500	4 000	1 000	1 500	1 500	20 000
14	Egyéb működési célú kiadás	31 510	38 000	35 000	36 500	35 500	38 600	38 110	48 010	44 110	48 600	46 710	44 224	484 874
15	Működési kiadások (10+…+14)	270 931	279 686	272 720	285 358	270 045	274 036	275 833	296 349	291 181	291 743	297 462	290 805	3 396 150
16	Felújítások	5 000	15 000	10 000	25 000	45 000	335 000	30 000	65 000	350 000	29 500	185 000	133 153	1 227 653
17	Beruházások	15 000	25 000	55 000	195 000	145 000	155 000	165 000	85 000	85 000	195 000	90 000	102 342	1 312 342
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	8 000	5 000	500	500	1 500	1 500	1 500	4 000	26 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	20 000	41 500	66 000	221 000	198 000	495 000	195 500	150 500	436 500	226 000	276 500	239 495	2 565 995
20	Céltartalék, általános tartalék					61 899	26 289	20 000	25 000	30 000	25 000	25 000	480 948	694 136
21	Kiadások együtt (15+19+20)	290 931	321 186	338 720	506 358	529 944	795 325	491 333	471 849	757 681	542 743	598 962	1 011 248	6 656 281
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	55 442	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	81 831
23	Összes kiadás (21+22)	346 373	321 186	345 317	506 358	529 944	801 922	491 333	471 849	764 278	542 743	598 962	1 017 846	6 738 112
24	7-21 eltérése (+/-)	-46 549	-108 179	304 787	22 966	-174 059	-466 473	-232 769	-227 127	-219 674	-226 475	-325 675	-725 140	-2 424 368
25	9-23 eltérése (+/-)	2 404 208	-108 179	298 190	22 966	-174 059	-473 070	-232 769	-227 127	-226 271	-226 475	-325 675	-731 738	0
26	Záró pénzkészlet	2 404 208	2 296 029	#######	2 617 185	#######	#######	1 737 286	1 510 160	#######	#######	731 738	0	0

2. Intézmények finanszírozása 2022. évben

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Maradvány igénybevétele	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda	168 000	22 035	18 138	138	2 092	4 090	214 493	3 000	0	58	973	211 172	-710	214 493	210 462
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	195 800	25 572	10 764	0	509	20 423	253 068	5 060	0	261	1 204	219 238	27 305	253 068	246 543
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	87 482	11 907	210 578	0	270	0	310 237	73 175	0	45	1 932	197 575	37 510	310 237	235 085
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	70 178	9 072	30 500	0	5 009	599	115 358	20 000	0	14 606	428	40 443	39 881	115 358	80 324
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	371 424	51 774	67 273	17 815	8 947	0	517 233	7 000	0	35 548	82	288 768	185 835	517 233	474 603
Összesen:	892 884	120 360	337 253	17 953	16 827	25 112	1 410 389	108 235	0	50 518	4 619	957 196	289 821	1 410 389	1 247 017

9. melléklet

2022. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

10. melléklet⁸

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek
							Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2020.12.31-ig	2021.	2022.	2023.	Összesen

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	támogatás		188 998 596	61 203 222	26 368 430		276 570 248
	önkormányzati saját forrás				60 168 664		60 168 664
	összesen:		188 998 596	61 203 222	86 537 094		336 738 912

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		12 208 872	0	0		12 208 872
	összesen:		12 208 872	0	0		12 208 872

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		9 660 954	1 071 600	535 096		11 267 650
	önkormányzati sajáterő				156 097	258 000	414 097
	összesen:		9 660 954	1 071 600	691 193	258 000	11 681 747

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		20 596 471	0	2 591 762	340 000	23 528 233
	önkormányzati sajáterő					253 157	253 157
	összesen:		20 596 471	0	2 591 762	593 157	23 781 390

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	támogatás		0	222 596 761	30 341 547		252 938 308
	összesen:		0	222 596 761	30 341 547		252 938 308

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		146 722 416	906 399	13 360 152		160 988 967
	önkormányzati sajáterő				110 490		110 490
	összesen:		146 722 416	906 399	13 470 642		161 099 457

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		130 923 815	4 637 285	0		135 561 100
	összesen:		130 923 815	4 637 285	0		135 561 100

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban

	Önkormányzat
	támogatás		86 366 819		60 266 041		146 632 860
	önkormányzati saját forrás		326 500		2 841 240		3 167 740
	összesen:		86 693 319	0	63 107 281		149 800 600


9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	támogatás		182 311 166	0	4 813 379		187 124 545
	önkormányzati saját forrás		5 237 866		1 716 183		6 954 049
	Többlettámogatás - még nincs jóváhagyva				300 503 721		300 503 721
	összesen:		187 549 032	0	307 033 283		494 582 315


10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen

	Önkormányzat
	támogatás		227 367 360	0	57212817		284 580 177
	önkormányzati saját forrás				6 642 376		6 642 376
	összesen:		227 367 360	0	63 855 193		291 222 553

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	támogatás		93 582 060	945 274	0		94 527 334
	önkormányzati saját forrás		0	23 216 707	0		23 216 707
	összesen:		93 582 060	24 161 981	0		117 744 041

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	támogatás		0		135 999 981		135 999 981
	önkormányzati saját forrás		1 076 498	0	0		1 076 498
	összesen:		1 076 498	0	135 999 981		137 076 479

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	támogatás		4 848 860	0	0		4 848 860
	összesen:		4 848 860	0	0		4 848 860

14	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	támogatás		0	118 454 688	0		118 454 688
	összesen:		0	118 454 688	0		118 454 688

15	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	támogatás		0	378 567 754	0		378 567 754
	összesen:		0	378 567 754	0		378 567 754

16	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	367 160 008	0		367 160 008
	összesen:		0	367 160 008	0		367 160 008

17	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	365 351 631	0		365 351 631
	összesen:		0	365 351 631	0		365 351 631

	Bevételek összesen:		1 110 228 253	1 544 111 329	703 627 976	851 157	3 358 818 715

Kiadások
Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2020.12.31-ig	2021.	2022.	2023.	Összesen

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	734 335		734 335
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0	84 001 144	252 003 433	0	336 004 577
	összesen:		0	84 001 144	252 737 768	0	336 738 912

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 781 406	120 000	0		5 901 406
		járulék	1 045 534	46 704	0		1 092 238
		dologi kiadások (szolgáltatások)	2 829 122	690 000	823 000		4 342 122
		eszközbeszerzés	14 580	0	0		14 580
		tartalék	0		0		0
		túligénylés, ill. előleg visszautalása	0	0	858 526		858 526
	összesen:		9 670 642	856 704	1 681 526		12 208 872

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	6 268 710	180 000	0		6 448 710
		járulék	1 133 857	46 704	0		1 180 561
		dologi kiadások (szolgáltatások)	658 546	929 400	1 874 000	548 650	4 010 596
		eszközbeszerzés	41 880	0	0		41 880
		tartalék	0	0	0		0
	összesen:		8 102 993	1 156 104	1 874 000	548 650	11 681 747

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	10 836 404	592 500			11 428 904
		járulék	1 982 269	91 972			2 074 241
		dologi kiadások (szolgáltatások)	5 141 260	1 464 600	2 292 071	1 056 529	9 954 460
		eszközbeszerzés	0	323 785			323 785
	összesen:		17 959 933	2 472 857	2 292 071	1 056 529	23 781 390

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	kiadás	beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0	0	238 735 365		238 735 365
		dologi kiadások (szolgáltatások)	490 000	0	3 844 837		4 334 837
		tartalék			9 868 106		9 868 106
	összesen:		0	0	252 448 308		252 938 308

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	32 660 675	0	0		32 660 675
		járulék	6 226 066	0	0		6 226 066
		dologi kiadások (szolgáltatások)	115 220 812	0	0		115 220 812
		eszközbeszerzés	5 959 320	0	0		5 959 320
		túlfizetés, ill. el nem számolt előleg visszautalása		1 032 584			1 032 584
	összesen:		160 066 873	1 032 584	0		161 099 457

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	18 091 207	0	0		18 091 207
		járulék	3 342 439	0	0		3 342 439
		dologi kiadások (szolgáltatások)	19 666 417	0	0		19 666 417
		egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	18 319 738	0	0		18 319 738
		eszközbeszerzés	76 141 299	0	0		76 141 299
	összesen:		135 561 100	0	0		135 561 100

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	796 750	0	2 242 150		3 038 900
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	36 613 844	1 529 080	103 386 966		141 529 890
		támogatás visszafizetés	0	5 231 810	0		5 231 810
	összesen:		37 410 594	6 760 890	105 629 116		149 800 600

9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	254 840	1 600 000	2 493 600		4 348 440
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	25 127 723	63 440 020	400 703 998		489 271 741
		támogatás visszafizetés	0	962 134			962 134
	összesen:		25 382 563	66 002 154	403 197 598		494 582 315

10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	1 127 046	887 350	4 377 120		6 391 516
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	17 487 024	54 710 452	196 896 201		269 093 677
		támogatás visszafizetés		15 737 360			15 737 360
		tartalék	0				0
	összesen:		18 614 070	71 335 162	201 273 321		291 222 553

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	kiadás	felújítás	0	92 866 826	0		92 866 826
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 660 508	0		1 660 508
		támogatási előleg visszafizetése	0	23 216 707	0		23 216 707
	összesen:		0	117 744 041	0		117 744 041

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	0	0	2 845 167		2 845 167
		járulék	0	0	554 814		554 814
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	2 537 607		2 537 607
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	1 076 498	0	125 062 393		126 138 891
		tartalék	0		5 000 000		5 000 000
	összesen:		1 076 498	0	135 999 981		137 076 479

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	kiadás
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	442 167	4 406 693		4 848 860
	összesen:		0	442 167	4 406 693		4 848 860

14	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0		5 424 688		5 424 688
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		113 030 000		113 030 000
	összesen:		0	0	118 454 688		118 454 688

15	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	22 000 000	0	22 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		153 000 000	203 567 754	356 567 754
	összesen:		0	0	175 000 000	203 567 754	378 567 754

16	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	21 000 000	0	21 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		154 000 000	192 160 008	346 160 008
	összesen:		0	0	175 000 000	192 160 008	367 160 008

17	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	20 000 000	0	20 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		155 000 000	190 351 631	345 351 631
	összesen:		0	0	175 000 000	190 351 631	365 351 631


Kiadások összesen:			413 845 266	351 803 807	2 004 995 070	587 684 572	3 358 818 715

A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 10. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.