Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét: 6.760.945 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét: 4.224.489 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

1. a működési célú bevételt 3.237.189 ezer Ft-ban,

2. a felhalmozási célú bevételt 1.007.300 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét: 6.668.939 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

1. a működési célú kiadásokat 3.336.605 ezer Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatásokat 1.043.747 ezer Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 140.605 ezer Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 1.570.513 ezer Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.000 ezer Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 561.740 ezer Ft-ban,

2. a felhalmozási célú kiadásokat 3.332.334 ezer Ft-ban, ebből:

a) a beruházások összegét 1.335.451 ezer Ft-ban,

b) a felújítások összegét 1.351.147 ezer Ft-ban,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 645.736 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési hiányát 2.424.450 ezer Ft-ban, ezen belül:

1. a felhalmozási célú hiányt 2.325.034 ezer Ft-ban,

2. a működési célú hiányt 99.416 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül

1. a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban,

2. a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,

3. az előző év felhasználható maradványát 2.506.281 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban,

4. az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.873 ezer Ft-ban,

5. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 57.315 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 627.237 eFt, működési céltartalékát 22.815 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Önkormányzat 2022. évi bevételek

			Eredeti előirányzat				1. sz. módosítás				Módosított előirányzat
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda
	I.	Működési bevételek	3 000	3 000							3 000	3 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0							0	0	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					58	58	0	0	58	58	0	0
		101. cím összesen:	3 000	3 000	0	0	58	58	0	0	3 058	3 058	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	5 060	5 060							5 060	5 060	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			244	244	0	0	244	244	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					17	17	0	0	17	17	0	0
		102. cím összesen:	5 060	5 060	0	0	261	261	0	0	5 321	5 321	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Működési bevételek	73 175	73 175							73 175	73 175	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek									0	0	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0							0	0	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					45	45	0	0	45	45	0	0
		103. cím összesen:	73 175	73 175	0	0	45	45	0	0	73 220	73 220	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	20 000	20 000							20 000	20 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Bértámogatás	13 040	13 040							13 040	13 040	0	0
		2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás					16	16	0	0	16	16	0	0
		3. Közfoglalkoztatás támogatása					318	318	0	0	318	318	0	0
		4. Kormányhivatal bértámogatás					882	882	0	0	882	882	0	0
		5. NKA pályázat támogatás					350	350	0	0	350	350	0	0
		104. cím összesen:	33 040	33 040	0	0	1 566	1 566	0	0	34 606	34 606	0	0

		101-104. intézmények összesen	114 275	114 275	0	0	1 930	1 930	0	0	116 205	116 205	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	7 000	7 000							7 000	7 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0							0	0	0	0
		összesen:	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Országgyűlési választásra					17 733	17 733	0	0	17 733	17 733	0	0
		2. Népszámlálásra					17 815	17 815	0	0	17 815	17 815	0	0
		105. cím összesen	7 000	7 000	0	0	35 548	35 548	0	0	42 548	42 548	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	10 000	10 000							10 000	10 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés)	380 484	380 484			-192 316	-192 316	0	0	188 168	188 168	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	55 000	55 000							55 000	55 000	0	0
		4. Közterület használati díj	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		5. Terület bérbeadás	4 000	4 000							4 000	4 000	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592							29 592	29 592	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	9 000		9 000						9 000	0	9 000	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 200		1 200						1 200	0	1 200	0
		9. Gunarasi gyerektábor	1 000	0	1 000						1 000	0	1 000	0

		I. alcím összesen:	495 276	484 076	11 200	0	-192 316	-192 316	0	0	302 960	291 760	11 200	0

	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	66 000	66 000							66 000	66 000	0	0
		1.2. Építményadó	134 000	134 000							134 000	134 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000							12 000	12 000	0	0
		1.4. Iparűzési adó	589 000	589 000							589 000	589 000	0	0
		összesen:	801 000	801 000	0	0	0	0	0	0	801 000	801 000	0	0

		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	4 000	4 000							4 000	4 000	0	0
		2.2. talajterhelési díj	4 000	4 000							4 000	4 000	0	0
		összesen:	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0

		II. alcím összesen:	809 000	809 000	0	0	0	0	0	0	809 000	809 000	0	0

	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	458 801	458 801							458 801	458 801	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	332 166	332 166							332 166	332 166	0	0
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	795 446	649 774	125 972	19 700					795 446	649 774	125 972	19 700
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					35 424	35 424	0	0	35 424	35 424	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					1 641	1 641	0	0	1 641	1 641	0	0
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	40 443	40 443							40 443	40 443	0	0

		összesen:	1 626 856	1 481 184	125 972	19 700	37 065	37 065	0	0	1 663 921	1 518 249	125 972	19 700

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	132 499	132 499							132 499	132 499	0	0

		összesen:	132 499	132 499	0	0	0	0	0	0	132 499	132 499	0	0

		3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21)
		3.1. Belterületi utak felújítása					40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0

		összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0

		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		III. alcím összesen:	1 759 355	1 613 683	125 972	19 700	77 065	77 065	0	0	1 836 420	1 690 748	125 972	19 700

	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	177 278	177 278			56 744	56 744			234 022	234 022	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás									0	0	0	0
		2.1. Víziközmű bérleti díj									0	0	0	0
		2.1.1. Szennyvízhálózat	26 000	26 000							26 000	26 000	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	56 000	56 000							56 000	56 000	0	0

		IV. alcím összesen:	259 278	259 278	0	0	56 744	56 744	0	0	316 022	316 022	0	0

	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	80 576	80 576							80 576	80 576	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	8 146		8 146		1 083		1 083		9 229	0	9 229	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405							405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	10 573	10 573			1 079	1 079	0	0	11 652	11 652	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	2 077	2 077			194	194	0	0	2 271	2 271	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 719	1 719			146	146	0	0	1 865	1 865	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	2 120	2 120			583	583	0	0	2 703	2 703	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	3 642	3 642			-543	-543	0	0	3 099	3 099	0	0
		1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás	2 486		2 486						2 486	0	2 486	0
		1.6. Nyári diákmunka támogatása	5 400		5 400						5 400	0	5 400	0
		1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300					300	0	0	300
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	13 360	13 360							13 360	13 360	0	0
		1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	535	535							535	535	0	0
		1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	2 592	2 592							2 592	2 592	0	0
		1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	2 000	2 000							2 000	2 000	0	0
		1.12. Társulás nettósítási különbözet					3 823	3 823	0	0	3 823	3 823	0	0

		összesen:	135 931	119 599	16 032	300	6 365	5 282	1 083	0	142 296	124 881	17 115	300

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000							11 000	11 000	0	0
		2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000							136 000	136 000	0	0
		2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	30 342	30 342							30 342	30 342	0	0
		2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	26 368	26 368							26 368	26 368	0	0
		2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	48 080	48 080			12 187	12 187			60 267	60 267	0	0
		2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	305 317	305 317							305 317	305 317	0	0
		2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	57 213	57 213							57 213	57 213	0	0
		2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat	13 018	13 018							13 018	13 018	0	0
		2.10. Wifi4EU pályázat					5 722	5 722			5 722	5 722	0	0
		2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól					331	331			331	331	0	0

		összesen:	632 338	632 338	0	0	18 240	18 240	0	0	650 578	650 578	0	0

		V. alcím összesen:	768 269	751 937	16 032	300	24 605	23 522	1 083	0	792 874	775 459	17 115	300

	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás	2 260	2 260							2 260	2 260	0	0

		összesen:	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	4 760	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400							400	400	0	0

		összesen:	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0

		VI. alcím összesen	5 160	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	5 160	0	0

	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300							300	300	0	0

		összesen:	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0

		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	4 000	4 000							4 000	4 000	0	0
		2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	10 000	10 000			9 000	9 000	0	0	19 000	19 000	0	0

		összesen:	14 000	14 000	0	0	9 000	9 000	0	0	23 000	23 000	0	0

		VII. alcím összesen:	14 300	14 300	0	0	9 000	9 000	0	0	23 300	23 300	0	0

		106. cím összesen:	4 110 638	3 937 434	153 204	20 000	-24 902	-25 985	1 083	0	4 085 736	3 911 449	154 287	20 000


Mindösszesen:			4 231 913	4 058 709	153 204	20 000	12 576	11 493	1 083	0	4 244 489	4 070 202	154 287	20 000

	VIII.	Finanaszírozási bevételek
		1. Működési célú maradvány
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda	973	973							973	973	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	1 932	1 932							1 932	1 932	0	0
		1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	428	428							428	428	0	0
		1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde	1 204	1 204							1 204	1 204	0	0
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					82	82	0	0	82	82	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	212 574	212 574							212 574	212 574	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás)	96 805	96 805							96 805	96 805	0	0
		Összesen:	313 916	313 916	0	0	82	82	0	0	313 998	313 998	0	0

		2. Felhalmozási célú maradvány
		2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda									0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet									0	0	0	0
		2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény									0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal									0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat (pályázatok)	2 117 078	2 117 078							2 117 078	2 117 078	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített)	33 072	33 072							33 072	33 072	0	0
		2.5.3. Önkormányzat (víziközmű)	42 133	42 133							42 133	42 133	0	0
		Összesen:	2 192 283	2 192 283	0	0	0	0	0	0	2 192 283	2 192 283	0	0

		3. Hitelek
		3.1. Működési hitel	0								0	0	0	0
		3.2. Beruházási hitel	0								0	0	0	0
		3.3. Likvid hitel	0				8 302	8 302	0	0	8 302	8 302	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	8 302	8 302	0	0	8 302	8 302	0	0

		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	1 873	1 873	0	0	1 873	1 873	0	0

		Mindösszesen:	6 738 112	6 564 908	153 204	20 000	22 833	21 750	1 083	0	6 760 945	6 586 658	154 287	20 000”

2. melléklet

2. melléklet

1. Önkormányzat 2022. évi kiadások

			Eredeti előirányzat				1. sz. módosítás				Módosított előirányzat
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda
	I.	Személyi juttatások	171 396	171 396			-3 396	-3 396	0	0	168 000	168 000	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 186	22 186			-151	-151	0	0	22 035	22 035	0	0
	III.	Dologi kiadások	16 150	16 150			1 988	1 988	0	0	18 138	18 138	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése					138	138	0	0	138	138	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					138	138	0	0	138	138	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások	127	127							127	127	0	0
		2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások	444	444			1 315	1 315	0	0	1 759	1 759	0	0
		3. Szivárvány Óvoda uszodájába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	89	89							89	89	0	0
		4. Konyha kisértékű tárgyi eszköz					117	117	0	0	117	117	0	0
		Beruházások összesen:	660	660	0	0	1 432	1 432	0	0	2 092	2 092	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások	3 090	3 090							3 090	3 090	0	0
		2. Szivárvány Óvoda uszodájában vízmelegítő rendszer javítása, csőcsere	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		Felújítások összesen:	4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	4 090	0	0
		101. cím összesen:	214 482	214 482	0	0	11	11	0	0	214 493	214 493	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Személyi juttatások	202 009	202 009			-6 209	-6 209	0	0	195 800	195 800	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 931	25 931			-359	-359	0	0	25 572	25 572	0	0
	III.	Dologi kiadások	10 100	10 100			664	664	0	0	10 764	10 764	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába	445	445							445	445	0	0
		2. Konyha kisértékű tárgyi eszköz					64	64	0	0	64	64	0	0
		Beruházások összesen:	445	445	0	0	64	64	0	0	509	509	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Óvodában megvalósuló felújítások	12 423	12 423			8 000	8 000	0	0	20 423	20 423	0	0
		Felújítások összesen:	12 423	12 423	0	0	8 000	8 000	0	0	20 423	20 423	0	0

		102. cím összesen:	250 908	250 908	0	0	2 160	2 160	0	0	253 068	253 068	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Személyi juttatások	122 722	122 722			-35 240	-35 240	0	0	87 482	87 482	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 117	16 117			-4 210	-4 210	0	0	11 907	11 907	0	0
	III.	Dologi kiadások	409 440	409 440			-198 862	-198 862	0	0	210 578	210 578	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	570	570			-300	-300	0	0	270	270	0	0
		Beruházások összesen:	570	570	0	0	-300	-300	0	0	270	270	0	0
		103. cím összesen:	548 849	548 849	0	0	-238 612	-238 612	0	0	310 237	310 237	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Személyi juttatások	69 104	69 104			1 074	1 074	0	0	70 178	70 178	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 930	8 930			142	142	0	0	9 072	9 072	0	0
	III.	Dologi kiadások	30 150	30 150			350	350	0	0	30 500	30 500	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 009	5 009							5 009	5 009	0	0
		Beruházások összesen:	5 009	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	5 009	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Művelődési Ház lift akkumulátor csere	599	599							599	599	0	0
		Felújítások összesen:	599	599	0	0	0	0	0	0	599	599	0	0
		104. cím összesen	113 792	113 792	0	0	1 566	1 566	0	0	115 358	115 358	0	0

		101-104. intézmények összesen	1 128 031	1 128 031	0	0	-234 875	-234 875	0	0	893 156	893 156	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Személyi juttatások	360 517	360 517			10 907	10 907	0	0	371 424	371 424	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 258	50 258			1 516	1 516	0	0	51 774	51 774	0	0
	III.	Dologi kiadások	63 522	63 522			3 751	3 751	0	0	67 273	67 273	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Céltartalék működési célú
		1.1. Népszámlálás kiadásaira					17 815	17 815	0	0	17 815	17 815	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000							3 000	3 000	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000							3 000	3 000	0	0
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs	200	200							200	200	0	0
		4. Országgyűlési választás kisértékű tárgyi eszköz					2 747	2 747	0	0	2 747	2 747	0	0
		Beruházások összesen:	6 200	6 200	0	0	2 747	2 747	0	0	8 947	8 947	0	0

		105. cím összesen:	480 497	480 497	0	0	36 736	36 736	0	0	517 233	517 233	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Személyi juttatások
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	34 265	34 265							34 265	34 265	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	26 831	26 831							26 831	26 831	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	11 387		11 387						11 387	0	11 387	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 410	44 410							44 410	44 410	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845							2 845	2 845	0	0
		6. Védőnők					31 125	31 125			31 125	31 125	0	0

		I. alcím összesen:	119 738	108 351	11 387	0	31 125	31 125	0	0	150 863	139 476	11 387	0

	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 344	4 344							4 344	4 344	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	3 532	3 532							3 532	3 532	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 442		1 442						1 442	0	1 442	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	6 668	6 668							6 668	6 668	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555							555	555	0	0
		6. Védőnők					3 704	3 704			3 704	3 704	0	0

		II. alcím összesen:	16 541	15 099	1 442	0	3 704	3 704	0	0	20 245	18 803	1 442	0

	III.	Dologi kiadások
		1. Polgármesteri keret	2 000		2 000						2 000	0	2 000	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 400	2 400							2 400	2 400	0	0
		3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 350	1 350							1 350	1 350	0	0
		4. Intézményi gáz	1 700	1 700							1 700	1 700	0	0
		5. Város- és községgazdálkodás	15 000	15 000							15 000	15 000	0	0
		6. Helyi utak fenntartása	30 000	30 000							30 000	30 000	0	0
		7. Megsüllyedt közműaknafedlapok szintre emelése	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		8. Útburkolati jelek festése	6 000	6 000							6 000	6 000	0	0
		9. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000							6 000	6 000	0	0
		10. Ingatlanok üzemeltetése	40 000	40 000							40 000	40 000	0	0
		11. Köztisztaság, parkfenntartás	20 000	20 000							20 000	20 000	0	0
		12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	15 000	15 000							15 000	15 000	0	0
		13. Temetőfenntartás	300	300							300	300	0	0
		14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	45 000	45 000							45 000	45 000	0	0
		15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500							500	500	0	0
		16. Környezet- és természetvédelmi feladatok	500	500							500	500	0	0
		17. Kamatfizetés									0	0	0	0
		17.1. Működési hitel után	500	500							500	500	0	0
		17.2. Beruházási hitel után	8 000	8 000							8 000	8 000	0	0
		18. Központi orvosi ügyelet	13 374	13 374			3 833	3 833			17 207	17 207	0	0
		19. Jogi tanácsadás	2 000		2 000						2 000	0	2 000	0
		20. Városi rendezvények	20 000		20 000						20 000	0	20 000	0
		21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat)	1 000		1 000						1 000	0	1 000	0
		22. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	28 000	28 000							28 000	28 000	0	0
		23. Pandémia miatti védekezés kiadásai	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		24. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		16 160		16 160		88 160	0	88 160	0
		25. Városmarketing és kommunikációs feladatok	14 000		14 000						14 000	0	14 000	0
		26. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése									0	0	0	0
		26.1. Balatonfenyves	600		600						600	0	600	0
		26.2. Gunaras	1 000		1 000						1 000	0	1 000	0
		27. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	15 000	15 000							15 000	15 000	0	0
		28. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000							17 000	17 000	0	0
		29. Hulladékudvar üzemeltetése	500		500						500	0	500	0
		30. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	10 000	10 000							10 000	10 000	0	0
		31. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		32. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	823	823							823	823	0	0
		33. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 874	1 874							1 874	1 874	0	0
		34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	2 292	2 292							2 292	2 292	0	0
		35. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 242	2 242							2 242	2 242	0	0
		36. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 494	2 494							2 494	2 494	0	0
		37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	4 377	4 377							4 377	4 377	0	0
		38. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	734	734							734	734	0	0
		39. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 538	2 538							2 538	2 538	0	0
		40. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	4 407	4 407							4 407	4 407	0	0
		41. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	5 425	5 425							5 425	5 425	0	0
		42. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	3 845	3 845							3 845	3 845	0	0
		43. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	22 000	22 000							22 000	22 000	0	0
		44. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	21 000	21 000							21 000	21 000	0	0
		45. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	20 000	20 000							20 000	20 000	0	0
		46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	15 000		15 000						15 000	0	15 000	0
		47. Járdaprogram (1000m)	10 000	10 000							10 000	10 000	0	0
		48. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 000		2 000						2 000	0	2 000	0
		49. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	500	500							500	500	0	0
		50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480							480	480	0	0
		51. Gyermekétkeztetés kiadásai	370 484	370 484			41 415	41 415			411 899	411 899	0	0
		52. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	240 000	240 000							240 000	240 000	0	0
		53. Dombóvár város grafikai arculatának terve	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		54. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	9 289	9 289			-9 289	-9 289	0	0	0	0	0	0
		55. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása	10 000	10 000							10 000	10 000	0	0
		56. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		57. Iskola egészségügyi feladat	285	285							285	285	0	0
		58. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálásához hozzájárulás	2 652	2 652							2 652	2 652	0	0
		59. Tanulmánytervek készítése	20 000	20 000							20 000	20 000	0	0
		60. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés					1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		61. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai					1 520	0	1 520	0	1 520	0	1 520	0
		62. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások					2 156	2 156	0	0	2 156	2 156	0	0

		III. alcím összesen:	1 176 465	1 046 365	130 100	0	56 795	39 115	17 680	0	1 233 260	1 085 480	147 780	0

	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1. Települési támogatás
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 400			4 400					4 400	0	0	4 400
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	3 600			3 600					3 600	0	0	3 600
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	3 400			3 400					3 400	0	0	3 400
		1.4. Iskolakezdési támogatás	1 800			1 800					1 800	0	0	1 800
		1.5. Utazási támogatás	2 350			2 350					2 350	0	0	2 350
		1.6. Gyermek születésének támogatása	1 000			1 000					1 000	0	0	1 000
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	150			150					150	0	0	150
		2. Köztemetés	3 000			3 000					3 000	0	0	3 000
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300					300	0	0	300

		IV. alcím összesen:	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000

	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	401 558	275 586	125 972		38 148	38 148	0	0	439 706	313 734	125 972	0
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500		1 500						1 500	0	1 500	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	5 600		5 600						5 600	0	5 600	0
		1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése	859	859							859	859	0	0
		1.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	900	900							900	900	0	0
		1.7. Társulás nettósítási különbözet					3 823	3 823	0	0	3 823	3 823	0	0
		1.8. Humanitárius segély a kárpátaljai magyarok, ukrajnai menekültek megsegítésére					2 942	2 942	0	0	2 942	2 942	0	0

		Összesen:	411 417	278 345	133 072	0	44 913	44 913	0	0	456 330	323 258	133 072	0

		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	3 000	3 000							3 000	3 000	0	0
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	41 000		41 000						41 000	0	41 000	0
		2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás	3 252	3 252							3 252	3 252	0	0
		2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi hozzájárulás	3 119	3 119							3 119	3 119	0	0
		2.5. Civil szervezetek támogatása	5 000		5 000						5 000	0	5 000	0
		2.6. Kapos Alapítvány támogatása	1 500		1 500						1 500	0	1 500	0
		2.7. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500						500	0	500	0
		2.8. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 200		1 200						1 200	0	1 200	0
		2.9. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000		2 000						2 000	0	2 000	0
		2.10. Help-Dombóvár Egyesület támogatása	1 000		1 000						1 000	0	1 000	0
		2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	1 325	1 325							1 325	1 325	0	0
		2.12. Visszatérítendő támogatás Dombóvári HACS Egyesület részére	2 500	2 500							2 500	2 500	0	0
		2.13. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0

		Összesen:	70 396	18 196	52 200	0	0	0	0	0	70 396	18 196	52 200	0

		3. Céltartalék működési célú									0	0	0	0

		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4. Általános tartalék	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0

		5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
		5.1. 2021. évi állami támogatások elszámolása	3 061	3 061							3 061	3 061	0	0

		6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
		6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön					9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0

		V. alcím összesen:	489 874	304 602	185 272	0	53 913	53 913	0	0	543 787	358 515	185 272	0

	VI.	Beruházások
		1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése	10 000	10 000							10 000	10 000	0	0
		2. Ingatlanvásárlás	14 512	14 512							14 512	14 512	0	0
		3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	8 000	8 000							8 000	8 000	0	0
		4. Intézményi informatikai beszerzés	3 000	3 000							3 000	3 000	0	0
		5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 200		3 200						3 200	0	3 200	0
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	38 560	38 560							38 560	38 560	0	0
		7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 962	2 962							2 962	2 962	0	0
		8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	53 683	53 683							53 683	53 683	0	0
		9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	125 063	125 063							125 063	125 063	0	0
		10. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	18 221	18 221							18 221	18 221	0	0
		11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	238 735	238 735							238 735	238 735	0	0
		12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	153 000	153 000							153 000	153 000	0	0
		13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	154 000	154 000							154 000	154 000	0	0
		14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	155 000	155 000							155 000	155 000	0	0
		15. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	24 702	24 702							24 702	24 702	0	0
		16. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	222 999	222 999							222 999	222 999	0	0
		17. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		18. Bölcsődei fejlesztési program	35 785	35 785							35 785	35 785	0	0
		19. Új játszótér kialakítása	6 000	6 000							6 000	6 000	0	0
		20. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés	1 000	1 000			-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
		21. Országos Bringapark Program 2022 pályázat	26 036	26 036			1 964	1 964	0	0	28 000	28 000	0	0
		22. Wifi4EU pályázat					5 722	5 722	0	0	5 722	5 722	0	0
		23. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok					9 289	9 289	0	0	9 289	9 289	0	0
		24. Útépítés (2888/5. hrsz)					3 191	3 191	0	0	3 191	3 191	0	0

		VI. alcím összesen:	1 299 458	1 296 258	3 200	0	19 166	19 166	0	0	1 318 624	1 315 424	3 200	0

	VII.	Felújítások
		1. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	1 000	1 000							1 000	1 000	0	0
		2.TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	233 782	233 782							233 782	233 782	0	0
		3. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	113 030	113 030							113 030	113 030	0	0
		4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	64 827	64 827							64 827	64 827	0	0
		5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	397 743	397 743							397 743	397 743	0	0
		6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	143 213	143 213							143 213	143 213	0	0
		7. Víziközmű fejlesztés	124 133	124 133							124 133	124 133	0	0
		8. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása	5 525	5 525							5 525	5 525	0	0
		9. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítás	10 300	10 300							10 300	10 300	0	0
		10. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje	6 041	6 041							6 041	6 041	0	0
		11. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában	22 000	22 000			4 000	4 000			26 000	26 000	0	0
		12. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)	1 400	1 400							1 400	1 400	0	0
		13. Bölcsődei fejlesztési program	82 340	82 340							82 340	82 340	0	0
		14. Kiviteli terv a volt zeneiskola épületének felújítására	5 207	5 207			1 080	1 080			6 287	6 287	0	0
		15. Belterületi utak felújítása					101 631	101 631	0	0	101 631	101 631	0	0
		16. Platán tér 1-3-5. tetőtéri nyílászáróinak cseréje					2 800	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0
		17. József Attila Általános Iskola étkező hidegburkolási munkái					4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
		18. Szuhay SC tető vízszigetelési és bádogozási munkái					1 983	1 983	0	0	1 983	1 983	0	0

		VII. alcím összesen:	1 210 541	1 210 541	0	0	115 494	115 494	0	0	1 326 035	1 326 035	0	0

	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása	500	500							500	500	0	0
		1.2. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetés					331	331	0	0	331	331	0	0

		Összesen:	500	500	0	0	331	331	0	0	831	831	0	0

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	2 000		2 000		800		800		2 800	0	2 800	0
		2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása	13 500	13 500							13 500	13 500	0	0
		2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	10 000	10 000			-10 000	-10 000			0	0	0	0
		2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					1 368	1 368			1 368	1 368	0	0

		Összesen:	25 500	23 500	2 000	0	-7 832	-8 632	800	0	17 668	14 868	2 800	0

		3. Céltartalék felhalmozási célú
		3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000							5 000	5 000	0	0
		3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék	9 868	9 868							9 868	9 868	0	0
		3.3. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	203 568	203 568							203 568	203 568	0	0
		3.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	192 160	192 160							192 160	192 160	0	0
		3.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	190 352	190 352							190 352	190 352	0	0
		3.6. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi pályázathoz	61 899	61 899			-61 899	-61 899			0	0	0	0
		3.7. Önrész KEHOP-2.1.11. pályázathoz	26 289	26 289							26 289	26 289	0	0

		Összesen:	689 136	689 136	0	0	-61 899	-61 899	0	0	627 237	627 237	0	0

		VIII. alcím összesen:	715 136	713 136	2 000	0	-69 400	-70 200	800	0	645 736	642 936	2 800	0

		106. cím összesen:	5 047 753	4 694 352	333 401	20 000	210 797	192 317	18 480	0	5 258 550	4 886 669	351 881	20 000

	IX.	Finanszírozási kiadások
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
		1.1. Működési hitel									0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389							26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0			8 302	8 302	0	0	8 302	8 302	0	0
		Összesen:	26 389	26 389	0	0	8 302	8 302	0	0	34 691	34 691	0	0

		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 442	55 442			1 873	1 873	0	0	57 315	57 315	0	0

		Mindösszesen:	6 738 112	6 384 711	333 401	20 000	22 833	4 353	18 480	0	6 760 945	6 389 064	351 881	20 000

2. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadás összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	311 726	320 955	43 503	44 772	60 200	63 521	0	0	0	17 815	6 000	8 747	0	0	0	0	421 429	455 810
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	30 500	31 526	4 250	4 405	3 050	3 264	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	38 000	39 395
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 749	10 075	1 306	1 352	240	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 295	11 732
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	8 542	8 868	1 199	1 245	32	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 773	10 296
Összesen:	360 517	371 424	50 258	51 774	63 522	67 273	0	0	0	17 815	6 200	8 947	0	0	0	0	480 497	517 233”

3. melléklet

4. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-22. év

Bevételek megnevezése					Kiadások megnevezése
	2020. tény	2021. mód. ei.	2022. eredeti	2022. mód. ei.		2020. tény	2021. mód. ei.	2022. eredeti	2022. mód. ei.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	224 725	521 714	603 511	411 195	Személyi juttatások	811 334	873 759	1 045 486	1 043 747
Közhatalmi bevételek	798 856	766 622	809 000	809 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	141 743	138 471	139 963	140 605
Állami hozzájárulások és támogatások	1 390 285	1 629 102	1 759 355	1 796 420	Dologi kiadások	832 235	1 493 800	1 705 827	1 570 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 798	178 701	148 971	192 814	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	670 320	579 723	484 874	529 925
Működési célú átvett pénzeszközök	10 900	3 118	4 760	4 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 276	19 263	20 000	20 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	5 916	28 596	14 000	23 000	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	776 620	0	0	8 302
Működési célú maradvány	93 814	176 798	313 916	313 998	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	9 000
Működési célú hitelfelvétel	776 620	0	0	8 302	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	15 334	5 000	22 815
Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 337	60 520	0	1 873	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	44 631	61 489	55 442	57 315

Működési célú bevételek összesen:	3 509 251	3 365 171	3 653 513	3 561 362	Működési célú kiadások összesen:	3 300 159	3 181 839	3 456 592	3 402 222

Felhalmozási bevételek	268 971	348 578	259 278	316 022	Beruházások	102 965	832 151	1 312 342	1 335 451
Felhalmozási célú állami támogatás	43 631	146 898	0	40 000	Felújítások	188 183	1 107 074	1 227 653	1 351 147
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	335 326	1 858 384	632 338	650 578	Felhalmozási célú hitel törlesztés	47 057	44 310	26 389	26 389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500	398	400	400	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	22 992	26 535	26 000	18 499
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	792	700	300	300	Céltartalék (felhalmozási)	0	1 340 003	689 136	627 237
Felhalmozási célú maradvány	462 110	811 783	2 192 283	2 192 283	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	4 906	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	28 259	0	0	0

Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 145 589	3 166 741	3 084 599	3 199 583	Felhalmozási célú kiadások összesen:	366 103	3 350 073	3 281 520	3 358 723


Önkormányzati bevételek	4 654 840	6 531 912	6 738 112	6 760 945	Önkormányzati kiadások	3 666 262	6 531 912	6 738 112	6 760 945”

4. melléklet

8. melléklet

1. Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

														eFt
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek
1	Intézményi működési bevétel	47 800	50 800	52 800	51 800	51 400	43 815	45 015	45 015	50 800	50 015	53 080	61 171	603 511
2	Közhatalmi bevételek	9 000	9 000	281 000	20 000	70 000	16 000	8 000	22 000	300 000	22 000	37 000	15 000	809 000
	ebből helyi adó	8 000	8 500	280 455	20 000	70 000	16 000	8 000	21 184	300 000	21 084	35 695	12 082	801 000
3	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	26 000	12 000	84 278	11 000	25 000	14 000	30 000	15 000	10 000	22 000	259 278
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	172 582	132 207	132 207	132 207	132 207	198 457	132 207	132 207	132 207	198 453	132 207	132 207	1 759 355
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	10 000	16 000	151 000	313 317	18 000	59 080	48 342	31 000	25 000	30 000	41 000	43 730	786 469
	ebből működésre	5 000	8 000	15 000	8 000	8 000	11 000	18 000	19 000	10 000	15 000	16 000	20 731	153 731
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	136 000	305 317	10 000	48 080	30 342	12 000	15 000	15 000	25 000	22 999	632 738
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	800	0	12 000	14 300
7	Bevételek együtt (1+…+6)	244 382	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	4 231 913
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	2 506 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506 199

9	Összes bevétel (7+8)	2 750 581	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	6 738 112

Kiadások
10	Személyi juttatás	89 659	90 428	89 339	87 674	81 232	81 552	82 833	90 749	89 787	87 333	90 412	84 487	1 045 486
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 535	11 634	11 494	11 280	11 451	11 492	11 657	11 675	11 551	11 736	11 632	12 826	139 963
12	Dologi kiadás	136 727	138 124	135 387	148 404	140 862	140 392	141 733	144 415	141 733	143 074	147 208	147 768	1 705 827
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	2 000	1 500	1 500	4 000	1 000	1 500	1 500	20 000
14	Egyéb működési célú kiadás	31 510	38 000	35 000	36 500	35 500	38 600	38 110	48 010	44 110	48 600	46 710	44 224	484 874
15	Működési kiadások (10+…+14)	270 931	279 686	272 720	285 358	270 045	274 036	275 833	296 349	291 181	291 743	297 462	290 805	3 396 150
16	Felújítások	5 000	15 000	10 000	25 000	45 000	335 000	30 000	65 000	350 000	29 500	185 000	133 153	1 227 653
17	Beruházások	15 000	25 000	55 000	195 000	145 000	155 000	165 000	85 000	85 000	195 000	90 000	102 342	1 312 342
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	8 000	5 000	500	500	1 500	1 500	1 500	4 000	26 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	20 000	41 500	66 000	221 000	198 000	495 000	195 500	150 500	436 500	226 000	276 500	239 495	2 565 995
20	Céltartalék, általános tartalék					61 899	26 289	20 000	25 000	30 000	25 000	25 000	480 948	694 136
21	Kiadások együtt (15+19+20)	290 931	321 186	338 720	506 358	529 944	795 325	491 333	471 849	757 681	542 743	598 962	1 011 248	6 656 281
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	55 442	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	81 831
23	Összes kiadás (21+22)	346 373	321 186	345 317	506 358	529 944	801 922	491 333	471 849	764 278	542 743	598 962	1 017 846	6 738 112
24	7-21 eltérése (+/-)	-46 549	-108 179	304 787	22 966	-174 059	-466 473	-232 769	-227 127	-219 674	-226 475	-325 675	-725 140	-2 424 368
25	9-23 eltérése (+/-)	2 404 208	-108 179	298 190	22 966	-174 059	-473 070	-232 769	-227 127	-226 271	-226 475	-325 675	-731 738	0
26	Záró pénzkészlet	2 404 208	2 296 029	#######	2 617 185	#######	#######	1 737 286	1 510 160	#######	#######	731 738	0	0

2. Intézmények finanszírozása 2022. évben

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Maradvány igénybevétele	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda	168 000	22 035	18 138	138	2 092	4 090	214 493	3 000	0	58	973	211 172	-710	214 493	210 462
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	195 800	25 572	10 764	0	509	20 423	253 068	5 060	0	261	1 204	219 238	27 305	253 068	246 543
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	87 482	11 907	210 578	0	270	0	310 237	73 175	0	45	1 932	197 575	37 510	310 237	235 085
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	70 178	9 072	30 500	0	5 009	599	115 358	20 000	0	14 606	428	40 443	39 881	115 358	80 324
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	371 424	51 774	67 273	17 815	8 947	0	517 233	7 000	0	35 548	82	288 768	185 835	517 233	474 603
Összesen:	892 884	120 360	337 253	17 953	16 827	25 112	1 410 389	108 235	0	50 518	4 619	957 196	289 821	1 410 389	1 247 017”

5. melléklet

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek
							Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2020.12.31-ig	2021.	2022.	2023.	Összesen

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	támogatás		188 998 596	61 203 222	26 368 430		276 570 248
	önkormányzati saját forrás				60 168 664		60 168 664
	összesen:		188 998 596	61 203 222	86 537 094		336 738 912

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		12 208 872	0	0		12 208 872
	összesen:		12 208 872	0	0		12 208 872

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		9 660 954	1 071 600	535 096		11 267 650
	önkormányzati sajáterő				156 097	258 000	414 097
	összesen:		9 660 954	1 071 600	691 193	258 000	11 681 747

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		20 596 471	0	2 591 762	340 000	23 528 233
	önkormányzati sajáterő					253 157	253 157
	összesen:		20 596 471	0	2 591 762	593 157	23 781 390

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	támogatás		0	222 596 761	30 341 547		252 938 308
	összesen:		0	222 596 761	30 341 547		252 938 308

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		146 722 416	906 399	13 360 152		160 988 967
	önkormányzati sajáterő				110 490		110 490
	összesen:		146 722 416	906 399	13 470 642		161 099 457

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		130 923 815	4 637 285	0		135 561 100
	összesen:		130 923 815	4 637 285	0		135 561 100

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban

	Önkormányzat
	támogatás		86 366 819		60 266 041		146 632 860
	önkormányzati saját forrás		326 500		2 841 240		3 167 740
	összesen:		86 693 319	0	63 107 281		149 800 600


9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	támogatás		182 311 166	0	4 813 379		187 124 545
	önkormányzati saját forrás		5 237 866		1 716 183		6 954 049
	Többlettámogatás - még nincs jóváhagyva				300 503 721		300 503 721
	összesen:		187 549 032	0	307 033 283		494 582 315


10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen

	Önkormányzat
	támogatás		227 367 360	0	57212817		284 580 177
	önkormányzati saját forrás				6 642 376		6 642 376
	összesen:		227 367 360	0	63 855 193		291 222 553

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	támogatás		93 582 060	945 274	0		94 527 334
	önkormányzati saját forrás		0	23 216 707	0		23 216 707
	összesen:		93 582 060	24 161 981	0		117 744 041

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	támogatás		0		135 999 981		135 999 981
	önkormányzati saját forrás		1 076 498	0	0		1 076 498
	összesen:		1 076 498	0	135 999 981		137 076 479

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	támogatás		4 848 860	0	0		4 848 860
	összesen:		4 848 860	0	0		4 848 860

14	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	támogatás		0	118 454 688	0		118 454 688
	összesen:		0	118 454 688	0		118 454 688

15	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	támogatás		0	378 567 754	0		378 567 754
	összesen:		0	378 567 754	0		378 567 754

16	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	367 160 008	0		367 160 008
	összesen:		0	367 160 008	0		367 160 008

17	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	365 351 631	0		365 351 631
	összesen:		0	365 351 631	0		365 351 631

	Bevételek összesen:		1 110 228 253	1 544 111 329	703 627 976	851 157	3 358 818 715

Kiadások
Ft
szám	azonosító	program, projekt neve	2020.12.31-ig	2021.	2022.	2023.	Összesen

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	734 335		734 335
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0	84 001 144	252 003 433	0	336 004 577
	összesen:		0	84 001 144	252 737 768	0	336 738 912

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 781 406	120 000	0		5 901 406
		járulék	1 045 534	46 704	0		1 092 238
		dologi kiadások (szolgáltatások)	2 829 122	690 000	823 000		4 342 122
		eszközbeszerzés	14 580	0	0		14 580
		tartalék	0		0		0
		túligénylés, ill. előleg visszautalása	0	0	858 526		858 526
	összesen:		9 670 642	856 704	1 681 526		12 208 872

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	6 268 710	180 000	0		6 448 710
		járulék	1 133 857	46 704	0		1 180 561
		dologi kiadások (szolgáltatások)	658 546	929 400	1 874 000	548 650	4 010 596
		eszközbeszerzés	41 880	0	0		41 880
		tartalék	0	0	0		0
	összesen:		8 102 993	1 156 104	1 874 000	548 650	11 681 747

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	10 836 404	592 500			11 428 904
		járulék	1 982 269	91 972			2 074 241
		dologi kiadások (szolgáltatások)	5 141 260	1 464 600	2 292 071	1 056 529	9 954 460
		eszközbeszerzés	0	323 785			323 785
	összesen:		17 959 933	2 472 857	2 292 071	1 056 529	23 781 390

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	kiadás	beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0	0	238 735 365		238 735 365
		dologi kiadások (szolgáltatások)	490 000	0	3 844 837		4 334 837
		tartalék			9 868 106		9 868 106
	összesen:		0	0	252 448 308		252 938 308

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	32 660 675	0	0		32 660 675
		járulék	6 226 066	0	0		6 226 066
		dologi kiadások (szolgáltatások)	115 220 812	0	0		115 220 812
		eszközbeszerzés	5 959 320	0	0		5 959 320
		túlfizetés, ill. el nem számolt előleg visszautalása		1 032 584			1 032 584
	összesen:		160 066 873	1 032 584	0		161 099 457

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	18 091 207	0	0		18 091 207
		járulék	3 342 439	0	0		3 342 439
		dologi kiadások (szolgáltatások)	19 666 417	0	0		19 666 417
		egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	18 319 738	0	0		18 319 738
		eszközbeszerzés	76 141 299	0	0		76 141 299
	összesen:		135 561 100	0	0		135 561 100

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	796 750	0	2 242 150		3 038 900
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	36 613 844	1 529 080	103 386 966		141 529 890
		támogatás visszafizetés	0	5 231 810	0		5 231 810
	összesen:		37 410 594	6 760 890	105 629 116		149 800 600

9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	254 840	1 600 000	2 493 600		4 348 440
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	25 127 723	63 440 020	400 703 998		489 271 741
		támogatás visszafizetés	0	962 134			962 134
	összesen:		25 382 563	66 002 154	403 197 598		494 582 315

10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	1 127 046	887 350	4 377 120		6 391 516
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	17 487 024	54 710 452	196 896 201		269 093 677
		támogatás visszafizetés		15 737 360			15 737 360
		tartalék	0				0
	összesen:		18 614 070	71 335 162	201 273 321		291 222 553

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	kiadás	felújítás	0	92 866 826	0		92 866 826
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 660 508	0		1 660 508
		támogatási előleg visszafizetése	0	23 216 707	0		23 216 707
	összesen:		0	117 744 041	0		117 744 041

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	0	0	2 845 167		2 845 167
		járulék	0	0	554 814		554 814
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	2 537 607		2 537 607
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	1 076 498	0	125 062 393		126 138 891
		tartalék	0		5 000 000		5 000 000
	összesen:		1 076 498	0	135 999 981		137 076 479

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	kiadás
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	442 167	4 406 693		4 848 860
	összesen:		0	442 167	4 406 693		4 848 860

14	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0		5 424 688		5 424 688
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		113 030 000		113 030 000
	összesen:		0	0	118 454 688		118 454 688

15	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	22 000 000	0	22 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		153 000 000	203 567 754	356 567 754
	összesen:		0	0	175 000 000	203 567 754	378 567 754

16	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	21 000 000	0	21 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		154 000 000	192 160 008	346 160 008
	összesen:		0	0	175 000 000	192 160 008	367 160 008

17	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	20 000 000	0	20 000 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		155 000 000	190 351 631	345 351 631
	összesen:		0	0	175 000 000	190 351 631	365 351 631


Kiadások összesen:			413 845 266	351 803 807	2 004 995 070	587 684 572	3 358 818 715”