Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2024. 04. 30Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi
1. költségvetésének főösszegét: 6.738.112 ezer Ft-ban
2. költségvetési bevételi főösszegét: 4.231.913 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 3.339.597 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 892.316 ezer Ft-ban
3. költségvetési kiadási főösszegét: 6.656.281 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.401.150 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 1.045.486 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 139.963 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat 1.705.827 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 20.000 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 489.874 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 3.255.131 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 1.312.342 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 1.227.653 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 715.136 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét 238 főben
5. költségvetési hiányt 2.424.368 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 2.362.815 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt 61.553 ezer Ft-ban
állapítja meg.
6. A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 2.506.199 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.383 ezer Ft-ban
6.4. az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban
6.5. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 55.442 ezer Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 689.136 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapját a 37/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett a 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet
Eredeti előirányzat 2022. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||
I. |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
||||
101. cím összesen: |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||
I. |
Működési bevételek |
5 060 |
5 060 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
||||
102. cím összesen: |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||
I. |
Működési bevételek |
73 175 |
73 175 |
|||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
||||
103. cím összesen: |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Bértámogatás |
13 040 |
13 040 |
||||
104. cím összesen: |
33 040 |
33 040 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
114 275 |
114 275 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
I. |
Működési bevételek |
|||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||
I. |
Működési bevételek |
|||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
380 484 |
380 484 |
||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
55 000 |
55 000 |
||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
||||
5. Terület bérbeadás |
4 000 |
4 000 |
||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
1 200 |
||||
9. Gunarasi gyerektábor |
1 000 |
0 |
1 000 |
|||
I. alcím összesen: |
495 276 |
484 076 |
11 200 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
1. Helyi adók |
||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
||||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
||||
1.4. Iparűzési adó |
589 000 |
589 000 |
||||
összesen: |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
||||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
||||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
458 801 |
458 801 |
||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
332 166 |
332 166 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
40 443 |
40 443 |
||||
összesen: |
1 626 856 |
1 481 184 |
125 972 |
19 700 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||
2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
132 499 |
132 499 |
||||
összesen: |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||
4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 759 355 |
1 613 683 |
125 972 |
19 700 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
177 278 |
177 278 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
||||
IV. alcím összesen: |
259 278 |
259 278 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
80 576 |
80 576 |
||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
8 146 |
8 146 |
||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
10 573 |
10 573 |
||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 077 |
2 077 |
||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 719 |
1 719 |
||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
2 120 |
2 120 |
||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
3 642 |
3 642 |
||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
2 486 |
2 486 |
||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 400 |
5 400 |
||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
13 360 |
13 360 |
||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
535 |
535 |
||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
2 592 |
2 592 |
||||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 000 |
2 000 |
||||
összesen: |
135 931 |
119 599 |
16 032 |
300 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
||||
2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
26 368 |
26 368 |
||||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
48 080 |
48 080 |
||||
2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
305 317 |
305 317 |
||||
2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
57 213 |
57 213 |
||||
2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
13 018 |
13 018 |
||||
összesen: |
632 338 |
632 338 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
768 269 |
751 937 |
16 032 |
300 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
||||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
||||
2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
10 000 |
10 000 |
||||
összesen: |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
4 110 638 |
3 937 434 |
153 204 |
20 000 |
||
Mindösszesen: |
4 231 913 |
4 058 709 |
153 204 |
20 000 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||
1. Működési célú maradvány |
||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
973 |
973 |
||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 932 |
1 932 |
||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
428 |
428 |
||||
1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 204 |
1 204 |
||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
1.6.1. Önkormányzat |
212 574 |
212 574 |
||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
96 805 |
96 805 |
||||
Összesen: |
313 916 |
313 916 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
2 117 078 |
2 117 078 |
||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
33 072 |
33 072 |
||||
2.5.3. Önkormányzat (víziközmű) |
42 133 |
42 133 |
||||
Összesen: |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
|||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
|||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 564 908 |
153 204 |
20 000 |
||
3. melléklet
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
Szakmai létszám |
Nevelő munát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
21 |
16 |
1 |
3 |
41 |
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
1 |
1 |
25 |
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
0 |
2 |
16 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
29 |
13 |
1 |
2 |
45 |
Százszorszép Óvoda |
12 |
9 |
1 |
1 |
23 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
20 |
0 |
5 |
0 |
25 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
8 |
11 |
0 |
0 |
19 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
83 |
0 |
2 |
4 |
89 |
Dombóvár |
70 |
0 |
2 |
4 |
76 |
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat |
6 |
0 |
13 |
0 |
19 |
Összesen (2021.09.01-től): |
167,00 |
40,00 |
22,00 |
9,00 |
238,00 |
4. melléklet
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||
2020. tény |
2021. mód. ei. |
2022. eredeti |
2020. tény |
2021. mód. ei. |
2022. eredeti |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
224 725 |
521 714 |
603 511 |
Személyi juttatások |
811 334 |
873 759 |
1 045 486 |
|
Közhatalmi bevételek |
798 856 |
766 622 |
809 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
141 743 |
138 471 |
139 963 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 390 285 |
1 629 102 |
1 759 355 |
Dologi kiadások |
832 235 |
1 493 800 |
1 705 827 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 798 |
178 701 |
148 971 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
670 320 |
579 723 |
484 874 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 900 |
3 118 |
4 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 276 |
19 263 |
20 000 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
5 916 |
28 596 |
14 000 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
776 620 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
93 814 |
176 798 |
313 916 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
776 620 |
0 |
0 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
15 334 |
5 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 337 |
60 520 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
44 631 |
61 489 |
55 442 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 509 251 |
3 365 171 |
3 653 513 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 300 159 |
3 181 839 |
3 456 592 |
|
Felhalmozási bevételek |
268 971 |
348 578 |
259 278 |
Beruházások |
102 965 |
832 151 |
1 312 342 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
43 631 |
146 898 |
0 |
Felújítások |
188 183 |
1 107 074 |
1 227 653 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
335 326 |
1 858 384 |
632 338 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
47 057 |
44 310 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 |
398 |
400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
22 992 |
26 535 |
26 000 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
792 |
700 |
300 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
1 340 003 |
689 136 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
462 110 |
811 783 |
2 192 283 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
4 906 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
28 259 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 145 589 |
3 166 741 |
3 084 599 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
366 103 |
3 350 073 |
3 281 520 |
|
Önkormányzati bevételek |
4 654 840 |
6 531 912 |
6 738 112 |
Önkormányzati kiadások |
3 666 262 |
6 531 912 |
6 738 112 |
6. melléklet
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
610 000 |
620 000 |
Helyi adók |
801 000 |
801 000 |
801 000 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
16 000 |
16 000 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 800 000 |
1 890 000 |
1 985 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
157 500 |
165 375 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
55 000 |
60 000 |
65 000 |
Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Működési célú bevételek összesen |
3 423 100 |
3 536 600 |
3 654 475 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
300 000 |
305 000 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
80 000 |
85 000 |
88 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
14 000 |
14 700 |
15 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
538 000 |
503 700 |
512 000 |
Bevétel összesen: |
3 961 100 |
4 040 300 |
4 166 475 |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi juttatások |
1 050 000 |
1 102 000 |
1 157 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136 000 |
143 000 |
150 000 |
Dologi kiadások |
1 705 000 |
1 720 000 |
1 750 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
485 000 |
490 000 |
495 961 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Működési kiadás összesen |
3 402 000 |
3 482 000 |
3 580 961 |
Felújítási kiadások |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
Beruházások |
319 182 |
314 193 |
342 568 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 000 |
7 350 |
7 350 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
6 529 |
5 368 |
4 207 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
559 100 |
558 300 |
585 514 |
Kiadások összesen: |
3 961 100 |
4 040 300 |
4 166 475 |
7. melléklet
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
12 000 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
14 500 |
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
2 200 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik. |
||
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: |
||
A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
Magánszemélyek kommunális adójánál |
||
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. |
||
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.828 adózót, a mentesség 1.416 adózót érintett az előző évben. |
||
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít. |
||
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklet e I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal. |
||
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. |
||
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklet e szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített. |
||
Idegenforgalmi adónál |
||
Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pont ja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után. |
||
Iparűzési adónál |
||
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. |
||
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat. |
||
II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények |
||
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult. |
||
III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat |
helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget |
Kapos-hegyháti |
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata |
Dombóvári Roma |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
126/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2022. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, |
128/2020. (XII. 18.) határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2022. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú |
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
130/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve) |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
9. melléklet
eFt |
||||||
Családalapítási támogatás |
500 |
|||||
Szociális, jóléti, kulturális juttatások |
200 |
|||||
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) |
500 |
|||||
Összesen: |
1 200 |
|||||
10. melléklet
Bevételek |
|||||||
Ft |
|||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
188 998 596 |
61 203 222 |
26 368 430 |
276 570 248 |
|||
önkormányzati saját forrás |
60 168 664 |
60 168 664 |
|||||
összesen: |
188 998 596 |
61 203 222 |
86 537 094 |
336 738 912 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
|||
összesen: |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
9 660 954 |
1 071 600 |
535 096 |
11 267 650 |
|||
önkormányzati sajáterő |
156 097 |
258 000 |
414 097 |
||||
összesen: |
9 660 954 |
1 071 600 |
691 193 |
258 000 |
11 681 747 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
20 596 471 |
0 |
2 591 762 |
340 000 |
23 528 233 |
||
önkormányzati sajáterő |
253 157 |
253 157 |
|||||
összesen: |
20 596 471 |
0 |
2 591 762 |
593 157 |
23 781 390 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
222 596 761 |
30 341 547 |
252 938 308 |
|||
összesen: |
0 |
222 596 761 |
30 341 547 |
252 938 308 |
|||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
146 722 416 |
906 399 |
13 360 152 |
160 988 967 |
|||
önkormányzati sajáterő |
110 490 |
110 490 |
|||||
összesen: |
146 722 416 |
906 399 |
13 470 642 |
161 099 457 |
|||
7 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00063 |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
130 923 815 |
4 637 285 |
0 |
135 561 100 |
|||
összesen: |
130 923 815 |
4 637 285 |
0 |
135 561 100 |
|||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
86 366 819 |
48 079 506 |
134 446 325 |
||||
önkormányzati saját forrás |
12 513 035 |
2 841 240 |
15 354 275 |
||||
összesen: |
98 879 854 |
0 |
50 920 746 |
149 800 600 |
|||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
182 311 166 |
0 |
4 813 379 |
187 124 545 |
|||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
1 716 183 |
6 954 049 |
||||
Többlettámogatás - még nincs jóváhagyva |
300 503 721 |
300 503 721 |
|||||
összesen: |
187 549 032 |
0 |
307 033 283 |
494 582 315 |
|||
10 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
227 367 360 |
0 |
57212817 |
284 580 177 |
|||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
6 642 376 |
|||||
összesen: |
227 367 360 |
0 |
63 855 193 |
291 222 553 |
|||
11 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 |
A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
93 582 060 |
945 274 |
0 |
94 527 334 |
|||
önkormányzati saját forrás |
0 |
23 216 707 |
0 |
23 216 707 |
|||
összesen: |
93 582 060 |
24 161 981 |
0 |
117 744 041 |
|||
12 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
135 999 981 |
135 999 981 |
||||
önkormányzati saját forrás |
1 076 498 |
0 |
0 |
1 076 498 |
|||
összesen: |
1 076 498 |
0 |
135 999 981 |
137 076 479 |
|||
13 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
|||
összesen: |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
|||
14 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
118 454 688 |
0 |
118 454 688 |
|||
összesen: |
0 |
118 454 688 |
0 |
118 454 688 |
|||
15 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
378 567 754 |
0 |
378 567 754 |
|||
összesen: |
0 |
378 567 754 |
0 |
378 567 754 |
|||
16 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
367 160 008 |
0 |
367 160 008 |
|||
összesen: |
0 |
367 160 008 |
0 |
367 160 008 |
|||
17 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
támogatás |
0 |
365 351 631 |
0 |
365 351 631 |
|||
összesen: |
0 |
365 351 631 |
0 |
365 351 631 |
|||
Bevételek összesen: |
1 122 414 788 |
1 178 759 698 |
691 441 441 |
851 157 |
3 358 818 715 |
||
Kiadások |
|||||||
Ft |
|||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
734 335 |
734 335 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
84 001 144 |
252 003 433 |
0 |
336 004 577 |
||
összesen: |
0 |
84 001 144 |
252 737 768 |
0 |
336 738 912 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
5 781 406 |
120 000 |
0 |
5 901 406 |
||
járulék |
1 045 534 |
46 704 |
0 |
1 092 238 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 829 122 |
690 000 |
823 000 |
4 342 122 |
|||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
|||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
0 |
858 526 |
858 526 |
|||
összesen: |
9 670 642 |
856 704 |
1 681 526 |
12 208 872 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
6 268 710 |
180 000 |
0 |
6 448 710 |
||
járulék |
1 133 857 |
46 704 |
0 |
1 180 561 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
658 546 |
929 400 |
1 874 000 |
548 650 |
4 010 596 |
||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
|||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
összesen: |
8 102 993 |
1 156 104 |
1 874 000 |
548 650 |
11 681 747 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
10 836 404 |
592 500 |
11 428 904 |
|||
járulék |
1 982 269 |
91 972 |
2 074 241 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
5 141 260 |
1 464 600 |
2 292 071 |
1 056 529 |
9 954 460 |
||
eszközbeszerzés |
0 |
323 785 |
323 785 |
||||
összesen: |
17 959 933 |
2 472 857 |
2 292 071 |
1 056 529 |
23 781 390 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
238 735 365 |
238 735 365 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
0 |
3 844 837 |
4 334 837 |
|||
tartalék |
9 868 106 |
9 868 106 |
|||||
összesen: |
0 |
0 |
252 448 308 |
252 938 308 |
|||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
32 660 675 |
0 |
0 |
32 660 675 |
||
járulék |
6 226 066 |
0 |
0 |
6 226 066 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
115 220 812 |
0 |
0 |
115 220 812 |
|||
eszközbeszerzés |
5 959 320 |
0 |
0 |
5 959 320 |
|||
túlfizetés, ill. el nem számolt előleg visszautalása |
1 032 584 |
1 032 584 |
|||||
összesen: |
160 066 873 |
1 032 584 |
0 |
161 099 457 |
|||
7 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00063 |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
18 091 207 |
0 |
0 |
18 091 207 |
||
járulék |
3 342 439 |
0 |
0 |
3 342 439 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
19 666 417 |
0 |
0 |
19 666 417 |
|||
egyéb működési célú kiadások (bértámogatások) |
18 319 738 |
0 |
0 |
18 319 738 |
|||
eszközbeszerzés |
76 141 299 |
0 |
0 |
76 141 299 |
|||
összesen: |
135 561 100 |
0 |
0 |
135 561 100 |
|||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
796 750 |
0 |
2 242 150 |
3 038 900 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
36 613 844 |
1 529 080 |
103 386 966 |
141 529 890 |
|||
támogatás visszafizetés |
0 |
5 231 810 |
0 |
5 231 810 |
|||
összesen: |
37 410 594 |
6 760 890 |
105 629 116 |
149 800 600 |
|||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
254 840 |
1 600 000 |
2 493 600 |
4 348 440 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
25 127 723 |
63 440 020 |
400 703 998 |
489 271 741 |
|||
támogatás visszafizetés |
0 |
962 134 |
962 134 |
||||
összesen: |
25 382 563 |
66 002 154 |
403 197 598 |
494 582 315 |
|||
10 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 127 046 |
887 350 |
4 377 120 |
6 391 516 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
17 487 024 |
54 710 452 |
196 896 201 |
269 093 677 |
|||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
15 737 360 |
|||||
tartalék |
0 |
0 |
|||||
összesen: |
18 614 070 |
71 335 162 |
201 273 321 |
291 222 553 |
|||
11 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 |
A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
felújítás |
0 |
92 866 826 |
0 |
92 866 826 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
1 660 508 |
0 |
1 660 508 |
|||
támogatási előleg visszafizetése |
0 |
23 216 707 |
0 |
23 216 707 |
|||
összesen: |
0 |
117 744 041 |
0 |
117 744 041 |
|||
12 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
személyi |
0 |
0 |
2 845 167 |
2 845 167 |
||
járulék |
0 |
0 |
554 814 |
554 814 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
2 537 607 |
2 537 607 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
1 076 498 |
0 |
125 062 393 |
126 138 891 |
|||
tartalék |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
összesen: |
1 076 498 |
0 |
135 999 981 |
137 076 479 |
|||
13 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
|||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
442 167 |
4 406 693 |
4 848 860 |
|||
összesen: |
0 |
442 167 |
4 406 693 |
4 848 860 |
|||
14 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
5 424 688 |
5 424 688 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
113 030 000 |
113 030 000 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
118 454 688 |
118 454 688 |
|||
15 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
153 000 000 |
203 567 754 |
356 567 754 |
|||
összesen: |
0 |
0 |
175 000 000 |
203 567 754 |
378 567 754 |
||
16 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
154 000 000 |
192 160 008 |
346 160 008 |
|||
összesen: |
0 |
0 |
175 000 000 |
192 160 008 |
367 160 008 |
||
17 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
|||||
Önkormányzat |
|||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
155 000 000 |
190 351 631 |
345 351 631 |
|||
összesen: |
0 |
0 |
175 000 000 |
190 351 631 |
365 351 631 |
||
Kiadások összesen: |
413 845 266 |
351 803 807 |
2 004 995 070 |
587 684 572 |
3 358 818 715 |
||