Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 02. 11Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 6.997.117 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.412.818 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.390.511 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 1.022.307 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.901.770 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.523.944 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.034.797 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 141.632 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.716.307 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.290 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 610.918 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 3.377.826 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 1.012.657 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.730.320 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 634.849 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési hiányát 2.488.952 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 2.355.519 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 133.433 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 2.506.220 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 69.777 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 60.656 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
3. sz. módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
4 800 |
4 800 |
0 |
0 |
4 800 |
4 800 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
326 |
326 |
0 |
0 |
-134 |
-134 |
0 |
0 |
192 |
192 |
0 |
0 |
||||||
3. Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatáa |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||||||
101. cím összesen: |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
5 126 |
5 126 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
0 |
5 192 |
5 192 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
5 060 |
5 060 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
||||||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||||||||||
102. cím összesen: |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
73 175 |
73 175 |
46 213 |
46 213 |
0 |
0 |
46 213 |
46 213 |
0 |
0 |
|||||||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||||||
103. cím összesen: |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
46 258 |
46 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 258 |
46 258 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
5 865 |
5 865 |
0 |
0 |
25 865 |
25 865 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Bértámogatás |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
||||||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||||||||||
3. Közfoglalkoztatás támogatása |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||||||
4. Kormányhivatal bértámogatás |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||||||||||
5. NKA pályázat támogatás |
350 |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
||||||||||
6. SZJA 1% |
79 |
79 |
0 |
0 |
79 |
79 |
0 |
0 |
||||||||||
7. EMMI támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||||
104. cím összesen: |
33 040 |
33 040 |
0 |
0 |
34 900 |
34 900 |
0 |
0 |
6 444 |
6 444 |
0 |
0 |
41 344 |
41 344 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
114 275 |
114 275 |
0 |
0 |
89 885 |
89 885 |
0 |
0 |
6 510 |
6 510 |
0 |
0 |
96 395 |
96 395 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Országgyűlési választásra |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
||||||||||
2. Népszámlálásra |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
||||||||||
105. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
380 484 |
380 484 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||||||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
5. Terület bérbeadás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||||
9. Gunarasi gyerektábor |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
|||||||
10. Erzsébet tábor |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
||||||||||
11. Gyermekétkeztetés bevétele |
26 962 |
26 962 |
0 |
0 |
5 557 |
5 557 |
0 |
0 |
32 519 |
32 519 |
0 |
0 |
||||||
12. Hozzájárulás uszoda működtetéséhez |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||||||
I. alcím összesen: |
495 276 |
484 076 |
11 200 |
0 |
343 786 |
330 554 |
13 232 |
0 |
11 557 |
5 557 |
6 000 |
0 |
355 343 |
336 111 |
19 232 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
1.4. Iparűzési adó |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
687 000 |
687 000 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
899 000 |
899 000 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
98 000 |
98 000 |
0 |
0 |
907 000 |
907 000 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
332 166 |
332 166 |
339 089 |
339 089 |
0 |
0 |
-1 745 |
-1 745 |
0 |
0 |
337 344 |
337 344 |
0 |
0 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
816 640 |
670 968 |
125 972 |
19 700 |
-89 035 |
-89 035 |
0 |
0 |
727 605 |
581 933 |
125 972 |
19 700 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
63 577 |
63 577 |
0 |
0 |
22 021 |
22 021 |
0 |
0 |
85 598 |
85 598 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
2 956 |
2 956 |
0 |
0 |
981 |
981 |
0 |
0 |
3 937 |
3 937 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
||||||||
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
1 626 856 |
1 481 184 |
125 972 |
19 700 |
1 724 097 |
1 578 425 |
125 972 |
19 700 |
-67 778 |
-67 778 |
0 |
0 |
1 656 319 |
1 510 647 |
125 972 |
19 700 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
-34 433 |
-34 433 |
0 |
0 |
98 066 |
98 066 |
0 |
0 |
||||
2.2. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
936 |
936 |
0 |
0 |
1 156 |
1 156 |
0 |
0 |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
133 435 |
133 435 |
0 |
0 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
144 785 |
144 785 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||||||||||
3.1. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 759 355 |
1 613 683 |
125 972 |
19 700 |
1 897 532 |
1 751 860 |
125 972 |
19 700 |
-51 295 |
-51 295 |
0 |
0 |
1 846 237 |
1 700 565 |
125 972 |
19 700 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
177 278 |
177 278 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
||||||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
||||||||
IV. alcím összesen: |
259 278 |
259 278 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
8 146 |
8 146 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
||||||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
10 573 |
10 573 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
||||||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 077 |
2 077 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
||||||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 719 |
1 719 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
||||||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
2 120 |
2 120 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
||||||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
3 642 |
3 642 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
||||||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
||||||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
||||||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
||||||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
535 |
535 |
535 |
535 |
0 |
0 |
535 |
535 |
0 |
0 |
||||||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
||||||||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
||||||||||
1.13. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás |
481 |
481 |
0 |
0 |
481 |
481 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
135 931 |
119 599 |
16 032 |
300 |
147 777 |
130 362 |
17 115 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 777 |
130 362 |
17 115 |
300 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
||||||||
2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
||||||||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
48 080 |
48 080 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
||||||||
2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
||||||||
2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
0 |
0 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
72 220 |
72 220 |
0 |
0 |
||||
2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
||||||||
2.10. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
||||||||||
2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól |
331 |
331 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
632 338 |
632 338 |
0 |
0 |
650 578 |
650 578 |
0 |
0 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
665 585 |
665 585 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
768 269 |
751 937 |
16 032 |
300 |
798 355 |
780 940 |
17 115 |
300 |
15 007 |
15 007 |
0 |
0 |
813 362 |
795 947 |
17 115 |
300 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Hospital Alapítvány önkormányzatnak átadott vagyona |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
12 211 |
12 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 |
12 211 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
12 611 |
12 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 611 |
12 611 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
10 000 |
10 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
4 110 638 |
3 937 434 |
153 204 |
20 000 |
4 200 606 |
4 024 287 |
156 319 |
20 000 |
73 269 |
67 269 |
6 000 |
0 |
4 273 875 |
4 091 556 |
162 319 |
20 000 |
||
Mindösszesen: |
4 231 913 |
4 058 709 |
153 204 |
20 000 |
4 333 039 |
4 156 720 |
156 319 |
20 000 |
79 779 |
73 779 |
6 000 |
0 |
4 412 818 |
4 230 499 |
162 319 |
20 000 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
973 |
973 |
973 |
973 |
0 |
0 |
973 |
973 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
428 |
428 |
428 |
428 |
0 |
0 |
428 |
428 |
0 |
0 |
||||||||
1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsőde |
1 204 |
1 204 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
||||||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||||||
1.6.1. Önkormányzat |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
||||||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
313 916 |
313 916 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
||||||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
||||||||
2.5.3. Önkormányzat (víziközmű) |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 430 |
3 430 |
0 |
0 |
66 347 |
66 347 |
0 |
0 |
69 777 |
69 777 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 564 908 |
153 204 |
20 000 |
6 850 991 |
6 674 672 |
156 319 |
20 000 |
146 126 |
140 126 |
6 000 |
0 |
6 997 117 |
6 814 798 |
162 319 |
20 000 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Önkormányzat 2022. évi kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
3. sz. módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
171 396 |
171 396 |
228 854 |
228 854 |
0 |
0 |
-9 051 |
-9 051 |
0 |
0 |
219 803 |
219 803 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 186 |
22 186 |
29 697 |
29 697 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
29 717 |
29 717 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
16 150 |
16 150 |
22 372 |
22 372 |
0 |
0 |
8 206 |
8 206 |
0 |
0 |
30 578 |
30 578 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése |
138 |
138 |
0 |
0 |
138 |
138 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
138 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások |
127 |
127 |
127 |
127 |
0 |
0 |
127 |
127 |
0 |
0 |
||||||||
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások |
444 |
444 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
||||||||
3. Szivárvány Óvoda uszodájába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
89 |
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
89 |
89 |
0 |
0 |
||||||||
4. Konyha kisértékű tárgyi eszköz |
117 |
117 |
0 |
0 |
117 |
117 |
0 |
0 |
||||||||||
5. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
158 |
158 |
0 |
0 |
158 |
158 |
0 |
0 |
||||||||||
6. Csikóstőttősi Tagóvoda kisértékű eszközök |
11 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházások összesen: |
660 |
660 |
0 |
0 |
2 250 |
2 250 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások |
3 090 |
3 090 |
3 090 |
3 090 |
0 |
0 |
880 |
880 |
0 |
0 |
3 970 |
3 970 |
0 |
0 |
||||
2. Szivárvány Óvoda uszodájában vízmelegítő rendszer javítása, csőcsere |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítások összesen: |
4 090 |
4 090 |
0 |
0 |
4 090 |
4 090 |
0 |
0 |
880 |
880 |
0 |
0 |
4 970 |
4 970 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
214 482 |
214 482 |
0 |
0 |
287 401 |
287 401 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
0 |
287 467 |
287 467 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
202 009 |
202 009 |
139 470 |
139 470 |
0 |
0 |
139 470 |
139 470 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 931 |
25 931 |
18 482 |
18 482 |
0 |
0 |
18 482 |
18 482 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
Dologi kiadások |
10 100 |
10 100 |
6 714 |
6 714 |
0 |
0 |
6 714 |
6 714 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Záró pénzkészlet átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába |
445 |
445 |
287 |
287 |
0 |
0 |
287 |
287 |
0 |
0 |
||||||||
2. Konyha kisértékű tárgyi eszköz |
64 |
64 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházások összesen: |
445 |
445 |
0 |
0 |
351 |
351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 |
351 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Óvodában megvalósuló felújítások |
12 423 |
12 423 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítások összesen: |
12 423 |
12 423 |
0 |
0 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen: |
250 908 |
250 908 |
0 |
0 |
185 629 |
185 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 629 |
185 629 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
122 722 |
122 722 |
66 291 |
66 291 |
0 |
0 |
66 291 |
66 291 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 117 |
16 117 |
9 136 |
9 136 |
0 |
0 |
9 136 |
9 136 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
Dologi kiadások |
409 440 |
409 440 |
206 964 |
206 964 |
0 |
0 |
206 964 |
206 964 |
0 |
0 |
|||||||
VI. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
570 |
570 |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||||||||
Beruházások összesen: |
570 |
570 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
548 849 |
548 849 |
0 |
0 |
282 408 |
282 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 408 |
282 408 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
69 104 |
69 104 |
71 338 |
71 338 |
0 |
0 |
71 338 |
71 338 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 930 |
8 930 |
9 223 |
9 223 |
0 |
0 |
985 |
985 |
0 |
0 |
10 208 |
10 208 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
30 150 |
30 150 |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
25 325 |
25 325 |
0 |
0 |
60 825 |
60 825 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
5 009 |
5 009 |
7 600 |
7 600 |
0 |
0 |
-1 114 |
-1 114 |
0 |
0 |
6 486 |
6 486 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
5 009 |
5 009 |
0 |
0 |
7 600 |
7 600 |
0 |
0 |
-1 114 |
-1 114 |
0 |
0 |
6 486 |
6 486 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Művelődési Ház lift akkumulátor csere |
599 |
599 |
599 |
599 |
0 |
0 |
-599 |
-599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
599 |
599 |
0 |
0 |
599 |
599 |
0 |
0 |
-599 |
-599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen |
113 792 |
113 792 |
0 |
0 |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
24 597 |
24 597 |
0 |
0 |
148 857 |
148 857 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
1 128 031 |
1 128 031 |
0 |
0 |
879 698 |
879 698 |
0 |
0 |
24 663 |
24 663 |
0 |
0 |
904 361 |
904 361 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
360 517 |
360 517 |
381 108 |
381 108 |
0 |
0 |
381 108 |
381 108 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
50 258 |
50 258 |
52 997 |
52 997 |
0 |
0 |
52 997 |
52 997 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
Dologi kiadások |
63 522 |
63 522 |
76 154 |
76 154 |
0 |
0 |
76 154 |
76 154 |
0 |
0 |
|||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 253 |
3 253 |
0 |
0 |
3 253 |
3 253 |
0 |
0 |
||||||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||||
4. Országgyűlési választás kisértékű tárgyi eszköz |
2 747 |
2 747 |
0 |
0 |
2 747 |
2 747 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházások összesen: |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
9 200 |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 |
9 200 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen: |
480 497 |
480 497 |
0 |
0 |
519 459 |
519 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 459 |
519 459 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
34 265 |
34 265 |
37 656 |
37 656 |
0 |
0 |
1 068 |
1 068 |
0 |
0 |
38 724 |
38 724 |
0 |
0 |
||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 831 |
26 831 |
26 831 |
26 831 |
0 |
0 |
26 831 |
26 831 |
0 |
0 |
||||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
11 387 |
11 387 |
11 387 |
0 |
11 387 |
0 |
33 |
0 |
33 |
0 |
11 420 |
0 |
11 420 |
0 |
||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 410 |
44 410 |
44 410 |
44 410 |
0 |
0 |
44 410 |
44 410 |
0 |
0 |
||||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||||||
6. Védőnők |
32 557 |
32 557 |
0 |
0 |
32 557 |
32 557 |
0 |
0 |
||||||||||
I. alcím összesen: |
119 738 |
108 351 |
11 387 |
0 |
155 686 |
144 299 |
11 387 |
0 |
1 101 |
1 068 |
33 |
0 |
156 787 |
145 367 |
11 420 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 344 |
4 344 |
4 785 |
4 785 |
0 |
0 |
4 785 |
4 785 |
0 |
0 |
||||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 532 |
3 532 |
3 532 |
3 532 |
0 |
0 |
3 532 |
3 532 |
0 |
0 |
||||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
1 442 |
0 |
1 442 |
0 |
1 442 |
0 |
||||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
6 668 |
6 668 |
6 668 |
6 668 |
0 |
0 |
6 668 |
6 668 |
0 |
0 |
||||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||||||
6. Védőnők |
3 942 |
3 942 |
0 |
0 |
168 |
168 |
0 |
0 |
4 110 |
4 110 |
0 |
0 |
||||||
II. alcím összesen: |
16 541 |
15 099 |
1 442 |
0 |
20 924 |
19 482 |
1 442 |
0 |
168 |
168 |
0 |
0 |
21 092 |
19 650 |
1 442 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
73 |
73 |
0 |
0 |
2 473 |
2 473 |
0 |
0 |
||||
3. Foglalkoztatás eü. szolg. |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
||||||||
4. Intézményi gáz |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. Város- és községgazdálkodás |
15 000 |
15 000 |
17 500 |
17 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
||||
6. Helyi utak fenntartása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
7 775 |
7 775 |
0 |
0 |
37 775 |
37 775 |
0 |
0 |
||||
7. Megsüllyedt közműaknafedlapok szintre emelése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
-5 000 |
-5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. Útburkolati jelek festése |
6 000 |
6 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
310 |
310 |
0 |
0 |
4 310 |
4 310 |
0 |
0 |
||||
9. Belvízvédelem, települési vízellátás |
6 000 |
6 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||||
10. Ingatlanok üzemeltetése |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
24 540 |
24 540 |
0 |
0 |
64 540 |
64 540 |
0 |
0 |
||||
11. Köztisztaság, parkfenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
2 665 |
2 665 |
0 |
0 |
17 665 |
17 665 |
0 |
0 |
||||
13. Temetőfenntartás |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
0 |
0 |
||||
15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
16. Környezet- és természetvédelmi feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
17. Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
17.2. Beruházási hitel után |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||||||
18. Központi orvosi ügyelet |
13 374 |
13 374 |
17 207 |
17 207 |
0 |
0 |
17 207 |
17 207 |
0 |
0 |
||||||||
19. Jogi tanácsadás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||||
20. Városi rendezvények |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
6 250 |
6 250 |
26 250 |
0 |
26 250 |
0 |
||||||
21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat) |
1 000 |
1 000 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
164 |
0 |
164 |
0 |
1 364 |
0 |
1 364 |
0 |
||||
22. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||||
23. Pandémia miatti védekezés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
24. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
72 000 |
72 000 |
91 960 |
0 |
91 960 |
0 |
1 110 |
0 |
1 110 |
0 |
93 070 |
0 |
93 070 |
0 |
||||
25. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
||||||||
26. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
26.1. Balatonfenyves |
600 |
600 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
1 362 |
0 |
1 362 |
0 |
2 662 |
0 |
2 662 |
0 |
||||
26.2. Gunaras |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||||
27. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||||
28. Sportpályák üzemeltetése |
17 000 |
17 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
0 |
0 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
||||
29. Hulladékudvar üzemeltetése |
500 |
500 |
35 |
0 |
35 |
0 |
35 |
0 |
35 |
0 |
||||||||
30. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
31. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
32. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
823 |
823 |
823 |
823 |
0 |
0 |
823 |
823 |
0 |
0 |
||||||||
33. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 874 |
1 874 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
||||||||
34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
0 |
0 |
2 292 |
2 292 |
0 |
0 |
||||||||
35. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
2 242 |
2 242 |
2 242 |
2 242 |
0 |
0 |
2 242 |
2 242 |
0 |
0 |
||||||||
36. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
||||||||
37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
4 377 |
4 377 |
4 377 |
4 377 |
0 |
0 |
7 444 |
7 444 |
0 |
0 |
11 821 |
11 821 |
0 |
0 |
||||
38. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
734 |
734 |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||||
39. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
||||||||
40. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár |
4 407 |
4 407 |
4 407 |
4 407 |
0 |
0 |
4 407 |
4 407 |
0 |
0 |
||||||||
41. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
5 425 |
5 425 |
5 425 |
5 425 |
0 |
0 |
5 425 |
5 425 |
0 |
0 |
||||||||
42. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
||||||||
43. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
||||||||
44. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
||||||||
45. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
11 300 |
0 |
11 300 |
0 |
26 300 |
0 |
26 300 |
0 |
||||
47. Járdaprogram (1000m) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
48. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||||
49. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése |
500 |
500 |
1 020 |
1 020 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
1 060 |
1 060 |
0 |
0 |
||||
50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||||||
51. Gyermekétkeztetés kiadásai |
370 484 |
370 484 |
411 899 |
411 899 |
0 |
0 |
-55 000 |
-55 000 |
0 |
0 |
356 899 |
356 899 |
0 |
0 |
||||
52. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
||||||||
53. Dombóvár város grafikai arculatának terve |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
54. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
9 289 |
9 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása |
10 000 |
10 000 |
14 826 |
14 826 |
0 |
0 |
14 826 |
14 826 |
0 |
0 |
||||||||
56. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
57. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||||||
58. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálásához hozzájárulás |
2 652 |
2 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
59. Tanulmánytervek készítése |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
60. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
61. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai |
3 715 |
0 |
3 715 |
0 |
274 |
0 |
274 |
0 |
3 989 |
0 |
3 989 |
0 |
||||||
62. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 839 |
2 839 |
0 |
0 |
2 839 |
2 839 |
0 |
0 |
||||||||||
63. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
||||||
64. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
4 382 |
4 382 |
0 |
0 |
13 652 |
13 652 |
0 |
0 |
18 034 |
18 034 |
0 |
0 |
||||||
65. Erzsébet tábor |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
||||||||||
66. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozása |
1 750 |
0 |
1 750 |
0 |
635 |
0 |
635 |
0 |
2 385 |
0 |
2 385 |
0 |
||||||
67. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
3 665 |
3 665 |
0 |
0 |
1 646 |
1 646 |
0 |
0 |
5 311 |
5 311 |
0 |
0 |
||||||
68. Közbeszerzési eljárás a volt zeneiskola épületének felújítására |
2 311 |
2 311 |
0 |
0 |
2 311 |
2 311 |
0 |
0 |
||||||||||
69. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
||||||||||
70. Vis maior károk |
2 346 |
2 346 |
0 |
0 |
2 346 |
2 346 |
0 |
0 |
||||||||||
71. Energiamegtakarítást célzó intézkedések |
1 847 |
1 847 |
0 |
0 |
1 847 |
1 847 |
0 |
0 |
||||||||||
72. Bölcsődei fejlesztési program |
536 |
536 |
0 |
0 |
536 |
536 |
0 |
0 |
||||||||||
III. alcím összesen: |
1 176 465 |
1 046 365 |
130 100 |
0 |
1 272 280 |
1 108 288 |
163 992 |
0 |
62 792 |
41 577 |
21 215 |
0 |
1 335 072 |
1 149 865 |
185 207 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
||||||||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
||||||||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
||||||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||||
1.5. Utazási támogatás |
2 350 |
2 350 |
2 350 |
0 |
0 |
2 350 |
2 350 |
0 |
0 |
2 350 |
||||||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||||||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
150 |
185 |
0 |
0 |
185 |
55 |
0 |
0 |
55 |
240 |
0 |
0 |
240 |
||||
1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
||||||||||
2. Köztemetés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
50 |
0 |
0 |
50 |
350 |
0 |
0 |
350 |
||||
IV. alcím összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 185 |
0 |
0 |
20 185 |
105 |
0 |
0 |
105 |
20 290 |
0 |
0 |
20 290 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
401 558 |
275 586 |
125 972 |
469 461 |
343 489 |
125 972 |
0 |
23 002 |
23 002 |
0 |
0 |
492 463 |
366 491 |
125 972 |
0 |
|||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
||||||||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
859 |
859 |
0 |
0 |
859 |
859 |
0 |
0 |
||||||||
1.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
||||||||
1.7. Társulás nettósítási különbözet |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
||||||||||
1.8. Humanitárius segély a kárpátaljai magyarok, ukrajnai menekültek megsegítésére |
2 942 |
2 942 |
0 |
0 |
2 942 |
2 942 |
0 |
0 |
||||||||||
1.9. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázat támogatás visszafizetése |
1 068 |
1 068 |
0 |
0 |
1 068 |
1 068 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
411 417 |
278 345 |
133 072 |
0 |
491 085 |
358 013 |
133 072 |
0 |
24 070 |
24 070 |
0 |
0 |
515 155 |
382 083 |
133 072 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
0 |
||||||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás |
3 252 |
3 252 |
3 252 |
3 252 |
0 |
0 |
3 252 |
3 252 |
0 |
0 |
||||||||
2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi hozzájárulás |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
||||||||
2.5. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2.6. Kapos Alapítvány támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||||
2.7. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||||||||
2.8. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||||
2.9. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||||
2.10. Help-Dombóvár Egyesület támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||||
2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 325 |
1 325 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
||||||||
2.12. Visszatérítendő támogatás Dombóvári HACS Egyesület részére |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||||
2.13. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
2.14. Hospital Alapítvány végelszámolása után juttatott vagyon átadása |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
70 396 |
18 196 |
52 200 |
0 |
77 847 |
25 647 |
52 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 847 |
25 647 |
52 200 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||||
5.1. 2021. évi állami támogatások elszámolása |
3 061 |
3 061 |
3 061 |
3 061 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
3 644 |
3 644 |
0 |
0 |
||||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
||||||||||
V. alcím összesen: |
489 874 |
304 602 |
185 272 |
0 |
585 993 |
400 721 |
185 272 |
0 |
24 653 |
24 653 |
0 |
0 |
610 646 |
425 374 |
185 272 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Ingatlanvásárlás |
14 512 |
14 512 |
14 512 |
14 512 |
0 |
0 |
14 512 |
14 512 |
0 |
0 |
||||||||
3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||||||
4. Intézményi informatikai beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
||||||||
6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
38 560 |
38 560 |
38 560 |
38 560 |
0 |
0 |
337 |
337 |
0 |
0 |
38 897 |
38 897 |
0 |
0 |
||||
7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 962 |
2 962 |
2 962 |
2 962 |
0 |
0 |
138 318 |
138 318 |
0 |
0 |
141 280 |
141 280 |
0 |
0 |
||||
8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
53 683 |
53 683 |
53 683 |
53 683 |
0 |
0 |
25 085 |
25 085 |
0 |
0 |
78 768 |
78 768 |
0 |
0 |
||||
9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
125 063 |
125 063 |
125 063 |
125 063 |
0 |
0 |
125 063 |
125 063 |
0 |
0 |
||||||||
10. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
18 221 |
18 221 |
18 221 |
18 221 |
0 |
0 |
18 221 |
18 221 |
0 |
0 |
||||||||
11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
||||||||
12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
-153 000 |
-153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
-154 000 |
-154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
-155 000 |
-155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
24 702 |
24 702 |
32 745 |
32 745 |
0 |
0 |
1 010 |
1 010 |
0 |
0 |
33 755 |
33 755 |
0 |
0 |
||||
16. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
222 999 |
222 999 |
218 617 |
218 617 |
0 |
0 |
-13 652 |
-13 652 |
0 |
0 |
204 965 |
204 965 |
0 |
0 |
||||
17. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18. Bölcsődei fejlesztési program |
35 785 |
35 785 |
35 785 |
35 785 |
0 |
0 |
-1 036 |
-1 036 |
0 |
0 |
34 749 |
34 749 |
0 |
0 |
||||
19. Új játszótér kialakítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
-5 000 |
-5 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
20. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
26 036 |
26 036 |
29 761 |
29 761 |
0 |
0 |
29 761 |
29 761 |
0 |
0 |
||||||||
22. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
||||||||||
23. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
9 289 |
9 289 |
0 |
0 |
9 289 |
9 289 |
0 |
0 |
||||||||||
24. Útépítés (2888/5. hrsz) |
3 191 |
3 191 |
0 |
0 |
3 191 |
3 191 |
0 |
0 |
||||||||||
25. Lidl áruháznál kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
1 225 |
1 225 |
0 |
0 |
1 225 |
1 225 |
0 |
0 |
||||||||||
26. Uszoda kisértékű tárgyi eszközök |
650 |
0 |
650 |
0 |
130 |
0 |
130 |
0 |
780 |
0 |
780 |
0 |
||||||
27. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 229 |
3 229 |
0 |
0 |
3 229 |
3 229 |
0 |
0 |
||||||
VI. alcím összesen: |
1 299 458 |
1 296 258 |
3 200 |
0 |
1 307 921 |
1 304 071 |
3 850 |
0 |
-313 579 |
-313 709 |
130 |
0 |
994 342 |
990 362 |
3 980 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
2. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
233 782 |
233 782 |
234 830 |
234 830 |
0 |
0 |
234 830 |
234 830 |
0 |
0 |
||||||||
3. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
113 030 |
113 030 |
113 030 |
113 030 |
0 |
0 |
18 381 |
18 381 |
0 |
0 |
131 411 |
131 411 |
0 |
0 |
||||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
64 827 |
64 827 |
64 827 |
64 827 |
0 |
0 |
1 251 |
1 251 |
0 |
0 |
66 078 |
66 078 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
397 743 |
397 743 |
397 743 |
397 743 |
0 |
0 |
-125 566 |
-125 566 |
0 |
0 |
272 177 |
272 177 |
0 |
0 |
||||
6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
143 213 |
143 213 |
143 213 |
143 213 |
0 |
0 |
-14 326 |
-14 326 |
0 |
0 |
128 887 |
128 887 |
0 |
0 |
||||
7. Víziközmű fejlesztés |
124 133 |
124 133 |
91 388 |
91 388 |
0 |
0 |
91 388 |
91 388 |
0 |
0 |
||||||||
8. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
0 |
0 |
5 525 |
5 525 |
0 |
0 |
||||||||
9. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítás |
10 300 |
10 300 |
18 175 |
18 175 |
0 |
0 |
18 175 |
18 175 |
0 |
0 |
||||||||
10. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
0 |
0 |
6 041 |
6 041 |
0 |
0 |
||||||||
11. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában |
22 000 |
22 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||||
12. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
1 400 |
1 400 |
3 229 |
3 229 |
0 |
0 |
-3 229 |
-3 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. Bölcsődei fejlesztési program |
82 340 |
82 340 |
82 340 |
82 340 |
0 |
0 |
1 210 |
1 210 |
0 |
0 |
83 550 |
83 550 |
0 |
0 |
||||
14. Kiviteli terv a volt zeneiskola épületének felújítására |
5 207 |
5 207 |
6 287 |
6 287 |
0 |
0 |
6 287 |
6 287 |
0 |
0 |
||||||||
15. Belterületi utak felújítása |
158 010 |
158 010 |
0 |
0 |
152 |
152 |
0 |
0 |
158 162 |
158 162 |
0 |
0 |
||||||
16. Platán tér 1-3-5. tetőtéri nyílászáróinak cseréje |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
||||||||||
17. József Attila Általános Iskola étkező hidegburkolási munkái |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||||
18. Szuhay SC tető vízszigetelési és bádogozási munkái |
1 983 |
1 983 |
0 |
0 |
1 983 |
1 983 |
0 |
0 |
||||||||||
19. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálása |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
||||||||||
12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
||||||||||
13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
||||||||||
14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
||||||||||
15. Kölcsey F. u. 110-120. közötti út és járda burkolatának felújítása |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
||||||||||
VII. alcím összesen: |
1 210 541 |
1 210 541 |
0 |
0 |
1 363 046 |
1 363 046 |
0 |
0 |
341 826 |
341 826 |
0 |
0 |
1 704 872 |
1 704 872 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||
1.2. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetés |
331 |
331 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
500 |
500 |
0 |
0 |
831 |
831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 |
831 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
2 000 |
2 000 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||||
2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása |
13 500 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés |
1 368 |
1 368 |
0 |
0 |
1 368 |
1 368 |
0 |
0 |
||||||||||
2.5. Támogatás a Rákóczi utcai egyházi temető ravatalozója előtetőjének megvalósításához |
2 413 |
2 413 |
0 |
0 |
2 413 |
2 413 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
25 500 |
23 500 |
2 000 |
0 |
4 168 |
1 368 |
2 800 |
0 |
2 613 |
2 413 |
200 |
0 |
6 781 |
3 781 |
3 000 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
||||||||
3.3. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
203 568 |
203 568 |
203 568 |
203 568 |
0 |
0 |
203 568 |
203 568 |
0 |
0 |
||||||||
3.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
192 160 |
192 160 |
192 160 |
192 160 |
0 |
0 |
192 160 |
192 160 |
0 |
0 |
||||||||
3.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
190 352 |
190 352 |
190 352 |
190 352 |
0 |
0 |
190 352 |
190 352 |
0 |
0 |
||||||||
3.6. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi pályázathoz |
61 899 |
61 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3.7. Önrész KEHOP-2.1.11. pályázathoz |
26 289 |
26 289 |
26 289 |
26 289 |
0 |
0 |
26 289 |
26 289 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
689 136 |
689 136 |
0 |
0 |
627 237 |
627 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 237 |
627 237 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
715 136 |
713 136 |
2 000 |
0 |
632 236 |
629 436 |
2 800 |
0 |
2 613 |
2 413 |
200 |
0 |
634 849 |
631 849 |
3 000 |
0 |
||
106. cím összesen: |
5 047 753 |
4 694 352 |
333 401 |
20 000 |
5 358 271 |
4 969 343 |
368 743 |
20 185 |
119 679 |
97 996 |
21 578 |
105 |
5 477 950 |
5 067 339 |
390 321 |
20 290 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
34 691 |
34 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 691 |
34 691 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 442 |
55 442 |
58 872 |
58 872 |
0 |
0 |
1 784 |
1 784 |
0 |
0 |
60 656 |
60 656 |
0 |
0 |
||||
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 384 711 |
333 401 |
20 000 |
6 850 991 |
6 462 063 |
368 743 |
20 185 |
146 126 |
124 443 |
21 578 |
105 |
6 997 117 |
6 586 506 |
390 321 |
20 290 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2020. tény |
2021. mód. ei. |
2022. eredeti |
2022. mód. ei. (3) |
2020. tény |
2021. mód. ei. |
2022. eredeti |
2022. mód. ei. (3) |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
224 725 |
521 714 |
603 511 |
442 481 |
Személyi juttatások |
811 334 |
873 759 |
1 045 486 |
1 034 797 |
|
Közhatalmi bevételek |
798 856 |
766 622 |
809 000 |
907 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
141 743 |
138 471 |
139 963 |
141 632 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 390 285 |
1 629 102 |
1 759 355 |
1 806 237 |
Dologi kiadások |
832 235 |
1 493 800 |
1 705 827 |
1 716 307 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 798 |
178 701 |
148 971 |
199 582 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
670 320 |
579 723 |
484 874 |
596 918 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 900 |
3 118 |
4 760 |
12 211 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 276 |
19 263 |
20 000 |
20 290 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
5 916 |
28 596 |
14 000 |
23 000 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
776 620 |
0 |
0 |
8 302 |
|
Működési célú maradvány |
93 814 |
176 798 |
313 916 |
313 937 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
776 620 |
0 |
0 |
8 302 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
15 334 |
5 000 |
5 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 337 |
60 520 |
0 |
69 777 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
44 631 |
61 489 |
55 442 |
60 656 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 509 251 |
3 365 171 |
3 653 513 |
3 782 527 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 300 159 |
3 181 839 |
3 456 592 |
3 592 902 |
|
Felhalmozási bevételek |
268 971 |
348 578 |
259 278 |
316 022 |
Beruházások |
102 965 |
832 151 |
1 312 342 |
1 012 657 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
43 631 |
146 898 |
0 |
40 000 |
Felújítások |
188 183 |
1 107 074 |
1 227 653 |
1 730 320 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
335 326 |
1 858 384 |
632 338 |
665 585 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
47 057 |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 |
398 |
400 |
400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
22 992 |
26 535 |
26 000 |
7 612 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
792 |
700 |
300 |
300 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
1 340 003 |
689 136 |
627 237 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
462 110 |
811 783 |
2 192 283 |
2 192 283 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
4 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
28 259 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 145 589 |
3 166 741 |
3 084 599 |
3 214 590 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
366 103 |
3 350 073 |
3 281 520 |
3 404 215 |