Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 6.411.326 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.600.834 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.639.063 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 961.771 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.206.897 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.790.738 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.128.883 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 114.463 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.883.092 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.175 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 649.125 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.416.159 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 712.148 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.679.343 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 24.668 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési létszámkeretét 234 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési hiányát 1.606.063 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 1.454.388 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 151.675 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 112.570 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 1.697.017 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 1.695.811 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 905 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.470 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (1) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (2) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
|||||
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
10 600 |
10 600 |
0 |
0 |
16 600 |
16 600 |
0 |
0 |
||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||||||
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
||||||
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
25 616 |
25 616 |
0 |
0 |
4 765 |
4 765 |
0 |
0 |
30 381 |
30 381 |
0 |
0 |
||||||
12. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
||||||||||
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
223 190 |
205 990 |
17 200 |
0 |
16 381 |
15 365 |
1 016 |
0 |
239 571 |
221 355 |
18 216 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
-64 906 |
-64 906 |
813 253 |
813 253 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
-64 906 |
-64 906 |
0 |
0 |
1 025 253 |
1 025 253 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
-64 906 |
-64 906 |
0 |
0 |
1 033 253 |
1 033 253 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
380 091 |
380 091 |
0 |
0 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
383 924 |
383 924 |
0 |
0 |
||
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
556 607 |
556 607 |
0 |
0 |
4 073 |
4 073 |
0 |
0 |
560 680 |
560 680 |
0 |
0 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 904 |
43 904 |
0 |
0 |
21 714 |
21 714 |
0 |
0 |
65 618 |
65 618 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 776 |
2 776 |
0 |
0 |
1 476 |
1 476 |
0 |
0 |
4 252 |
4 252 |
0 |
0 |
||
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
285 049 |
285 049 |
0 |
0 |
27 393 |
27 393 |
0 |
0 |
312 442 |
312 442 |
0 |
0 |
||
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||||||
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
482 |
482 |
482 |
482 |
0 |
0 |
||||||||||||
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 902 044 |
1 902 044 |
0 |
0 |
58 971 |
58 971 |
0 |
0 |
1 961 015 |
1 961 015 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
1 512 |
1 512 |
0 |
0 |
3 626 |
3 626 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
117 134 |
117 134 |
0 |
0 |
117 134 |
117 134 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
118 646 |
118 646 |
0 |
0 |
120 760 |
120 760 |
0 |
0 |
||||||
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||||||||
3.1. Vis maior támogatás |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||||||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||||||
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 904 158 |
1 904 158 |
0 |
0 |
241 904 |
241 904 |
0 |
0 |
2 146 062 |
2 146 062 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
419 397 |
419 397 |
0 |
0 |
419 397 |
419 397 |
0 |
0 |
||||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
||||||
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
501 397 |
501 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 397 |
501 397 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
5 282 |
5 282 |
0 |
0 |
46 033 |
46 033 |
0 |
0 |
||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
-1 511 |
0 |
-1 511 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
||||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
||||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
||||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
||||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
100 |
0 |
0 |
100 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
||||||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
4 405 |
4 405 |
0 |
0 |
1 104 |
1 104 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
||
1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi mûködtetéséhez hozzájárulás |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
146 930 |
129 859 |
16 771 |
300 |
10 803 |
12 214 |
-1 511 |
100 |
157 733 |
142 073 |
15 260 |
400 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
||||||
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
5 231 |
5 231 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||||||
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
||||||
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
||||||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
||||||
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
454 443 |
454 443 |
0 |
0 |
5 231 |
5 231 |
0 |
0 |
459 674 |
459 674 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
601 373 |
584 302 |
16 771 |
300 |
16 034 |
17 445 |
-1 511 |
100 |
617 407 |
601 747 |
15 260 |
400 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
6 260 |
6 260 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
7 760 |
7 760 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
6 660 |
6 660 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
8 160 |
8 160 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
4 358 237 |
4 323 966 |
33 971 |
300 |
210 913 |
211 308 |
-495 |
100 |
4 569 150 |
4 535 274 |
33 476 |
400 |
||
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
4 389 921 |
4 355 650 |
33 971 |
300 |
210 913 |
211 308 |
-495 |
100 |
4 600 834 |
4 566 958 |
33 476 |
400 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
16 554 |
16 554 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
16 554 |
16 554 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
6 183 859 |
6 149 588 |
33 971 |
300 |
227 467 |
227 862 |
-495 |
100 |
6 411 326 |
6 377 450 |
33 476 |
400 |
||
2. melléklet a 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (1) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (2) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Dologi kiadások |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
-4 745 |
-4 745 |
0 |
0 |
93 839 |
93 839 |
0 |
0 |
|
VI. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
||||||
2. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
3. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása |
4 745 |
4 745 |
0 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházások összesen: |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
0 |
8 024 |
8 024 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Dologi kiadások |
63 557 |
63 557 |
0 |
0 |
65 892 |
65 892 |
0 |
0 |
65 892 |
65 892 |
0 |
0 |
|||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Bérfejlesztés támogatás visszafizetése |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
861 |
861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszköz beszerzés |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
5 447 |
5 447 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
5 447 |
5 447 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Művelődési Ház pinceszínház felújítása |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások összesen: |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen |
166 479 |
166 479 |
0 |
0 |
169 675 |
169 675 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
170 157 |
170 157 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
326 584 |
326 584 |
0 |
0 |
438 766 |
438 766 |
0 |
0 |
438 766 |
438 766 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
46 796 |
46 796 |
0 |
0 |
62 459 |
62 459 |
0 |
0 |
62 459 |
62 459 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Dologi kiadások |
76 000 |
76 000 |
0 |
0 |
76 012 |
76 012 |
0 |
0 |
76 012 |
76 012 |
0 |
0 |
|||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Népszámlálás 2022. fel nem használt előleg visszafizetése |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||
4. Gépjármű vásárlás |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
458 597 |
458 597 |
0 |
0 |
588 060 |
588 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 060 |
588 060 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
1 179 994 |
1 179 994 |
0 |
0 |
1 312 653 |
1 312 653 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
1 313 135 |
1 313 135 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
||||||
II. alcím összesen: |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
168 |
168 |
0 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
0 |
||
4. Város- és községgazdálkodás |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
5. Helyi utak fenntartása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 700 |
8 700 |
0 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
0 |
||
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
56 440 |
56 440 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
||
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
11. Temetőfenntartás |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
90 700 |
90 700 |
0 |
0 |
90 700 |
90 700 |
0 |
0 |
||||||
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||||||
13.1. Működési hitel után |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
13.2. Beruházási hitel után |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||||||
14. Központi orvosi ügyelet |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
5 065 |
5 065 |
0 |
0 |
13 665 |
13 665 |
0 |
0 |
||
15. Városi rendezvények |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
||
16. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||||||
17. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
||||
18. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
||||||
19. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||||||
19.1. Balatonfenyves |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||
19.2. Gunaras |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
500 |
0 |
500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
|||
20. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
616 |
616 |
0 |
0 |
15 616 |
15 616 |
0 |
0 |
||
21. Sportpályák üzemeltetése |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
30 300 |
30 300 |
0 |
0 |
||
22. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
||||||
23. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
361 |
361 |
0 |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
||||||
24. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
||||||
25. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
726 |
726 |
0 |
0 |
726 |
726 |
0 |
0 |
450 |
450 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||||
26. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
6 |
6 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
||||||
27. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
-957 |
-957 |
0 |
0 |
1 537 |
1 537 |
0 |
0 |
||
28. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
-424 |
-424 |
0 |
0 |
2 497 |
2 497 |
0 |
0 |
||
29. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
||||||
30. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
||||||
31. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
||||||
32. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
||||||
33. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
||||||
34. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
||||||
35. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
34 130 |
4 130 |
30 000 |
0 |
8 370 |
-4 130 |
12 500 |
0 |
42 500 |
0 |
42 500 |
0 |
||
36. Járdaprogram |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
||||||
37. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
38. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||||
39. Gyermekétkeztetés kiadásai |
454 355 |
454 355 |
0 |
0 |
519 315 |
519 315 |
0 |
0 |
519 315 |
519 315 |
0 |
0 |
||||||
40. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
41. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
||||||
42. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||
43. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||||
44. Tanulmánytervek készítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
45. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
2 107 |
2 107 |
4 352 |
4 352 |
0 |
0 |
||||
46. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
-17 730 |
0 |
-17 730 |
0 |
4 270 |
0 |
4 270 |
0 |
||
47. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
||||||
48. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
4 650 |
4 650 |
0 |
0 |
550 |
550 |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
||||
49. Mászlony pusztán élő óvodások szállítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
50. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
||||||
51. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
1 512 |
1 512 |
0 |
0 |
3 626 |
3 626 |
0 |
0 |
||||||
52. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
||||||
53. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
||||||||||
54. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
||||||||||
III. alcím összesen: |
1 450 459 |
1 211 450 |
239 009 |
0 |
1 577 606 |
1 336 854 |
240 752 |
0 |
69 743 |
45 057 |
24 686 |
0 |
1 647 349 |
1 381 911 |
265 438 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
||||||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
||||||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
||||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
||||||
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
||||||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
75 |
0 |
0 |
75 |
225 |
0 |
0 |
225 |
||
2. Köztemetés |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
||||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
100 |
0 |
0 |
100 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
175 |
0 |
0 |
175 |
15 175 |
0 |
0 |
15 175 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
469 740 |
344 740 |
125 000 |
0 |
516 420 |
391 420 |
125 000 |
0 |
23 190 |
23 190 |
0 |
0 |
539 610 |
414 610 |
125 000 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
||||||
1.6. Társulás nettósítási különbözet |
1 765 |
1 765 |
0 |
0 |
1 104 |
1 104 |
0 |
0 |
2 869 |
2 869 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
479 099 |
347 599 |
131 500 |
0 |
527 997 |
396 497 |
131 500 |
0 |
24 294 |
24 294 |
0 |
0 |
552 291 |
420 791 |
131 500 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2.5. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.6. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||||||
2.7. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||||||
2.8. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.9. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
2.10. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
2.11. Törökországot és Szíriát 2023. februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
70 200 |
11 000 |
59 200 |
0 |
71 200 |
12 000 |
59 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 200 |
12 000 |
59 200 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||||
5.1. 2022. évi állami támogatások elszámolása |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
||||||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. 2023. évi szolidaritási hozzájárulás |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
||||||
V. alcím összesen: |
571 808 |
381 108 |
190 700 |
0 |
622 364 |
431 664 |
190 700 |
0 |
24 294 |
24 294 |
0 |
0 |
646 658 |
455 958 |
190 700 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
||||||
2. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
47 800 |
47 800 |
0 |
0 |
||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
1 087 |
1 087 |
0 |
0 |
62 008 |
62 008 |
0 |
0 |
||
6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
||||||
7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
||||||
8. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
-5 692 |
-5 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
||||||
10. Szociális épület kialakítása (JAM csarnoknál) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
11. Játszótér bővítése (Tulipán utca) |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||||
12. Péczely utca közmű tervezési feladatok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
13. Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
||||||
14. Vis maior pályázat önerő (Garay utca) |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
0 |
0 |
-27 500 |
-27 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. Ivanich Antal utcai tekepálya egyesületi tulajdonrészének megvásárlása |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||||
16. Hetényi utcai temető kerti szegély és zúzottköves út kialakítása |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
3 062 |
3 062 |
0 |
0 |
8 662 |
8 662 |
0 |
0 |
||||||
17. Kinizsi u. 37. parkoló kialakítása |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
||||||||||
18. Mobilgarázsok beszerzése |
583 |
583 |
0 |
0 |
386 |
386 |
0 |
0 |
969 |
969 |
0 |
0 |
||||||
19. Százszorszép Óvodába - Törpe tornyok átjáróval |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
||||||||||
20. Szivárvány óvoda előtt ároklefedés kialakítása, csatlakozó kapubejáró felújítása, valamint az intézmény főbejáratához csatlakozó járdafelület térköves kialakítása |
5 319 |
5 319 |
0 |
0 |
5 319 |
5 319 |
0 |
0 |
||||||||||
21. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
6 809 |
6 809 |
0 |
0 |
6 809 |
6 809 |
0 |
0 |
||||||||||
22. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
850 |
850 |
0 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||||||||
23. Kórház u. térkő burkolású járda épitése a vasútállomás előtti parkolótól a Konda patak hídig |
8 134 |
8 134 |
0 |
0 |
8 134 |
8 134 |
0 |
0 |
||||||||||
24. Zöld Liget Tagóvoda tornaszoba önerő |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||||||
25. Horvay utcai temetőben kerti szegély építése |
2 940 |
2 940 |
0 |
0 |
2 940 |
2 940 |
0 |
0 |
||||||||||
VI. alcím összesen: |
661 863 |
659 663 |
2 200 |
0 |
688 861 |
688 861 |
0 |
0 |
599 |
599 |
0 |
0 |
689 460 |
689 460 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
1 995 |
1 995 |
0 |
0 |
97 186 |
97 186 |
0 |
0 |
||
2. Víziközmű fejlesztés |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
||||||
3. Belterületi utak felújítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
||||||
6. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
||||||
7. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
187 631 |
187 631 |
0 |
0 |
187 631 |
187 631 |
0 |
0 |
||||||||||
8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
||||||||||
9. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
||||||||||
10. Szőlőhegy 2022. évi záporkárok helyreállítása |
108 475 |
108 475 |
0 |
0 |
108 475 |
108 475 |
0 |
0 |
||||||||||
11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
||||||||||
12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
||||||||||
VII. alcím összesen: |
1 358 419 |
1 358 419 |
0 |
0 |
1 553 359 |
1 553 359 |
0 |
0 |
120 120 |
120 120 |
0 |
0 |
1 673 479 |
1 673 479 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Német Közösségi Házat érintő energetikai beruházás megvalósítása érdekében |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||
2.2. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
-5 000 |
0 |
-5 000 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
||
Összesen: |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
14 300 |
0 |
14 300 |
0 |
-5 000 |
0 |
-5 000 |
0 |
9 300 |
0 |
9 300 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
23 168 |
14 868 |
8 300 |
0 |
29 168 |
14 868 |
14 300 |
0 |
-4 500 |
500 |
-5 000 |
0 |
24 668 |
15 368 |
9 300 |
0 |
||
104. cím összesen: |
4 277 690 |
3 807 370 |
455 320 |
15 000 |
4 683 331 |
4 207 468 |
460 863 |
15 000 |
210 431 |
190 570 |
19 686 |
175 |
4 893 762 |
4 398 038 |
480 549 |
15 175 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 016 |
96 016 |
0 |
0 |
16 554 |
16 554 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
122 405 |
122 405 |
0 |
0 |
16 554 |
16 554 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 565 |
64 565 |
0 |
0 |
65 470 |
65 470 |
0 |
0 |
65 470 |
65 470 |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 078 318 |
455 320 |
15 000 |
6 183 859 |
5 707 996 |
460 863 |
15 000 |
227 467 |
207 606 |
19 686 |
175 |
6 411 326 |
5 915 602 |
480 549 |
15 175 |
||
3. melléklet a 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Működési bevételek |
503 128 |
453 985 |
215 568 |
271 255 |
Személyi juttatások |
845 024 |
1 001 290 |
1 016 701 |
1 128 883 |
|
Közhatalmi bevételek |
749 267 |
904 052 |
1 098 159 |
1 033 253 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
129 866 |
134 893 |
98 800 |
114 463 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 629 102 |
1 806 239 |
1 719 969 |
2 146 062 |
Dologi kiadások |
1 425 347 |
1 563 496 |
1 688 600 |
1 883 092 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 623 |
175 460 |
137 576 |
157 733 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
570 133 |
579 510 |
566 808 |
644 125 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 |
7 451 |
4 760 |
7 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 207 |
14 901 |
15 000 |
15 175 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
14 596 |
0 |
23 000 |
23 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
176 796 |
313 937 |
1 194 |
1 206 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 520 |
81 456 |
0 |
905 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
61 489 |
72 333 |
64 565 |
65 470 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 319 032 |
3 750 881 |
3 200 226 |
3 753 744 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 050 066 |
3 383 724 |
3 455 474 |
3 968 778 |
|
Felhalmozási bevételek |
229 477 |
140 571 |
388 251 |
501 397 |
Beruházások |
212 890 |
372 731 |
679 324 |
712 148 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 898 |
40 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
377 959 |
1 125 666 |
1 364 283 |
1 679 343 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 707 980 |
487 625 |
263 671 |
459 674 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
24 347 |
6 610 |
8 300 |
9 800 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
397 |
616 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
226 |
162 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
811 783 |
2 192 283 |
1 695 790 |
1 695 811 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 896 761 |
2 861 257 |
2 348 412 |
2 657 582 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
659 506 |
1 531 396 |
2 093 164 |
2 442 548 |
|
Önkormányzati bevételek |
6 215 793 |
6 612 138 |
5 548 638 |
6 411 326 |
Önkormányzati kiadások |
3 709 572 |
4 915 120 |
5 548 638 |
6 411 326 |