A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 29 428 817 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 18 833 938 Ft, a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 1 500 000 Ft, a Szociális ágazati pótlék 4 767 224 Ft, az áprilisi normatíva lemondások miatt – 18 797 321 Ft, a Polgármesteri illetményemeléshez 6 673 545 Ft, és a REKI támogatás 16 451 431 Ft, - összességében 29 428 817 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai – a működési célú költségvetési bevételek 77 964 321 Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 192 719 Ft miatt – 82 157 040 Ft-tal növekedtek. A működési költségvetési kiadásokra 77 964 321 Ft, a beruházásokra 4 192 719 Ft került.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai nem változtak.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 20 711 125 Ft-tal növekedtek, az időközi választások miatt 1 877 187 Ft-tal és a többlet állami finanszírozása miatt 18 833 938 Ft-tal. A személyi juttatásokra 18 552 389 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokra 2 158 736 Ft került beépítésre.

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ költségvetése 4 747 224 Ft-tal emelkedett, mely a szociális ágazati pótléknak köszönhető. A személyi juttatások 4 218 772 Ft-tal, a munkáltatói járulékok 548 452 Ft-tal lettek megemelve.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 30 507 072 Ft-tal csökkent, az állami lemondások miatt. A személyi juttatások 25 285 745 Ft-tal, munkáltatói járulékok 3 454 412 Ft-tal, a dologi kiadások 1 766 915 Ft-tal csökkentek.

A központi támogatások változásából, 29 428 817 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 5 974 568 Ft, az Önkormányzatnál 23 454 249 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 31 067 827 Ft-tal emelkedett.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata a 110/2025.(IX.4.) Képviselő-testületi határozat alapján 20 000 000 Ft-tal csökkent.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata a Versenyképes Járások támogatása miatt 51 465 000 Ft-tal emelkedett.

A személyi juttatások előirányzata 117 750 Ft-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok 1 235 753 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 29 278 924 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 35 305 627 Ft-tal emelkedett:

- ebből az elvonások összege 26 002 800 Ft-tal emelkedett a 2024.évi állami támogatás elszámolásának eredményeként.

- ebből a tartalék összege 10 602 827 Ft-tal emelkedett.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 4 192 719 Ft-tal, az Önkormányzatnál 43 459 279 Ft-tal emelkedtek, melyet a Versenyképes Járások támogatása 41 759 279 Ft és a Királyi Városnap egyéb tárgyi eszköz beszerzési kiadásai 1 700 000 Ft emelkedése indokol.

A felújítási előirányzatoknál az Intézmények előirányzata változatlan, az Önkormányzatnál a Versenyképes Járások támogatása miatt 9 705 721 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata a 110/2025.(IX.4.) Képviselő-testületi határozat alapján 20 000 000 Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 92 164 477 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 176 198 704 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 143 333 843 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2025. november 20.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető