A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 39 148 208 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 3 000 000 Ft, a települési Önkormányzatok köznevelési feladata -1 474 724 Ft, a szociális feladatok 2 973 600 Ft, a gyermekétkeztetés 4 727 746 Ft, a REKI támogatás 24 535 296 Ft, Szociális ágazati pótlék 4 149 290 Ft, és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 237 000 Ft, - összességében 39 148 208 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai 4 800 000 Ft-tal emelkedtek.

A működési célú költségvetési bevételek 4 800 000 Ft-tal növekedtek. A dologi kiadások 4 165 254 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 634 746 Ft-tal emelkedtek.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai 4 505 590 Ft-tal emelkedtek.

A Múzeum pályázatra 500 000 Ft-ot, a Könyvtár pályázatra 468 590 Ft-ot, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra Kőszegen keresztül 1 237 000 Ft-ot, a Levéltár pályázatra 2 300 000 Ft-ot kapott.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai nem változtak.

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ költségvetése 5 243 526 Ft-tal emelkedett, mely a NEAK támogatásnak (1 094 236 Ft) és a szociális ágazati pótléknak (4 149 290 Ft) köszönhető. A személyi juttatások 3 671 939 Ft-tal, a munkáltatói járulékok 477 351 Ft-tal, valamint a dologi kiadások 1 094 236 Ft-tal lettek megemelve.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 5 524 388 Ft-tal csökkent, az levált intézmények elszámolása miatt. A személyi juttatások 2 668 520 Ft-tal, munkáltatói járulékok 3 306 Ft-tal, a dologi kiadások 1 758 187 Ft-tal, a beruházások 1 094 375 Ft-tal csökkentek.

A központi támogatások változásából, 39 148 208 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 6 885 166 Ft, az Önkormányzatnál 32 263 042 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 16 214 864 Ft-tal emelkedett.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívüli előirányzata a CoMe History projekt miatt 25 200 971 Ft-tal, a Versenyképes Járások tűzoltóságok támogatás kiegészítése miatt 256 221 Ft-tal emelkedett.

A személyi juttatások előirányzata 5 901 960 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 767 255 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 76 133 883 Ft-tal emelkedett.

Az ellátottak pénzbeli támogatásának előirányzata 1 000 000 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 5 982 272 Ft-tal csökkent, ebből a tartalék összege 5 982 272 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 442 625 Ft-tal emelkedett, az Önkormányzatnál 11 694 079 Ft-tal csökkent, melyet a CoMe History pályázat 25 200 971 Ft-tal növelte, a 140/2025. (X.13.) számú Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás 42 222 022 Ft-tal csökkentette, a 141/2025. (X.13.) számú Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás 1 420 749 Ft-tal csökkentette, a 161/2025. (XI.27.) számú Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás 7 642 300 Ft-tal növelte, a Versenyképes Járások tűzoltóságok támogatás kiegészítése miatt 256 221 Ft-tal növelte, a 176/2025. (XII.11.) számú Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás 1 150 800 Ft-tal csökkentette.

A felújítási előirányzatoknál az Intézmények előirányzata változatlan, az Önkormányzatnál a 161/2025. (XI.27.) számú Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás 9 705 721 Ft-tal csökkent.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata a 141/2025.(X.13.) Képviselő-testületi határozat alapján 1 420 749 Ft-tal, átcsoportosítás miatt 129 801 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 56 423 097 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 67 134 433 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 143 333 843 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be, a 6. melléklet Kőszeg Város létszámkeretét mutatja be.

Kőszeg, 2026. május 21.

A polgármester nevében:

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető