Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 05- 2025. 10. 01Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételei előirányzatát 800.236 e Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 619.817 e Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 31.573 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételi előirányzatát 148.846 e Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásai előirányzatát 800.236 e Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 656.539 e Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 23.100 e Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadási előirányzatát 120.597 e Ft-ban
c) a költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
ca)3 működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -36.722 e Ft-ban,
cb)4 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét 8.473 e Ft-ban,
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye összevont pénzügyi mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei nettósított pénzügyi mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményei működési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az állami hozzájárulások részletes kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete, működési kiadásait feladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A közös hivatal pénzügyi mérlegét kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott, engedélyezett létszám év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.
(3) Az önkormányzat és a közös hivatal engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat felhalmozási bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2025. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 13. és 17. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
14. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
15. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
17. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2025. évi támogatás feltétele, hogy a 2024. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
18. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2020. évi 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet,
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet 2025. április 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézménye |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
523 981 |
452 |
524 433 |
523 896 |
1 654 |
525 550 |
1. Személyi juttatások (K1) |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
127 880 |
3 709 |
131 589 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
523 020 |
0 |
523 020 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 290 |
307 |
16 597 |
16 611 |
565 |
17 176 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
74 446 |
5 715 |
80 161 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
876 |
1 654 |
2 530 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
392 030 |
0 |
392 030 |
392 030 |
0 |
392 030 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1 318 |
|||||||
|
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
23 468 |
0 |
23 468 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 312 |
21 566 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
18 165 |
0 |
18 165 |
|||||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
645 734 |
10 805 |
656 539 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 492 |
635 |
2 127 |
6 706 |
209 |
6 915 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
15 935 |
250 |
16 185 |
|||||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
613 851 |
5 966 |
619 817 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
643 411 |
4 199 |
647 610 |
645 424 |
5 966 |
651 390 |
Költségvetési kiadások összesen: |
666 362 |
9 497 |
675 859 |
668 375 |
11 264 |
679 639 |
|
28 |
||||||||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
|||||||
|
30 |
||||||||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
||||||
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
98 933 |
0 |
98 933 |
98 933 |
0 |
98 933 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
98 933 |
0 |
98 933 |
98 933 |
0 |
98 933 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
138 903 |
5 298 |
144 201 |
143 548 |
5 298 |
148 846 |
Finanszírozási kiadások összesen |
115 952 |
0 |
115 952 |
120 597 |
0 |
120 597 |
|
47 |
Bevételek összesen |
782 314 |
9 497 |
791 811 |
788 972 |
11 264 |
800 236 |
Kiadások összesen |
782 314 |
9 497 |
791 811 |
788 972 |
11 264 |
800 236 |
2. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi nettósított pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
523 981 |
452 |
524 433 |
523 896 |
1 654 |
525 550 |
1. Személyi juttatások (K1) |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
127 880 |
3 709 |
131 589 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
523 020 |
0 |
523 020 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 290 |
307 |
16 597 |
16 611 |
565 |
17 176 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
74 446 |
5 715 |
80 161 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
876 |
1 654 |
2 530 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
392 030 |
0 |
392 030 |
392 030 |
0 |
392 030 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1 318 |
|||||||
|
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
23 468 |
0 |
23 468 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 312 |
21 566 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
18 165 |
0 |
18 165 |
|||||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
645 734 |
10 805 |
656 539 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 492 |
635 |
2 127 |
6 706 |
209 |
6 915 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
15 935 |
250 |
16 185 |
|||||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
613 851 |
5 966 |
619 817 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
643 411 |
4 199 |
647 610 |
645 424 |
5 966 |
651 390 |
Költségvetési kiadások összesen: |
666 362 |
9 497 |
675 859 |
668 375 |
11 264 |
679 639 |
|
28 |
||||||||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
|||||||
|
30 |
||||||||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
47 |
Bevételek összesen |
682 628 |
9 497 |
692 125 |
684 641 |
11 264 |
695 905 |
Kiadások összesen |
682 628 |
9 497 |
692 125 |
684 641 |
11 264 |
695 905 |
3. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
127880 |
3709 |
131589 |
||||||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
487 637 |
0 |
487 637 |
523 020 |
0 |
523 020 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 290 |
307 |
16 597 |
16611 |
565 |
17176 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
74446 |
5715 |
80161 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
36 344 |
452 |
36 796 |
876 |
1 654 |
2 530 |
|||||||
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 100 |
0 |
11 100 |
12100 |
0 |
12100 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
8 |
4. Működési bevételek |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 312 |
21 566 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
392 030 |
0 |
392 030 |
392030 |
0 |
392030 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1318 |
|||||||
|
10 |
elvonások, befizetések |
23 468 |
0 |
23 468 |
4000 |
0 |
4000 |
|||||||
|
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
általános tartalék |
5 253 |
0 |
5 253 |
18165 |
0 |
18165 |
|||||||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
613 851 |
5 966 |
619 817 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
645734 |
10805 |
656539 |
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
613 851 |
5 966 |
619 817 |
Költségvetési kiadások összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
645734 |
10805 |
656539 |
|
17 |
||||||||||||||
|
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-37 157 |
-4 663 |
-41 820 |
-31 883 |
-4 839 |
-36 722 |
|||||||
|
19 |
Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
|||||||||||||
|
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
|
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
27 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28 |
felhalmozási többletbevétel felhasználása működési kiadás terhére |
14 206 |
-635 |
13 571 |
8 932 |
-459 |
8 473 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 266 |
0 |
16 266 |
16266 |
0 |
16266 |
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
53 423 |
4 663 |
58 086 |
48 149 |
4 839 |
52 988 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 266 |
0 |
16 266 |
16266 |
0 |
16266 |
|
37 |
Bevételek összesen |
665 261 |
8 862 |
674 123 |
662 000 |
10 805 |
672 805 |
Kiadások összesen |
665 261 |
8 862 |
674 123 |
662 000 |
10 805 |
672 805 |
4. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||
|
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|||||||
|
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
6. Beruházások |
1 492 |
635 |
2 127 |
6 706 |
209 |
6 915 |
||||||
|
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
15 875 |
0 |
15 875 |
15 935 |
250 |
16 185 |
||||||
|
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
|||||||
|
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|||||||
|
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Költségvetési kiadások összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
|
19 |
||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
14 206 |
-635 |
13 571 |
8 932 |
-459 |
8 473 |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
-14 206 |
635 |
-13 571 |
-8 932 |
459 |
-8 473 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
-14 206 |
635 |
-13 571 |
-8 932 |
459 |
-8 473 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek összesen |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
Kiadások összesen |
17 367 |
635 |
18 002 |
22 641 |
459 |
23 100 |
5. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása |
|||||
|
állami hozzájárulás részletes kimutatása |
|||||
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Normatíva |
Mutató |
Normatív |
|
|
1.1.1.1. Info 1 |
elismert |
6 994 000 |
11,47 |
80 221 180 |
|
|
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó |
forint |
- |
57 713 850 |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
forint |
6 994 000 |
88 206 228 |
||
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
5 963 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
- |
5 280 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
11 243 000 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 865 120 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 865 120 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
|||
|
Polgármesterek illetményemelésének kiegészítő támogatása |
9 087 104 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 206 882 |
||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
152 |
26 200 848 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
13,9 |
141 043 300 |
|
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
9 |
47 412 000 |
|
|
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
224 803 148 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
14 604 580 |
|||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
7 140 000 |
1,0 |
7 140 000 |
|
|
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
97 410 |
90 |
8 766 900 |
|
|
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
|
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
842 600 |
21 |
17 694 600 |
|
|
Szociális ágazati pótlék havi finanszírozással |
3 534 000 |
||||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
- |
||||
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
2 |
20 594 000 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
3 |
22 014 000 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
4 704 000 |
|||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
99 077 080 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
7,85 |
30 803 400 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 200 286 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
162 |
92 340 |
|
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 096 026 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 964 035 |
|||
|
2025. évi bérfejlesztés támogatása |
3 251 200 |
||||
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
9 215 235 |
|||
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
- |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
520 398 371 |
||||
6. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi engedélyezett létszámkeret I. módosítása |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1,00 |
1,00 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
7,00 |
7,00 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
3,00 |
3,00 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
11,00 |
11,00 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3,00 |
3,00 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5,00 |
- |
5,00 |
|
fizikai alkalmazott, |
- |
- |
- |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
||
|
közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1,00 |
- |
1,00 |
|
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5,00 |
5,00 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
- |
7,00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13,00 |
11,00 |
24,00 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
13,00 |
11,00 |
24,00 |
7. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi beruházási és fejlesztési, felhalmozási kiadásai I. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Beruházás , felújítás |
2025. évi módosított |
||||||
|
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
I. |
Immateriális javak |
||||||
|
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Felújítás |
||||||
|
1. |
Vasivíz PFN számlák elszámolási kötelezettsége |
áthúzódó |
12 500 |
3 375 |
15 875 |
15 875 |
|
|
2. |
Külterületi út pályázat műszaki tervezés |
új |
250 |
0 |
250 |
0 |
250 |
|
3. |
Fűkasza felújítása |
új |
47 |
13 |
60 |
60 |
|
|
Felújítás összesen |
12 797 |
3 388 |
16 185 |
15 935 |
250 |
||
|
III. |
Ingatlan beruházások |
||||||
|
1. |
Bankautomata telepítés áramellátás biztosítása |
áthúzódó |
165 |
44 |
209 |
209 |
|
|
Ingatlan beruházások összesen |
165 |
44 |
209 |
0 |
209 |
||
|
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||||
|
1. |
Községgazdálkodás kisgép, biciklitároló beszerzése |
új |
302 |
87 |
389 |
389 |
|
|
3. |
Művelődési ház zászló |
új |
160 |
43 |
203 |
203 |
|
|
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
462 |
130 |
592 |
592 |
0 |
||
|
V. |
Járművek |
||||||
|
1. |
Peugeot haszongépjármű aktiválásig felmerült szervízköltsége |
áthúzódó |
568 |
148 |
716 |
716 |
|
|
Járművek összesen |
568 |
148 |
716 |
716 |
0 |
||
|
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
||||||
|
Számítástechnikai eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül |
||||||
|
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VIII |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
||||||
|
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen: |
13 992 |
3 710 |
17 702 |
17 243 |
459 |
||
|
X. |
Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
1. |
Win11 szoftver, számítógép, laptop beszerzése |
új |
594 |
159 |
753 |
753 |
|
|
2. |
Sorokpolányi kirendeltség számítástechnikai eszközök |
új |
3 658 |
987 |
4 645 |
4 645 |
|
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
4 252 |
1 146 |
5 398 |
5 398 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
18 244 |
4 856 |
23 100 |
22 641 |
459 |
||
8. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosítás |
|||
|
kiadási tartalék |
|||
|
ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Céltartalék |
||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
Működési tartalék |
23 468 |
4 000 |
|
|
Céltartalék összesen: |
23 468 |
4 000 |
|
|
2. |
Általános tartalék |
||
|
Testületi hatáskörben felhasználható |
5 253 |
18 165 |
|
|
Általános tartalék összesen: |
5 253 |
18 165 |
|
|
3. |
Tartalék mindösszesen: |
28 721 |
22 165 |
9. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat felhasználási ütemterv a 2025. évi költségvetési rendelethez |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 636 |
40 636 |
40 636 |
49 482 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 959 |
523 020 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
452 |
0 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 530 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 902 |
70 780 |
|
Működési bevételek |
1 735 |
2 477 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 739 |
21 566 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
1 541 |
1 921 |
|
Működési célú bevételek összesen |
48 721 |
49 011 |
49 471 |
57 215 |
51 626 |
51 626 |
51 626 |
52 502 |
51 626 |
51 626 |
51 626 |
53 141 |
619 817 |
|
Felhalmozási célú támog. áht-én belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
|
Finanszírozási célú bevételek |
4 386 |
1 462 |
1 462 |
20 930 |
0 |
1 462 |
1 462 |
6 962 |
1 462 |
1 462 |
1 462 |
2 003 |
44 515 |
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
4 386 |
1 462 |
1 462 |
20 930 |
0 |
1 462 |
1 462 |
6 962 |
1 462 |
1 462 |
1 462 |
2 003 |
44 515 |
|
Bevételek mindösszesen: |
53 107 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
51 626 |
53 088 |
53 088 |
91 037 |
53 088 |
53 088 |
53 088 |
55 144 |
695 905 |
|
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 965 |
10 974 |
131 589 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 432 |
1 424 |
17 176 |
|
Dologi kiadások |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
6 763 |
5 768 |
80 161 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
925 |
925 |
925 |
925 |
1 425 |
925 |
925 |
925 |
925 |
925 |
925 |
1 425 |
12 100 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú támgoatások ÁHT-n belül |
16 271 |
30 388 |
30 848 |
57 558 |
28 583 |
26 137 |
32 565 |
65 014 |
32 565 |
32 565 |
32 565 |
6 971 |
392 030 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
502 |
816 |
1 318 |
||||||||||
|
Működési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 556 |
438 |
4 438 |
438 |
438 |
438 |
9 419 |
22 165 |
|
Működési célú kiadás összesen |
36 356 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
49 984 |
52 778 |
53 088 |
89 537 |
53 088 |
53 088 |
53 088 |
35 981 |
656 539 |
|
Beruházás |
485 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 788 |
6 915 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
14 375 |
16 185 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án kívül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
Felhalm. c. kiadás össz.: |
485 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
310 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
19 163 |
23 100 |
|
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
16 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
|
Finanszírozási kiadás |
16 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
|
Kiadások összesen: |
53 107 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
51 626 |
53 088 |
53 088 |
91 037 |
53 088 |
53 088 |
53 088 |
55 144 |
695 905 |
10. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez14
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi közhatalmi bevételek I. rendeletmódosítás |
||||||
|
ezer forintban |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||
|
1.) Helyi adók |
||||||
|
Iparűzési adó |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
Helyi adók összesen: |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
2.) Pótlék, bírság |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
3.) Átengedett központi adók |
||||||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
Talajterhelési díj bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési adó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
70 300 |
0 |
70 300 |
70 300 |
0 |
70 300 |
|
Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
11. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez15
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés I. rendeletmódosítás |
|||||||
|
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
523 981 |
452 |
524 433 |
525 817 |
1 654 |
527 471 |
|
|
1. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
487 637 |
0 |
487 637 |
520 398 |
0 |
520 398 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
88 093 |
88 093 |
128 207 |
128 207 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
225 939 |
225 939 |
224 803 |
224 803 |
|||
|
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
167 641 |
167 641 |
158 173 |
158 173 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 964 |
5 964 |
9 215 |
9 215 |
|||
|
2. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Elszámolásból származóbevételek |
0 |
0 |
2 622 |
2 622 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 344 |
452 |
36 796 |
876 |
1 654 |
2 530 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről: |
523 981 |
452 |
524 433 |
523 896 |
1 654 |
525 550 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
523 981 |
452 |
524 433 |
525 817 |
1 654 |
527 471 |
|
12. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez16
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés felhalmozási bevételek I. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer Ft |
|||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási bevételek: |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Részesedések értékesítése: |
||||||
|
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
||||||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi útfejlesztés támogatása |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|
|
5. |
Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: |
||||||
|
Csatornaközmű-hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
13. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez17
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre I. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Mikrotérségi Társulás finanszírozása |
105 799 |
105 799 |
105 799 |
105 799 |
|||
|
Óvodafenntartó Társulás finanszírozása |
281 402 |
281 402 |
281 402 |
281 402 |
|||
|
Vérszállítás finanszírozása |
66 |
66 |
66 |
66 |
|||
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
404 |
404 |
404 |
404 |
|||
|
Háziorvosi praxis finanszírozása |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási Társulás működési célú támogatása 2025. évi díj |
248 |
248 |
248 |
248 |
|||
|
Bursa ösztöndíj támogatása |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
390 619 |
0 |
390 619 |
390 619 |
0 |
390 619 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Tápláni Karate SE támogatása |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Táplán SE támogatása |
216 |
216 |
216 |
216 |
|||
|
Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak |
502 |
0 |
502 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1 318 |
|
|
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
390 619 |
816 |
391 435 |
391 121 |
816 |
391 937 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
||||||
|
Sorkifaludi hivatal megszűnése miatti átadás Sorokpolány-Sorkikápolna |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 411 |
0 |
1 411 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 411 |
0 |
1 411 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
392 030 |
0 |
392 030 |
392 030 |
0 |
392 030 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1 318 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
392 030 |
816 |
392 846 |
392 532 |
816 |
393 348 |
|
14. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez18
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi pénzügyi mérlege I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
523 981 |
452 |
524 433 |
523 896 |
1 654 |
525 550 |
1. Személyi juttatások (K1) |
43 864 |
2 024 |
45 888 |
46 335 |
3 709 |
50 044 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
523 020 |
0 |
523 020 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 394 |
307 |
5 701 |
5 715 |
565 |
6 280 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
69 884 |
5 715 |
75 599 |
68 885 |
5 715 |
74 600 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
876 |
1 654 |
2 530 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 300 |
0 |
70 300 |
70 300 |
0 |
70 300 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
390 619 |
0 |
390 619 |
390 619 |
0 |
390 619 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
502 |
816 |
1 318 |
|||||||
|
11 |
működési célú céltartalék (K513) |
23 468 |
0 |
23 468 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||||||
|
76 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 312 |
21 566 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
18 165 |
0 |
18 165 |
|||||||
|
78 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
79 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
80 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
549 582 |
8 862 |
558 444 |
546 321 |
10 805 |
557 126 |
|
81 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
82 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
83 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
739 |
635 |
1 374 |
1 308 |
209 |
1 517 |
|
84 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
15 935 |
250 |
16 185 |
|||||||
|
85 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
1 921 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
86 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
88 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
89 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 358 |
4 199 |
615 557 |
613 371 |
5 966 |
619 337 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 614 |
635 |
17 249 |
17 243 |
459 |
17 702 |
|
91 |
Költségvetési bevételek összesen: |
642 931 |
4 199 |
647 130 |
644 944 |
5 966 |
650 910 |
Költségvetési kiadások összesen: |
566 196 |
9 497 |
575 693 |
563 564 |
11 264 |
574 828 |
|
92 |
||||||||||||||
|
93 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
76 735 |
-5 298 |
71 437 |
81 380 |
-5 298 |
76 082 |
|||||||
|
94 |
||||||||||||||
|
95 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
96 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
102 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
104 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
98 933 |
0 |
98 933 |
98 933 |
0 |
98 933 |
|
106 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
|
107 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
109 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
110 |
Finanszírozási bevétel összesen |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
Finanszírozási kiadások összesen |
115 952 |
0 |
115 952 |
120 597 |
0 |
120 597 |
|
111 |
Bevételek összesen |
682 148 |
9 497 |
691 645 |
684 161 |
11 264 |
695 425 |
Kiadások összesen |
682 148 |
9 497 |
691 645 |
684 161 |
11 264 |
695 425 |
15. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez19
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D. |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Tartalékok |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|||
|
1. |
011130 Igazgatási feladatok |
28 446 |
600 |
3 707 |
113 |
10 669 |
889 |
502 |
22 165 |
67 091 |
||||||
|
2. |
013320 - Temetőfenntartás |
600 |
1 549 |
2 149 |
||||||||||||
|
3. |
013350 - Iskola üzemeltetés |
69 |
69 |
|||||||||||||
|
4. |
013350 - Önkormányzati vagyongazdálkodás |
11 416 |
3 055 |
14 471 |
||||||||||||
|
5. |
018030 - Finanszírozási műveletek |
390 619 |
816 |
391 435 |
||||||||||||
|
6. |
041233 - Közfoglalkoztatás |
1 552 |
102 |
89 |
1 743 |
|||||||||||
|
7. |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 916 |
1 916 |
|||||||||||||
|
8. |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
9 906 |
9 906 |
|||||||||||||
|
9. |
051030 - Települési hulladék kezelés |
64 |
64 |
|||||||||||||
|
12. |
064010 - Közvilágítás |
12 224 |
12 224 |
|||||||||||||
|
13. |
066020 - Községgazdálkodás |
9 502 |
1 041 |
3 683 |
14 226 |
|||||||||||
|
14. |
081030 - Sportöltöző |
1 613 |
1 613 |
|||||||||||||
|
15. |
082091 - Művelődési ház |
5 240 |
1 557 |
681 |
350 |
15 096 |
22 924 |
|||||||||
|
16. |
082044 - Könyvtár |
2 147 |
286 |
2 254 |
4 687 |
|||||||||||
|
17. |
106020 - Lakásfenntartási feladatok |
0 |
||||||||||||||
|
18. |
107060 - Szociális ellátás és egyéb segélyek |
400 |
108 |
12 100 |
12 608 |
|||||||||||
|
Működési c. kiadások össz.: |
46 335 |
3 709 |
5 715 |
565 |
68 885 |
5 715 |
390 619 |
0 |
502 |
816 |
22 165 |
0 |
12 100 |
0 |
557 126 |
|
16. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez20
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||
|
I. Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
2025. évi Pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítása |
||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
81 545 |
0 |
81 545 |
81 545 |
0 |
81 545 |
||||||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 896 |
0 |
10 896 |
10 896 |
0 |
10 896 |
|
4 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
5 561 |
0 |
5 561 |
5 561 |
0 |
5 561 |
|
5 |
||||||||||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 411 |
0 |
1 411 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
99 413 |
0 |
99 413 |
99 413 |
0 |
99 413 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
|
18 |
7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
|
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
Költségvetési kiadások összesen: |
100 166 |
0 |
100 166 |
104 811 |
0 |
104 811 |
|
25 |
||||||||||||||
|
26 |
||||||||||||||
|
27 |
||||||||||||||
|
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
98 933 |
0 |
98 933 |
98 933 |
0 |
98 933 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
753 |
0 |
753 |
5 398 |
0 |
5 398 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
99 686 |
0 |
99 686 |
104 331 |
0 |
104 331 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Bevételek összesen |
100 166 |
0 |
100 166 |
104 811 |
0 |
104 811 |
Kiadások összesen |
100 166 |
0 |
100 166 |
104 811 |
0 |
104 811 |
17. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez21
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása |
|||||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
ezer Ft |
|||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|||
|
Szociálpolitikai juttatások |
|||||
|
1. |
Intézményi ellátások - Arany János tehetségprogram |
100 |
0 |
100 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12000 |
0 |
12000 |
|
|
Települési támogatás |
10000 |
0 |
10000 |
||
|
Köztemetés |
2000 |
0 |
2000 |
||
|
3. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
18. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez22
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló programok kimutatása |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Program megnevezése |
Saját erő |
EU |
Összes |
|
|
- |
- |
- |
||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
19. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez23
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása |
|
|
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás |
|
|
ezer Ft |
|
|
A |
B |
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
|
Önkormányzat: |
|
|
Rendőrség részére internetelérés biztosítása |
147 |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére épület biztosítása, közüzemi díjak átvállalása |
150 |
|
Táplán SE közüzemi díjak átvállalása |
1 613 |
|
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
1 910 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 910 |
20. melléklet a 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez24
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása |
||||||||
|
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2025. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|
2025. évi költségvetési rendelet |
||||||||
|
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2025. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
lejárt |
lejárt |
0% |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Működési célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
lejárt |
lejárt |
0% |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
A 2. § a) pontja a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § c) pont ca) alpontja a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § c) pont cb) alpontja a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.