Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02- 2019. 04. 26

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.


2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:


I:         Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II:        Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Foglalkoztatás Információs Pont

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III:      Művelődési Ház és Városi Könyvtár

IV:      Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



                                           II. A költségvetés bevételei és kiadásai



4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének


       bevétel főösszege:                                                              755 121 743 Ft.


       kiadási főösszege:                                                               755 121 743 Ft.



Ezen belül címenként bevételi főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


1 070 000 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


730 024 281 Ft

III.

Művelődési Ház


720 000 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


23 307 462 Ft


Ezen belül címenként kiadási főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


119 966 800 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


584 472 062 Ft

III.

Művelődési Ház


10 540 702 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


40 142 179 Ft



       /2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:                         


A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)


Működési bevételek

          352 562 473   


Közhatalmi bevételek

              37 875 000   



 Intézményi működési bevételek

47 564 962



 Sajátos működési bevételek

-



 Működési célú pénzeszközátvételek

48 704 603



 Állami támogatások 

218 417 908






Felhalmozási bevételek

155 556 742


Felhalmozási bevételek

-



 Sajátos felhalmozási bevételek

-



 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek

155 556 742






Finanszírozási műveletek bevétele

            247 002 528     


 Előző évi maradvány

247 002 528






Bevételek összesen:

          755 121 743   







B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)


Működési kiadások

          376 873 404   


Személyi juttatások

        141 757 204   



 Munkaadói járulékok

28 535 803



 Dologi kiadások

129 394 840



 Átadott pe., támogatás

77 185 557




Felhalmozási kiadások

378 248 339


Intézményi felújítási beruházási kiadások

377 920 299



Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0



Fejlesztési tartalék

328 040




Finanszírozási műveletek kiadása

-



Kiadások összesen:

755 121 743   







/3/  A költségvetési létszámkeretet 40 főben  állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.


Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

24 fő


Önkormányzati Képviselő-testület

2 fő

FIP munkaügyes

1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok


Művelődési Ház és Városi Könyvtár


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

2 fő

3 fő

1 fő


2 fő


5 fő

                                                                                   

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..


Az Önkormányzat kiadásai


6.§  (1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Vagyonkimutatás


7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


Többéves kihatással járó feladatok


8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.


(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és  kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


III.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.


(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.


(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.


(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.


11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.


12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.


13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.


14.§.  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost  jelöli ki önkormányzati biztosnak.


15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

      

16.§.   Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges. 



IV.


Záró rendelkezések



17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Őriszentpéter, 2018. február 15.



            Őr Zoltán                                                                              Tóth Jenő

          polgármester                                                                                                    jegyző



Záradék:

            A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Őriszentpéter, 2018. március 1.



             Tóth Jenő

                                                                                                                                                  jegyző