Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 05. 30

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.


2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:


I:         Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II:        Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Foglalkoztatás Információs Pont

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III:      Művelődési Ház és Városi Könyvtár

IV:      Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



                                           II. A költségvetés bevételei és kiadásai



4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének


       bevétel főösszege:                                                              760 146 679 Ft.


       kiadási főösszege:                                                               760 146 679 Ft.



Ezen belül címenként bevételi főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


2 557 060 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


729 014 157 Ft

III.

Művelődési Ház


620 000 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


27 955 462 Ft


Ezen belül címenként kiadási főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


120 675 260 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


585 450 673 Ft

III.

Művelődési Ház


10 432 326 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


43 588 420 Ft



       /2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:                         


A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)


Működési bevételek

          370 551 168   


Közhatalmi bevételek

              45 984 429   



 Intézményi működési bevételek

59 696 862



 Sajátos működési bevételek

-



 Működési célú pénzeszközátvételek

50 831 662



 Állami támogatások 

214 038 215






Felhalmozási bevételek

8 211 339


Felhalmozási bevételek

-



 Sajátos felhalmozási bevételek

-



 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek

8 211 339






Finanszírozási műveletek bevétele

            381 384 172     


 Előző évi maradvány

369 384 172



Felhalmozási hitelfelvétel

12 000 000






Bevételek összesen:

          760 146 679   







B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)


Működési kiadások

          396 882 273   


Személyi juttatások

        161 795 137   



 Munkaadói járulékok

31 863 610



 Dologi kiadások

135 563 389



 Átadott pe., támogatás

67 660 137




Felhalmozási kiadások

363 264 406


Intézményi felújítási beruházási kiadások

328 267 795



Felhalmozási célú pénzeszközátadások

34 996 611



Fejlesztési tartalék

0




Finanszírozási műveletek kiadása

-



Kiadások összesen:

760 146 679   







/3/  A költségvetési létszámkeretet 40 főben  állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.


Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

24 fő


Önkormányzati Képviselő-testület

2 fő

FIP munkaügyes

1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok


Művelődési Ház és Városi Könyvtár


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

2 fő

3 fő

1 fő


2 fő


5 fő

                                                                                   

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..


Az Önkormányzat kiadásai


6.§  (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.


(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Vagyonkimutatás


7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.




Többéves kihatással járó feladatok


8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.


(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és  kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


III.


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.


(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.


(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.


(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.


11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.


12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.


13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.


14.§.  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost  jelöli ki önkormányzati biztosnak.


15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.


16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

      

17.§.   Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges. 



IV.


Záró rendelkezések



17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Őriszentpéter, 2019. február 12.



            Őr Zoltán                                                                              Tóth Jenő

          polgármester                                                                                                    jegyző



Záradék:

            A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Őriszentpéter, 2019. február 15.                   


             Tóth Jenő

                                                                                                                                                  jegyző