Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 03- 2025. 03. 06

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.10.03.

A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

a) 2.176.128.456 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.054.290.587 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 31.870.000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1.089.967.869 Ft.

b) 2.176.128.456 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.362.326.217 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 798.999.253 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 14.802.986 Ft.

c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.075.164.883 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 308.035.630 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 767.129.253 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 762.684.547 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 15.548.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg.

Általános és céltartalékok

3. §² (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 37.408.527 Ft összegben. Céltartalékként 9.132.383 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 70.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2024. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 62. § (4) bekezdése alapján, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

A követelések elengedése

9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Rendkívüli intézkedések

10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

11. §³

12. § Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.

13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	61 154 982	34 814 111	131 148 000	45 429 456	272 546 549
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 329 007	4 935 627	17 783 725	5 330 400	36 378 759
K3. Dologi kiadások	23 303 904	51 093 539	33 861 752	424 955 754	533 214 949
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 000 000	10 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				510 185 960	510 185 960
K6. Beruházási kiadások	1 000 000	381 000	1 000 000	760 303 547	762 684 547
K7. Felújítások				15 548 950	15 548 950
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 765 756	20 765 756
K1-8. Költségvetési kiadások	93 787 893	91 224 277	183 793 477	1 792 519 823	2 161 325 470
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				14 802 986	14 802 986
K9. Finanszírozási kiadások				336 418 041	14 802 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	93 787 893	91 224 277	183 793 477	2 143 740 850	2 176 128 456
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	5 981 699	461 521 528	467 703 227
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3. Közhatalmi bevételek				520 000 000	520 000 000
B4. Működési bevételek	12 996 690	8 209 958	200 000	44 680 712	66 087 360
B5. Felhalmozási bevételek				28 870 000	28 870 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				500 000	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 000 000	3 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	12 996 690	8 409 958	6 181 699	1 058 572 240	1 086 160 587
B8. Finanszírozási bevételek	80 791 203	82 814 319	177 611 778	1 085 168 610	1 089 967 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	93 787 893	91 224 277	183 793 477	2 143 740 850	2 176 128 456

2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	896 690			896 690
Működési bevételek	B4	12 996 690	0	0	12 996 690
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		12 996 690	0	0	12 996 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 996 690	0		12 996 690
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-79 791 203			-79 791 203
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000	0		-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	349 290			349 290
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	349 290	0	0	349 290
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 441 913	0		80 441 913
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 791 203	0		80 791 203
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	80 791 203	0	0	80 791 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 787 893	0	0	93 787 893

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200000	0	0	200000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	3 709 958			3 709 958
Működési bevételek	B4	8 209 958			8 209 958
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		8 409 958			8 409 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 409 958			8 409 958
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-82 433 319			-82 433 319
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381 000			-381 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 996 191			3 996 191
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	3 996 191			3 996 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 818 128			78 818 128
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 814 319	0	0	82 814 319
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	82 814 319	0	0	82 814 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		91 224 277			91 224 277

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 981 699			5 981 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 981 699	0	0	5 981 699
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200 000
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	200 000	0		200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		6 181 699	0		6 181 699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 181 699	0		6 181 699
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-88 234 527		-88 377 251	-176 611 778
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000			-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	453 778			453 778
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	453 778	0	0	453 778
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 780 749		88 377 251	177 158 000
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	89 234 527	0	88 377 251	177 611 778
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		95 416 226	0	88 377 251	183 793 477

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157 776 778			157 776 778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 484 412			158 484 412
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	57 003 323			57 003 323
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	52 672 791			52 672 791
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 024 904			11 024 904
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	380 320			380 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	437342528	0	0	437342528
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 000 000	9 179 000		24179000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	452342528	9179000	0	461521528
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0		20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000 000			500000000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000 000	0	0	500 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	520 000 000	0	0	520 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 012 000			12 012 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000			2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	6 982 870			6 982 870
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	334 062			334 062
Egyéb működési bevételek	B411	11 851 780			11 851 780
Működési bevételek	B4	44 680 712	0	0	44 680 712
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500 000			500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500000	0	0	500000
*Működési bevételek összesen*		1017523240	9179000	0	1026702240
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	28 870 000			28 870 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	28870000	0	0	28870000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 000 000			3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3000000	0	0	3000000
*Felhalmozási bevételek összesen*		31870000	0	0	31870000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1049393240	9179000	0	1058572240
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		229905781	-199105111	0	30800670
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		15041050	-779789303	0	-764748253
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	225 208 165			225 208 165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	709 960 445			709 960 445
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	935 168 610	0		935168610
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	150 000 000			150 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 085 168 610	0	0	1085168610
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	1085168610	0	0	1085168610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2134561850	9179000	0	2143740850

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157776778	0	0	157776778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158484412	0	0	158484412
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57003323	0	0	57003323
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11024904	0	0	11024904
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	380320	0	0	380320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	437342528	0	0	437342528
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21181699	9179000	0	30360699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	458524227	9179000	0	467703227
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	20000000	0	0	20000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500000000	0	0	500000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500000000	0	0	500000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	520000000	0	0	520000000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14500000	0	0	14500000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5200000	0	0	5200000
Tulajdonosi bevételek	B404	12012000	0	0	12012000
Ellátási díjak	B405	8100000	0	0	8100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2500000	0	0	2500000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	6982870	0	0	6982870
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	334062	0	0	334062
Egyéb működési bevételek	B410	16458428	0	0	16458428
Működési bevételek	B4	66087360	0	0	66087360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500000	0	0	500000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500000	0	0	500000
*Működési bevételek összesen*		1045111587	9179000	0	1054290587
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28870000	0	0	28870000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	28870000	0	0	28870000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3000000	0	0	3000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3000000	0	0	3000000
*Felhalmozási bevételek összesen*		31870000	0	0	31870000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1076981587	9179000	0	1086160587
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20553268	-199105111	-88377251	-308035630
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		12660050	-779789303	0	-767129253
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	230007424	0	0	230007424
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	709960445	0	0	709960445
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	939967869	0	0	939967869
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	150000000	0	0	150000000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1089967869	0	0	1089967869
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1089967869	0	0	1089967869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2166949456	9179000	0	2176128456

3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 086 902			57 086 902
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 268 080			1 268 080
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 654 982	0	0	60 654 982
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000			100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000	0		500 000
Személyi juttatások	K1	61 154 982	0	0	61 154 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 329 007			8 329 007
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 000			1 850 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 150 000	0	0	2 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000			150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000			300 000
Közüzemi díjak	K331	3 550 000			3 550 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 475 031			7 475 031
Bérleti és lízing díjak	K333	12 189			12 189
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 396 690			1 396 690
Közvetített szolgáltatások	K335	1 093 000			1 093 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 187 811			2 187 811
Szolgáltatási kiadások	K33	16 114 721			16 114 721
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 569 183			4 569 183
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 589 183			4 589 183
Dologi kiadások	K3	23 303 904	0	0	23 303 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		92 787 893	0	0	92 787 893
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400			787 400
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600			212 600
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 000 000	0	0	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 787 893	0	0	93 787 893
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 787 893	0	0	93 787 893

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 434 111			29434111
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1000000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 434 111	0	0	31 434 111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 380 000			2 380 000
Külső személyi juttatások	K12	3380000			3380000
Személyi juttatások	K1	34814111		0	34814111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 935 627			4935627
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 414 500			1 414 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230 000			1230000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2644500		0	2644500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1300000			1300000
Közüzemi díjak	K331	12 421 312			12 421 312
Vásárolt élelmezés	K332	404 382			404 382
Bérleti és lízing díjak	K333	350 000			350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2000000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 323 005			17323005
Egyéb szolgáltatások	K337	2 305 500			2 305 500
Szolgáltatási kiadások	K33	34804199			34804199
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350000			350000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 840 559			7840559
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	4 154 281			4154281
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 994 840			11994840
Dologi kiadások	K3	51093539		0	51093539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		90843277	0	0	90843277
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000			100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81000
Beruházások	K6	381000			381000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		381000	0	0	381000
Költségvetési kiadások	K1-K8	91224277	0	0	91224277
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91224277	0	0	91224277

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 039 000		59 039 000	118 078 000
Normatív jutalmak	K1102	772 000			772 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000			1 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000		2 400 000	4 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000		500 000	1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110	190 000		190 000	380 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 162 000		750 000	2 912 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 063 000		62 879 000	128 942 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 206 000			2 206 000
Külső személyi juttatások	K12	2 206 000		0	2 206 000
Személyi juttatások	K1	68 269 000	0	62 879 000	131 148 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 216 350		8 567 375	17 783 725
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 086 225		750 000	1 836 225
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	1 418 113		1 418 113	2 836 225
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000		950 000	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000	0	1 250 000	2 500 000
Közüzemi díjak	K331	6 132 306		5 775 000	11 907 306
Vásárolt élelmezés	K332	0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	493 700		493 700	987 400
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000		100 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 150 000		1 150 000	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 639 370		2 600 000	5 239 370
Szolgáltatási kiadások	K33	10 317 038		10 317 038	20 634 076
Kiküldetések kiadásai	K341	280 000		250 000	530 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265 000		265 000	530 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 694 682		3 496 800	7 191 482
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		119 969	169 969
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 680 726		3 680 726	7 361 451
Dologi kiadások	K3	16 930 876		16 930 876	33 861 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		94 416 226	0	88 377 251	182 793 477
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	747 402		0	747 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000			40 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598			212 598
Beruházások	K6	1 000 000		0	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 000 000	0	0	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	95 416 226	0	88 377 251	183 793 477
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 416 226	0	88 377 251	183 793 477

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 025 150	10 857 136		14 882 286
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	165 000	150 000		315 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		196 420		196 420
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 190 150	11 203 556	0	15 393 706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 700 000			22 700 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	997 500			997 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 338 250	3 000 000		6 338 250
Külső személyi juttatások	K12	27 035 750	3 000 000		30 035 750
Személyi juttatások	K1	31 225 900	14 203 556	0	45 429 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 701 928	2 628 472		5 330 400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	100 000		700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 685 000	115 000		2 800 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 285 000	215 000	0	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 193 000	450 000		5 643 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	15 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 478 000	465 000		5 943 000
Közüzemi díjak	K331	28 400 000			28 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	400 000			400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000			800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 334 062			23 334 062
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000			4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 768 504	7 179 290		38 947 794
Egyéb szolgáltatások	K337	89 536 853	500 000		90 036 853
Szolgáltatási kiadások	K33	178 239 419	7 679 290		185 918 709
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000			1 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 550 000	0		1 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 637 008	1 438 909		45 075 917
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	176 653 884		179 153 884
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 814 244			3 814 244
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 951 252	178 092 793		228 044 045
Dologi kiadások	K3	238 503 671	186 452 083	0	424 955 754
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	162 057 796			162 057 796
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 172 254			240 172 254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	61 415 000			61 415 000
Tartalékok-általános	K513	37 408 527	0		37 408 527
Tartalékok-cél	K513	9 132 383			9 132 383
Egyéb működési célú kiadások	K5	510 185 960	0	0	510 185 960
*Működési kiadások összesen*		787 617 459	208 284 111	0	995 901 570
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000			1 280 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		734 852 347		734 852 347
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 968 504		1 968 504
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		22 202 696		22 202 696
Beruházások	K6	1 280 000	759 023 547		760 303 547
Ingatlanok felújítása	K71	12 243 268			12 243 268
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 305 682			3 305 682
Felújítások	K7	15 548 950			15 548 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84		185 756		185 756
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás ( végleges)	K87		5 000 000		5 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		10 580 000		10 580 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		20 765 756		20 765 756
*Felhalmozási kiadások összesen*		16 828 950	779 789 303	0	796 618 253
Költségvetési kiadások	K1-K8	804 446 409	988 073 414	0	1 792 519 823
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 802 986			14 802 986
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	248 149 166	88 268 875		336 418 041
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	262 952 152	88 268 875	0	351 221 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 067 398 561	1 076 342 289	0	2 143 740 850

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149585163	10857136	59039000	219481299
Normatív jutalmak	K1102	772000	0	0	772000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1000000	0	0	1000000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300000	0	0	300000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1268080	0	0	1268080
Béren kívüli juttatások	K1107	5565000	150000	2400000	8115000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1100000	0	500000	1600000
Egyéb költségtérítések	K1110	190000	0	190000	380000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2562000	196420	750000	3508420
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162342243	11203556	62879000	236424799
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22700000	0	0	22700000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2097500	0	0	2097500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	8324250	3000000	0	11324250
Külső személyi juttatások	K12	33121750	3000000	0	36121750
Személyi juttatások	K1	195463993	14203556	62879000	272546549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25182912	2628472	8567375	36378759
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2814500	100000	500000	3414500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6851225	115000	750000	7716225
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9497613	215000	1418113	11130725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7493000	450000	950000	8893000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	835000	15000	300000	1150000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8328000	465000	1250000	10043000
Közüzemi díjak	K331	50503618	0	5775000	56278618
Vásárolt élelmezés	K332	8279413	0	0	8279413
Bérleti és lízing díjak	K333	1162189	0	0	1162189
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27224452	0	493700	27718152
Közvetített szolgáltatások	K335	5193000	0	100000	5293000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50641509	7179290	1150000	58970799
Egyéb szolgáltatások	K337	96669534	500000	2600000	99769534
Szolgáltatási kiadások	K33	239475377	7679290	10317038	257471705
Kiküldetések kiadásai	K341	530000	0	250000	780000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1800000	0	0	1800000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2315000	0	265000	2580000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59741432	1438909	3496800	64677141
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2500000	176653884	0	179153884
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	8038525	0	119969	8158494
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70216001	178092793	3680726	251989519
Dologi kiadások	K3	329831990	186452083	16930876	533214949
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5000000	5000000	0	10000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5000000	5000000	0	10000000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	162057796	0	0	162057796
Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240172254	0	0	240172254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	61415000	0	0	61415000
Tartalékok-általános	K513	37408527	0	0	37408527
Tartalékok-cél	K513	9132383	0	0	9132383
Egyéb működési célú kiadások	K5	510185960	0	0	510185960
*Működési kiadások összesen*		1065664855	208284111	88377251	1362326217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1280000	0	0	1280000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	734852347	0	734852347
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	847402	0	0	847402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1027400	1968504	0	2995904
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	506198	22202696	0	22708894
Beruházások	K6	3661000	759023547	0	762684547
Ingatlanok felújítása	K71	12243268	0	0	12243268
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3305682	0	0	3305682
Felújítások	K7	15548950	0	0	15548950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	185756	0	185756
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	5000000	0	5000000
Lakástámogatás	K87	0	5000000	0	5000000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	10580000	0	10580000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20765756	0	20765756
*Felhalmozási kiadások összesen*		19209950	779789303	0	798999253
Költségvetési kiadások	K1-K8	1084874805	988073414	88377251	2161325470
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14802986	0	0	14802986
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	14802986	0	0	14802986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1099677791	988073414	88377251	2176128456

4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2024
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,63		121 076 252
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			16 610 500
	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
	Közutak fenntartásának támogatása			3 632 615
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			25 897 815

	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 187 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Polgármesteri illetményhez támogatás			3 610 011
	I. Összesen			157 776 778

*II.*	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*
	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedagógusok bértámogatása	11,5	8 372 000	96 278 000
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	5 268 000	36 876 000
	Óvodaműködtetési támogatás
	Óvodaműködtetési támogatás	125,7	172 374	21 667 412
	Üzemeltetési támogatás			0
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	8	189000	1 512 000
	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	717 000	2 151 000
	II. Összesen:			158484412

III.	*Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
	Szociális étkeztetés	24	84 860	2 036 640
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	8	25000	200 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	349 830	6 646 770
	Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	8 522 000	8 522 000
	Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	5	6 838 000	34 190 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás			3 366 000
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	8,65	3 620 000	32 314 534
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 358 257
	szociális ágazati pótlék			2 041 913
	III. Összesen:			109 676 114

IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			5 680 771
	Kiegészítő támogatás			5 344 133

V.	Elszámolásból származó bevételek			380 320

	Állami hozzájárulás mindösszesen:			437 342 528

5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	20 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	20000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	500 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		520000000

6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	4 558 699
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	20 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 400 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	779 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 737 699
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
háztartásoktól	B72	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások:	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10000000

8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Beruházások, felújítások

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Új temető program	K61	1 280 000		1 280 000
Immateriális javak beszerzése	K61	1 280 000		1 280 000
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62	428 678 215	1 066 500	429 744 715
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	229 545 430		229 545 430
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések	K62	1 990 000	537 300	2 527 300
Avar u. parkoló kialakítása	K62	5 610 109	1 514 730	7 124 839
Tervekre	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Hivatalra napelem rendszer	K62	6 062 992	1 637 008	7 700 000
Hivatalban világítás korszerűsítés	K62	1 893 380	511 213	2 404 593
Közvilágítás korszerűsítés	K62	8 009 016	2 162 434	10 171 450
Gördeszka park	K62	0	0	0
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62	13 385 827	3 614 173	17 000 000
Üdvözlőtáblához vízbekötés	K62	886 614	239 386	1 126 000
Tatay S. u. útépítés és műszaki ellenőrzés	K62	30 418 756	8 213 064	38 631 820
Bölcsőde válaszfal	K62	315 000		315 000
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek	K62	4 120 000	1 112 400	5 232 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	734 852 347	21 671 200	756 523 547
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	1 574 803	425 197	2 000 000
Fizioterápiára eszközök	K63	393 701	106 299	500 000
Beruházások	K6	738 100 851	22 202 696	760 303 547
Görpark felújítás	K71	2 785 000	751 950	3 536 950
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)	K71	9 458 268	2 553 732	12 012 000
Felújítások	K7	12 243 268	3 305 682	15 548 950

2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Új temető program	K61			1280000		1280000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1280000		1280000
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62			428 678 215		428 678 215
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás	K62			229 545 430		229545430
TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztések	K62			1 990 000		1990000
Avar utcai parkoló kialakítása	K62			5 610 109		5610109
Tervezésekre pályázathoz	K62			3 937 008		3937008
Hivatalra napelemes rendszer kiépítése	K62			6 062 992		6062992
Hivatalban világításkorszerűsítés	K62			1 893 380		1893380
Közvilágítás korszerűsítés	K62			8 009 016		8009016
Gördeszka park	K62			0		0
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62			13 385 827		13385827
Üdvözlőtáblához vízbekötés	K62			886 614		886614
Tatay S. u. útépítés és műszaki ellenőrzés	K62			30 418 756		30418756
Bölcsőde válaszfal	K62			315 000		315000
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek	K62			4 120 000		4120000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			734852347		734852347
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.	K63				787 402
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései	K63
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése	K63				0
Informatikai eszk.beszerzése	K63				787402	787402
						0
Tárgyi eszköz beszerzés	K64			1 574 803		1574803
Fizioterápiás szakrendelésre eszközök	K64			393 701		393701
BIK eszközbeszerzése (kerti székek, kültéri tároló)	K64	787 400				787400
MOK eszközbeszerzésre	K64		300 000			300000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787400	300000	1968504	0	3055904
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	81 000	22 202 696	212598	22708894
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	1000000	381000	760303547	1000000	761404547
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71			9 458 268		9458268
Görpark felújítás	K71			2 785 000		2785000
Ingatlanok felújítása	K71			12 243 268		12243268
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			3 305 682	0	3305682
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			15548950		15548950

9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Támogatások, kölcsönök nyújtása (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 279 040
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	237 893 214
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 172 254
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	51 365 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	K512	6 000 000
egyéb vállalkozások részére	K512	3 750 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	61 415 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	185 756
háztartások részére	K86	5 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5000000
Lakástámogatás	K87	5 000 000
egyházi jogi személyek részére	K89	1 100 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	9 480 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10580000
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	20765756

10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Tartalékok (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K513	36 166 777	36 166 777
Polgármester hatásköre	K513	661 750	661 750
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513	580 000	580 000
Általános tartalékok	K513	37 408 527	37 408 527
Céltartalékok
*Felhalmozási célú*	K513	9 132 383	9 132 383
Fejlesztések	K513	3 812 218	3 812 218
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 973 925	1 973 925
Szemétlerakó rekultivációja	K513	3 346 240	3 346 240
Céltartalékok-	K513	9 132 383	9 132 383

11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Irányító szervi támogatások

Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	79 441 913	78 437 128	176 158 000	334037041
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 000 000	381 000	1 000 000	2381000
ÖSSZESEN:		80441913	78818128	177158000	336418041

12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek

1. Élhető Répcelak

Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei. (Ft-ban)
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	122 694 817
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	429 744 715
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	552439532
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	552 439 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552439532

2. Energetikai felújítás

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei. (ft-ban)
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	62 577 266
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	229 545 430
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	292122696
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B407 ÁFA visszatérülés
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	50 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	50000000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	242 122 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292122696

13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja (fő)	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (fő)	Répcelak Város Önkormányzata (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			9		9
II. besorolási osztály összesen			5,5		5,5
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17,5		17,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,775	0,775
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen				1,525	1,525
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2				2
A, B fizetési osztály összesen	1,5			0,25	1,75
C, D fizetési osztály összesen	3				3
E-J fizetési osztály összesen	3				3
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5	0		0,25	9,75
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5	18	10,775	43,275
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.