Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 09. 28- 2025. 02. 27Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:
a)1 2 607 462 966 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 167 694 059 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 389 768 907 Ft.
b)2 2 607 462 966 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 312 813 289 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 780 679 472 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 513 970 205 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(4)3 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 1 600 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.
3. § (1)4 A költségvetés egyenlege 875 798 702 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)5 belső finanszírozással 781 798 702 Ft
b) külső finanszírozással 94 000 000 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a)6 az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 975 745 161 Ft,
aa) működési célú 201 409 666 Ft
ab) felhalmozási célú 774 335 495 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b)7 hitel, kölcsön felvétele 94 000 000 Ft
ba) működési célú 94 000 000 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.
6. § (1)8 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 984 420 Ft, a céltartalék 56 516 881 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:
a)9 206 362 861 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 8 930 861 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 197 432 000 Ft.
b)10 206 362 861 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 205 898 276 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 464 585 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
8. § (1) A Közös Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46 380,- Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)11 2 194 733 195 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 092 438 198 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 052 294 997 Ft.
b)12 2 194 733 195 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 902 548 103 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 778 214 887 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 513 970 205 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
10. § (1) Az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2024. évi költségvetését:
a) 49 780 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36 150 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 13 630 000 Ft.
b) 49 780 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 49 780 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
12. § (1) Az Egészségház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:
a)13 117 082 910 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28 675 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 88 407 910 Ft.
b)14 117 082 910 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 115 082 910 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:
a)15 39 504 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 500 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 38 004 000 Ft.
b)16 39 504 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39 504 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.
9. Egyéb rendelkezések
19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
20. § Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.
21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
25. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
26. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
27. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások17 |
332 209 719 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18 |
43 054 135 |
|
K3. Dologi kiadások19 |
614 418 123 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai20 |
1 600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások21 |
321 531 312 |
|
K6. Beruházási kiadások22 |
6 830 466 |
|
K7. Felújítások23 |
773 335 495 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások24 |
513 511 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások25 |
2 093 492 761 |
|
K9. Finanszírozási kiadások26 |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)27 |
2 607 462 966 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről28 |
803 270 973 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről29 |
50 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
206 206 000 |
|
B4. Működési bevételek30 |
157 787 751 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök31 |
429 335 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek32 |
1 217 694 059 |
|
B8. Finanszírozási bevételek33 |
1 389 768 907 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)34 |
2 607 462 966 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 200 000 |
47 200 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 500 000 |
0 |
0 |
49 500 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
16 629 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások35 |
K123 |
2 819 690 |
2 819 690 |
||
|
Külső személyi juttatások36 |
K12 |
24 448 690 |
0 |
0 |
24 448 690 |
|
Személyi juttatások37 |
K1 |
73 948 690 |
0 |
0 |
73 948 690 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 750 000 |
0 |
0 |
10 750 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
Közüzemi díjak38 |
K331 |
69 520 000 |
69 520 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 942 071 |
29 942 071 |
||
|
Szolgáltatási kiadások39 |
K33 |
333 962 071 |
0 |
0 |
333 962 071 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
750 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások40 |
K342 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások41 |
K34 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 514 125 |
98 514 125 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó42 |
K352 |
44 741 905 |
44 741 905 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások43 |
K35 |
148 256 030 |
0 |
0 |
148 256 030 |
|
Dologi kiadások44 |
K3 |
495 968 101 |
0 |
0 |
495 968 101 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások45 |
K48 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai46 |
K4 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések47 |
K502 |
7 465 020 |
7 465 020 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
238 064 991 |
238 064 991 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre48 |
K512 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Tartalékok49 |
K513 |
67 501 301 |
67 501 301 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások50 |
K5 |
313 031 312 |
8 500 000 |
0 |
321 531 312 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport51 |
894 048 103 |
8 500 000 |
0 |
902 548 103 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése52 |
K64 |
3 437 702 |
3 437 702 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó53 |
K67 |
928 179 |
928 179 |
||
|
Beruházások54 |
K6 |
4 365 881 |
0 |
0 |
4 365 881 |
|
Ingatlanok felújítása55 |
K71 |
608 712 988 |
608 712 988 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
164 622 507 |
||
|
Felújítások56 |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
773 335 495 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre57 |
K84 |
113 511 |
113 511 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás58 |
K87 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások59 |
K8 |
513 511 |
0 |
0 |
513 511 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport60 |
778 214 887 |
0 |
0 |
778 214 887 |
|
|
Költségvetési kiadások61 |
K1-K8 |
1 672 262 990 |
8 500 000 |
0 |
1 680 762 990 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
165 504 347 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
170 504 347 |
170 504 347 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
23 442 112 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása62 |
K915 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai63 |
K91 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások64 |
K9 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)65 |
2 123 437 661 |
71 295 534 |
0 |
2 194 733 195 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 000 000 |
8 500 000 |
16 500 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 000 000 |
8 600 000 |
0 |
16 600 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 000 000 |
11 480 000 |
0 |
19 480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 100 000 |
1 400 000 |
2 500 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
7 000 000 |
11 000 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások66 |
K334 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások67 |
K336 |
7 970 000 |
7 970 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 000 000 |
15 550 000 |
19 550 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 900 000 |
6 900 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
4 000 000 |
23 800 000 |
27 800 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
13 100 000 |
36 680 000 |
0 |
49 780 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 100 000 |
36 680 000 |
0 |
49 780 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 100 000 |
36 680 000 |
0 |
49 780 000 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek68 |
K1101 |
15 000 000 |
37 417 620 |
52 417 620 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat69 |
K1104 |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 251 000 |
3 251 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
420 000 |
540 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai70 |
K1113 |
200 000 |
600 000 |
800 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai71 |
K11 |
16 320 000 |
43 688 620 |
0 |
60 008 620 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások72 |
K123 |
155 000 |
155 000 |
||
|
Külső személyi juttatások73 |
K12 |
0 |
4 655 000 |
0 |
4 655 000 |
|
Személyi juttatások74 |
K1 |
16 320 000 |
48 343 620 |
0 |
64 663 620 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó75 |
K2 |
2 200 000 |
6 374 290 |
8 574 290 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 000 |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
2 100 000 |
2 600 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
350 000 |
550 000 |
|
|
Közüzemi díjak76 |
K331 |
2 000 000 |
7 700 000 |
9 700 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés77 |
K332 |
15 995 000 |
15 995 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások78 |
K33 |
2 400 000 |
27 695 000 |
30 095 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó79 |
K351 |
800 000 |
7 471 000 |
8 271 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó80 |
K352 |
29 000 |
29 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 000 000 |
7 550 000 |
8 550 000 |
|
|
Dologi kiadások81 |
K3 |
4 150 000 |
37 695 000 |
41 845 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport82 |
22 670 000 |
92 412 910 |
0 |
115 082 910 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése83 |
K64 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó84 |
K67 |
425 000 |
425 000 |
||
|
Beruházások85 |
K6 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport86 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások87 |
K1-K8 |
22 670 000 |
94 412 910 |
0 |
117 082 910 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)88 |
22 670 000 |
94 412 910 |
0 |
117 082 910 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek89 |
K1101 |
17 513 952 |
17 513 952 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom90 |
K1106 |
440 048 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés91 |
K1109 |
120 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai92 |
K1113 |
200 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 274 000 |
0 |
0 |
18 274 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
703 000 |
703 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
703 000 |
0 |
0 |
703 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18 977 000 |
0 |
0 |
18 977 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 467 000 |
2 467 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
780 000 |
780 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 030 000 |
0 |
1 030 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Közüzemi díjak93 |
K331 |
10 750 000 |
0 |
10 750 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak94 |
K333 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások95 |
K337 |
798 000 |
798 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások96 |
K33 |
12 100 000 |
0 |
12 100 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó97 |
K351 |
3 694 000 |
0 |
3 694 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó98 |
K352 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások99 |
K355 |
480 000 |
480 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások100 |
K35 |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
|
|
Dologi kiadások101 |
K3 |
18 060 000 |
0 |
18 060 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport102 |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások103 |
K1-K8 |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)104 |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek105 |
K1101 |
132 767 259 |
132 767 259 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat106 |
K1104 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai107 |
K1113 |
1 962 000 |
1 962 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai108 |
K11 |
146 429 259 |
0 |
0 |
146 429 259 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások109 |
K122 |
7 734 409 |
7 734 409 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások110 |
K123 |
976 741 |
976 741 |
||
|
Külső személyi juttatások111 |
K12 |
8 711 150 |
0 |
0 |
8 711 150 |
|
Személyi juttatások112 |
K1 |
155 140 409 |
0 |
0 |
155 140 409 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó113 |
K2 |
20 012 845 |
20 012 845 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése114 |
K312 |
2 246 725 |
2 246 725 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés115 |
K31 |
2 388 725 |
0 |
2 388 725 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele116 |
K321 |
1 356 239 |
1 356 239 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások117 |
K32 |
1 856 239 |
0 |
1 856 239 |
|
|
Közüzemi díjak118 |
K331 |
8 910 478 |
8 910 478 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások119 |
K33 |
18 670 478 |
0 |
18 670 478 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó120 |
K351 |
6 029 580 |
6 029 580 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások121 |
K35 |
6 329 580 |
0 |
6 329 580 |
|
|
Dologi kiadások122 |
K3 |
30 745 022 |
0 |
30 745 022 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport123 |
205 898 276 |
0 |
0 |
205 898 276 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése124 |
K64 |
365 815 |
365 815 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó125 |
K67 |
98 770 |
98 770 |
||
|
Beruházások126 |
K6 |
464 585 |
464 585 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport127 |
464 585 |
0 |
0 |
464 585 |
|
|
Költségvetési kiadások128 |
K1-K8 |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)129 |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek130 |
K1101 |
220 481 211 |
45 917 620 |
0 |
266 398 831 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat131 |
K1104 |
6 000 000 |
2 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom132 |
K1106 |
440 048 |
3 251 000 |
0 |
3 251 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 400 000 |
0 |
0 |
4 400 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés133 |
K1109 |
2 840 000 |
520 000 |
0 |
3 240 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai134 |
K1113 |
4 362 000 |
600 000 |
0 |
4 762 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai135 |
K11 |
238 523 259 |
52 288 620 |
0 |
290 811 879 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
0 |
0 |
16 629 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások136 |
K122 |
13 437 409 |
7 380 000 |
0 |
20 817 409 |
|
Egyéb külső személyi juttatások137 |
K123 |
3 796 431 |
155 000 |
0 |
3 951 431 |
|
Külső személyi juttatások138 |
K12 |
33 862 840 |
7 535 000 |
0 |
41 397 840 |
|
Személyi juttatások139 |
K1 |
272 386 099 |
59 823 620 |
0 |
332 209 719 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó140 |
K2 |
35 279 845 |
7 774 290 |
0 |
43 054 135 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 272 000 |
900 000 |
0 |
2 172 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése141 |
K312 |
13 396 725 |
1 850 000 |
0 |
15 246 725 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés142 |
K31 |
14 668 725 |
2 750 000 |
0 |
17 418 725 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele143 |
K321 |
3 206 239 |
400 000 |
0 |
3 606 239 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 400 000 |
450 000 |
0 |
1 850 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások144 |
K32 |
4 606 239 |
850 000 |
0 |
5 456 239 |
|
Közüzemi díjak145 |
K331 |
95 180 478 |
14 700 000 |
0 |
109 880 478 |
|
Vásárolt élelmezés146 |
K332 |
200 000 000 |
15 995 000 |
0 |
215 995 000 |
|
Bérleti és lízing díjak147 |
K333 |
1 252 000 |
200 000 |
0 |
1 452 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások148 |
K334 |
10 210 000 |
1 080 000 |
0 |
11 290 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások149 |
K336 |
28 400 000 |
9 770 000 |
0 |
38 170 000 |
|
Egyéb szolgáltatások150 |
K337 |
32 940 071 |
1 500 000 |
0 |
34 440 071 |
|
Szolgáltatási kiadások151 |
K33 |
371 132 549 |
43 245 000 |
0 |
414 377 549 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások152 |
K342 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások153 |
K34 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó154 |
K351 |
109 037 705 |
14 371 000 |
0 |
123 408 705 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó155 |
K352 |
44 747 905 |
29 000 |
0 |
44 776 905 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások156 |
K355 |
1 980 000 |
250 000 |
0 |
2 230 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások157 |
K35 |
159 765 610 |
14 650 000 |
0 |
174 415 610 |
|
Dologi kiadások158 |
K3 |
552 923 123 |
61 495 000 |
0 |
614 418 123 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások159 |
K48 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai160 |
K4 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések161 |
K502 |
7 465 020 |
0 |
0 |
7 465 020 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
238 064 991 |
0 |
0 |
238 064 991 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános162 |
K512 |
0 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|
Tartalékok-cél163 |
K512 |
67 501 301 |
0 |
0 |
67 501 301 |
|
Egyéb működési célú kiadások164 |
K5 |
313 031 312 |
8 500 000 |
0 |
321 531 312 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport165 |
1 175 220 379 |
137 592 910 |
0 |
1 312 813 289 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése166 |
K64 |
3 803 517 |
1 575 000 |
0 |
5 378 517 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó167 |
K67 |
1 026 949 |
425 000 |
0 |
1 451 949 |
|
Beruházások168 |
K6 |
4 830 466 |
2 000 000 |
0 |
6 830 466 |
|
Ingatlanok felújítása169 |
K71 |
608 712 988 |
0 |
0 |
608 712 988 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
0 |
0 |
164 622 507 |
|
Felújítások170 |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
773 335 495 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre171 |
K84 |
113 511 |
0 |
0 |
113 511 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás172 |
K87 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások173 |
K8 |
513 511 |
0 |
0 |
513 511 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport174 |
778 679 472 |
2 000 000 |
0 |
780 679 472 |
|
|
Költségvetési kiadások175 |
K1-K8 |
1 953 899 851 |
139 592 910 |
0 |
2 093 492 761 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
0 |
0 |
165 504 347 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
170 504 347 |
0 |
0 |
170 504 347 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
0 |
0 |
23 442 112 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása176 |
K915 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai177 |
K91 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások178 |
K9 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)179 |
2 405 074 522 |
202 388 444 |
0 |
2 607 462 966 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
195 877 522 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
197 365 612 |
197 365 612 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása180 |
B1131 |
137 493 189 |
137 493 189 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
126 820 682 |
126 820 682 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása181 |
B114 |
12 335 965 |
12 335 965 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok182 |
B115 |
10 984 420 |
10 984 420 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai183 |
B116 |
155 680 |
155 680 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai184 |
B11 |
681 033 070 |
0 |
0 |
681 033 070 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről185 |
B16 |
89 979 999 |
89 979 999 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről186 |
B1 |
771 013 069 |
0 |
0 |
771 013 069 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
35 719 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 700 000 |
163 700 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 222 000 |
3 222 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
166 922 000 |
166 922 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
3 565 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
206 206 000 |
0 |
0 |
206 206 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 735 000 |
26 735 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 878 000 |
22 878 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek187 |
B411 |
2 176 794 |
2 176 794 |
||
|
Működési bevételek188 |
B4 |
114 789 794 |
0 |
0 |
114 789 794 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök189 |
B65 |
429 335 |
429 335 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök190 |
B6 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport191 |
1 092 438 198 |
0 |
0 |
1 092 438 198 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről192 |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről193 |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport194 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek195 |
B1-B7 |
1 142 438 198 |
0 |
0 |
1 142 438 198 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI196 |
198 390 095 |
-8 500 000 |
0 |
189 890 095 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI197 |
-728 214 887 |
0 |
0 |
-728 214 887 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
94 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
94 000 000 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele198 |
B8131 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele199 |
B813 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei200 |
B81 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek201 |
B8 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)202 |
2 194 733 195 |
0 |
0 |
2 194 733 195 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 650 000 |
26 650 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
26 650 000 |
26 650 000 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
9 500 000 |
0 |
0 |
9 500 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 500 000 |
26 650 000 |
0 |
36 150 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9 500 000 |
26 650 000 |
0 |
36 150 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-3 600 000 |
-10 030 000 |
0 |
-13 630 000 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 520 828 |
1 520 828 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
1 520 828 |
1 520 828 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3 600 000 |
8 509 172 |
12 109 172 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 600 000 |
10 030 000 |
13 630 000 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 600 000 |
10 030 000 |
13 630 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
13 100 000 |
36 680 000 |
0 |
49 780 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
27 375 000 |
27 375 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó203 |
B406 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek204 |
B411 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Működési bevételek205 |
B4 |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport206 |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek207 |
B1-B7 |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI208 |
-21 370 000 |
-65 037 910 |
0 |
-86 407 910 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI209 |
0 |
-2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 951 548 |
12 951 548 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
12 951 548 |
0 |
12 951 548 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás210 |
B816 |
21 170 000 |
54 286 362 |
75 456 362 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei211 |
B81 |
21 170 000 |
67 237 910 |
0 |
88 407 910 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek212 |
B8 |
21 170 000 |
67 237 910 |
0 |
88 407 910 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)213 |
22 470 000 |
94 612 910 |
0 |
117 082 910 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke214 |
B402 |
574 813 |
574 813 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek215 |
B411 |
925 187 |
925 187 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI216 |
-38 004 000 |
0 |
0 |
-38 004 000 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele217 |
B8131 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele218 |
B813 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás219 |
B816 |
36 860 292 |
36 860 292 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei220 |
B81 |
38 004 000 |
0 |
38 004 000 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek221 |
B8 |
38 004 000 |
0 |
38 004 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)222 |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről223 |
B16 |
5 607 904 |
5 607 904 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről224 |
B1 |
5 607 904 |
0 |
0 |
5 607 904 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke225 |
B402 |
2 198 726 |
2 198 726 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke226 |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek227 |
B411 |
1 124 231 |
1 124 231 |
||
|
Működési bevételek228 |
B4 |
3 322 957 |
0 |
0 |
3 322 957 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport229 |
8 930 861 |
0 |
0 |
8 930 861 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek230 |
B1-B7 |
8 930 861 |
0 |
0 |
8 930 861 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI231 |
-196 967 415 |
0 |
0 |
-196 967 415 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI232 |
-464 585 |
0 |
0 |
-464 585 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 834 080 |
1 834 080 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 834 080 |
1 834 080 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
195 597 920 |
195 597 920 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
197 432 000 |
0 |
197 432 000 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
197 432 000 |
0 |
197 432 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)233 |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
0 |
0 |
195 877 522 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
197 365 612 |
0 |
0 |
197 365 612 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása234 |
B113 |
137 493 189 |
0 |
0 |
137 493 189 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása235 |
B114 |
12 335 965 |
0 |
0 |
12 335 965 |
|
Működési célú központosított előirányzatok236 |
B115 |
10 984 420 |
0 |
0 |
10 984 420 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai237 |
B116 |
155 680 |
0 |
0 |
155 680 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai238 |
B11 |
681 033 070 |
0 |
0 |
681 033 070 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről239 |
B16 |
95 587 903 |
26 650 000 |
0 |
122 237 903 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről240 |
B1 |
776 620 973 |
26 650 000 |
0 |
803 270 973 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
0 |
0 |
35 719 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 700 000 |
0 |
0 |
163 700 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 222 000 |
0 |
0 |
3 222 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
166 922 000 |
0 |
0 |
166 922 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
0 |
0 |
3 565 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
206 206 000 |
0 |
0 |
206 206 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke241 |
B402 |
27 073 539 |
0 |
0 |
27 073 539 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke242 |
B403 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 735 000 |
27 375 000 |
0 |
54 110 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó243 |
B406 |
23 378 000 |
0 |
0 |
23 378 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek244 |
B411 |
7 226 212 |
0 |
0 |
7 226 212 |
|
Működési bevételek245 |
B4 |
130 412 751 |
27 375 000 |
0 |
157 787 751 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök246 |
B63 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök247 |
B6 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport248 |
1 113 669 059 |
54 025 000 |
0 |
1 167 694 059 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről249 |
B25 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről250 |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport251 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek252 |
B1-B7 |
1 163 669 059 |
54 025 000 |
0 |
1 217 694 059 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI253 |
-61 551 320 |
-83 567 910 |
0 |
-145 119 230 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI254 |
-728 679 472 |
-2 000 000 |
0 |
-730 679 472 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
0 |
0 |
94 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
0 |
0 |
94 000 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele255 |
B8131 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele256 |
B813 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás257 |
B816 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei258 |
B81 |
1 312 500 997 |
77 267 910 |
0 |
1 389 768 907 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek259 |
B8 |
1 312 500 997 |
77 267 910 |
0 |
1 389 768 907 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)260 |
2 476 170 056 |
131 292 910 |
0 |
2 607 462 966 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
14 |
14 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
7 |
7 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
1 |
1 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
12 |
0 |
0 |
13 |
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
8 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|||||
|
szakdolgozó |
2 |
2 |
||||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||
|
Egyéb egészségügyben dolgozó |
0 |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT |
3 |
3 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott |
4 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16 |
3 |
12 |
4 |
21 |
56 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése261 |
K64 |
3 437 702 |
0 |
1 575 000 |
0 |
365 815 |
5 378 517 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó262 |
K67 |
928 179 |
0 |
425 000 |
0 |
98 770 |
1 451 949 |
|
Beruházások263 |
K6 |
4 365 881 |
0 |
2 000 000 |
0 |
464 585 |
6 830 466 |
|
Ingatlanok felújítása264 |
K71 |
608 712 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 712 988 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 622 507 |
|
Felújítások265 |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 335 495 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok266 |
K512 |
10 984 420 |
10 984 420 |
||||
|
felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
Céltartalékok-267 |
K512 |
56 516 881 |
56 516 881 |
||||
17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
609 712 988 |
609 712 988 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
164 622 507 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
774 335 495 |
774 335 495 |
0 |
|||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
202 641 000 |
202 641 000 |
202 641 000 |
202 641 000 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 565 000 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
221 206 000 |
221 206 000 |
221 206 000 |
221 206 000 |
||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
774 335 495 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
774 335 495 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
774 335 495 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
774 335 495 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 000 000 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
21. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
TGK |
Művelődési Ház |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
12 109 172 |
70 464 452 |
32 360 292 |
195 597 920 |
310 531 836 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
12 109 172 |
70 464 452 |
32 360 292 |
195 597 920 |
310 531 836 |
|
22. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25–27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 000 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
238 064 991 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
238 064 991 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
13 000 000 |
|
háztartások részére |
K511 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
13 000 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 080 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
71 500 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
10 000 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
6 800 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 380 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
14 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
15 500 000 |
|
települési adó |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
6 219 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 700 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
163 700 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 222 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 222 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
166 922 000 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
610 000 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
725 000 |
|
vagyoni tipusú települési adók |
B36 |
950 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
80 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
1 200 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1. Személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K3. Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K5. Egyéb működési célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K6. Beruházási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K7. Felújítások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1-8. Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K9. Finanszírozási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B6. Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1-7. Költségvetési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B8. Finanszírozási bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Reklám- és propagandakiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Elvonások és befizetések” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Tartalékok” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felújítások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Lakástámogatás” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatások folyósítása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Vásárolt élelmezés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Jubileumi jutalom” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Közlekedési költségtérítés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Bérleti és lízing díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Informatikai szolgáltatások igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Kommunikációs szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Jubileumi jutalom” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Közlekedési költségtérítés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Külső személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Informatikai szolgáltatások igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Kommunikációs szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Vásárolt élelmezés” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Bérleti és lízing díjak” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb szolgáltatások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Reklám- és propagandakiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Elvonások és befizetések” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Tartalékok-általános” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Tartalékok-cél” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Felújítások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Lakástámogatás” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatások folyósítása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú központosított előirányzatok” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Kiszámlázott általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Közvetített szolgáltatások értéke” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú központosított előirányzatok” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Közvetített szolgáltatások értéke” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Kiszámlázott általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Felújítások” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletben foglalt táblázat „Általános tartalékok” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletben foglalt táblázat „Céltartalékok-” sora a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.