Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II.29.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szól.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 1 600 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetés egyenlege 875 798 702 Ft hiány.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külső finanszírozáson belül)
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 984 420 Ft, a céltartalék 56 516 881 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:)
7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:)
8. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
9. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és 2024. szeptember 29-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1. Személyi juttatások” sora, „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora, „K3. Dologi kiadások” sora, „K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora, „K5. Egyéb működési célú kiadások” sora, „K6. Beruházási kiadások” sora, „K7. Felújítások” sora, „K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora, „K1-8. Költségvetési kiadások” sora, „K9. Finanszírozási kiadások” sora, „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora, „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora és „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) |
|
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
332 209 719 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 054 135 |
|
K3. Dologi kiadások |
614 418 123 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
321 531 312 |
|
K6. Beruházási kiadások |
6 830 466 |
|
K7. Felújítások |
773 335 495 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
513 511 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 093 492 761 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 607 462 966 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
803 270 973 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) |
|
|---|---|
|
B4. Működési bevételek |
157 787 751 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B6. Működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) |
|
|---|---|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
429 335 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1-7. Költségvetési bevételek” sora, „B8. Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) |
|
|---|---|
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 217 694 059 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 389 768 907 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 607 462 966 |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora, „Külső személyi juttatások” sora és „Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 819 690 |
2 819 690 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 448 690 |
0 |
0 |
24 448 690 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
73 948 690 |
0 |
0 |
73 948 690 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
69 520 000 |
69 520 000 |
||
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
333 962 071 |
0 |
0 |
333 962 071 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Reklám- és propagandakiadások” sora és „Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Fizetendő általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
44 741 905 |
44 741 905 |
||
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
148 256 030 |
0 |
0 |
148 256 030 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
495 968 101 |
0 |
0 |
495 968 101 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora és „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Elvonások és befizetések” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 465 020 |
7 465 020 |
||
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora, „Tartalékok” sora, „Egyéb működési célú kiadások” sora és „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
67 501 301 |
67 501 301 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
313 031 312 |
8 500 000 |
0 |
321 531 312 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
894 048 103 |
8 500 000 |
0 |
902 548 103 |
|
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 437 702 |
3 437 702 |
||
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora, „Beruházások” sora és „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
928 179 |
928 179 |
||
|
Beruházások |
K6 |
4 365 881 |
0 |
0 |
4 365 881 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
608 712 988 |
608 712 988 |
||
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítások |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
773 335 495 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
113 511 |
113 511 |
||
14. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Lakástámogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
400 000 |
||
15. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora, „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora és „Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
513 511 |
0 |
0 |
513 511 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
778 214 887 |
0 |
0 |
778 214 887 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 672 262 990 |
8 500 000 |
0 |
1 680 762 990 |
16. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatások folyósítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
17. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
18. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora és „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 123 437 661 |
71 295 534 |
0 |
2 194 733 195 |
|
3. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 970 000 |
7 970 000 |
||
4. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 000 000 |
37 417 620 |
52 417 620 |
|
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora és „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
600 000 |
800 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 320 000 |
43 688 620 |
0 |
60 008 620 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora, „Külső személyi juttatások” sora, „Személyi juttatások” sora és „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
155 000 |
155 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
4 655 000 |
0 |
4 655 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 320 000 |
48 343 620 |
0 |
64 663 620 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 200 000 |
6 374 290 |
8 574 290 |
|
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora és „Vásárolt élelmezés” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 000 000 |
7 700 000 |
9 700 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 995 000 |
15 995 000 |
||
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 400 000 |
27 695 000 |
30 095 000 |
|
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Fizetendő általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
7 471 000 |
8 271 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 000 |
29 000 |
||
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dologi kiadások |
K3 |
4 150 000 |
37 695 000 |
41 845 000 |
|
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 670 000 |
92 412 910 |
0 |
115 082 910 |
|
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 000 |
425 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora és „Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
22 670 000 |
94 412 910 |
0 |
117 082 910 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
22 670 000 |
94 412 910 |
0 |
117 082 910 |
|
5. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 513 952 |
17 513 952 |
||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Jubileumi jutalom” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
440 048 |
|||
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Közlekedési költségtérítés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
|||
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
|||
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
10 750 000 |
0 |
10 750 000 |
|
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Bérleti és lízing díjak” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 |
2 000 |
||
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb szolgáltatások” sora és „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
798 000 |
798 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 100 000 |
0 |
12 100 000 |
|
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Fizetendő általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 694 000 |
0 |
3 694 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 000 |
6 000 |
||
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb dologi kiadások” sora, „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
480 000 |
480 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 060 000 |
0 |
18 060 000 |
|
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
6. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132 767 259 |
132 767 259 |
||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora és „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 962 000 |
1 962 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146 429 259 |
0 |
0 |
146 429 259 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások” sora, „Egyéb külső személyi juttatások” sora, „Külső személyi juttatások” sora, „Személyi juttatások” sora és „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 734 409 |
7 734 409 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
976 741 |
976 741 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 711 150 |
0 |
0 |
8 711 150 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
155 140 409 |
0 |
0 |
155 140 409 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 012 845 |
20 012 845 |
||
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 246 725 |
2 246 725 |
||
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora és „Informatikai szolgáltatások igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 388 725 |
0 |
2 388 725 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 356 239 |
1 356 239 |
||
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Kommunikációs szolgáltatások” sora és „Közüzemi díjak” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 856 239 |
0 |
1 856 239 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 910 478 |
8 910 478 |
||
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 670 478 |
0 |
18 670 478 |
|
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 029 580 |
6 029 580 |
||
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 329 580 |
0 |
6 329 580 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 745 022 |
0 |
30 745 022 |
|
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
205 898 276 |
0 |
0 |
205 898 276 |
|
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
365 815 |
365 815 |
||
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
98 770 |
98 770 |
||
|
Beruházások |
K6 |
464 585 |
464 585 |
||
14. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora és „Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
464 585 |
0 |
0 |
464 585 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
15. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
|
7. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
220 481 211 |
45 917 620 |
0 |
266 398 831 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 000 000 |
2 000 000 |
0 |
8 000 000 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Jubileumi jutalom” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
440 048 |
3 251 000 |
0 |
3 251 000 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Közlekedési költségtérítés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 840 000 |
520 000 |
0 |
3 240 000 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora és „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 362 000 |
600 000 |
0 |
4 762 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
238 523 259 |
52 288 620 |
0 |
290 811 879 |
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások” sora, „Egyéb külső személyi juttatások” sora, „Külső személyi juttatások” sora, „Személyi juttatások” sora és „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13 437 409 |
7 380 000 |
0 |
20 817 409 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 796 431 |
155 000 |
0 |
3 951 431 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 862 840 |
7 535 000 |
0 |
41 397 840 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
272 386 099 |
59 823 620 |
0 |
332 209 719 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 279 845 |
7 774 290 |
0 |
43 054 135 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 396 725 |
1 850 000 |
0 |
15 246 725 |
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora és „Informatikai szolgáltatások igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
14 668 725 |
2 750 000 |
0 |
17 418 725 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 206 239 |
400 000 |
0 |
3 606 239 |
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Kommunikációs szolgáltatások” sora, „Közüzemi díjak” sora, „Vásárolt élelmezés” sora, „Bérleti és lízing díjak” sora és „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 606 239 |
850 000 |
0 |
5 456 239 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
95 180 478 |
14 700 000 |
0 |
109 880 478 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 000 |
15 995 000 |
0 |
215 995 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 252 000 |
200 000 |
0 |
1 452 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 210 000 |
1 080 000 |
0 |
11 290 000 |
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora, „Egyéb szolgáltatások” sora és „Szolgáltatási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
28 400 000 |
9 770 000 |
0 |
38 170 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
32 940 071 |
1 500 000 |
0 |
34 440 071 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
371 132 549 |
43 245 000 |
0 |
414 377 549 |
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Reklám- és propagandakiadások” sora, „Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások” sora, „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora és „Fizetendő általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
109 037 705 |
14 371 000 |
0 |
123 408 705 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
44 747 905 |
29 000 |
0 |
44 776 905 |
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb dologi kiadások” sora, „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 980 000 |
250 000 |
0 |
2 230 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
159 765 610 |
14 650 000 |
0 |
174 415 610 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
552 923 123 |
61 495 000 |
0 |
614 418 123 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora és „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
14. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Elvonások és befizetések” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 465 020 |
0 |
0 |
7 465 020 |
15. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Tartalékok-általános” sora, „Tartalékok-cél” sora, „Egyéb működési célú kiadások” sora és „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
67 501 301 |
0 |
0 |
67 501 301 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
313 031 312 |
8 500 000 |
0 |
321 531 312 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 175 220 379 |
137 592 910 |
0 |
1 312 813 289 |
|
16. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 803 517 |
1 575 000 |
0 |
5 378 517 |
17. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora, „Beruházások” sora és „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 026 949 |
425 000 |
0 |
1 451 949 |
|
Beruházások |
K6 |
4 830 466 |
2 000 000 |
0 |
6 830 466 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
608 712 988 |
0 |
0 |
608 712 988 |
18. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítások |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
773 335 495 |
19. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
113 511 |
0 |
0 |
113 511 |
20. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Lakástámogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
21. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú kiadások” sora, „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora és „Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
513 511 |
0 |
0 |
513 511 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
778 679 472 |
2 000 000 |
0 |
780 679 472 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 953 899 851 |
139 592 910 |
0 |
2 093 492 761 |
22. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatások folyósítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
23. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
24. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora és „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
451 174 671 |
62 795 534 |
0 |
513 970 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 405 074 522 |
202 388 444 |
0 |
2 607 462 966 |
|
8. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
137 493 189 |
137 493 189 |
||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” sora, „Működési célú központosított előirányzatok” sora, „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” sora és „Önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 335 965 |
12 335 965 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
10 984 420 |
10 984 420 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
155 680 |
155 680 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 033 070 |
0 |
0 |
681 033 070 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora és „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 979 999 |
89 979 999 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
771 013 069 |
0 |
0 |
771 013 069 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Biztosító által fizetett kártérítés” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 176 794 |
2 176 794 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
114 789 794 |
0 |
0 |
114 789 794 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora, „Működési célú átvett pénzeszközök” sora és „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
429 335 |
429 335 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 092 438 198 |
0 |
0 |
1 092 438 198 |
|
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora és „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora, „Költségvetési bevételek” sora, „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora és „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 142 438 198 |
0 |
0 |
1 142 438 198 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 390 095 |
-8 500 000 |
0 |
189 890 095 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-728 214 887 |
0 |
0 |
-728 214 887 |
|
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 194 733 195 |
0 |
0 |
2 194 733 195 |
|
9. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Kiszámlázott általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
|
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora, „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora és „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 300 000 |
27 375 000 |
0 |
28 675 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-21 370 000 |
-65 037 910 |
0 |
-86 407 910 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
21 170 000 |
54 286 362 |
75 456 362 |
|
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21 170 000 |
67 237 910 |
0 |
88 407 910 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
21 170 000 |
67 237 910 |
0 |
88 407 910 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22 470 000 |
94 612 910 |
0 |
117 082 910 |
|
10. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
574 813 |
574 813 |
||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
925 187 |
925 187 |
||
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-38 004 000 |
0 |
0 |
-38 004 000 |
|
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 860 292 |
36 860 292 |
||
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 004 000 |
0 |
38 004 000 |
|
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 004 000 |
0 |
38 004 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
39 504 000 |
0 |
0 |
39 504 000 |
|
11. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora és „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 607 904 |
5 607 904 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5 607 904 |
0 |
0 |
5 607 904 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora és „Közvetített szolgáltatások értéke” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 198 726 |
2 198 726 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 124 231 |
1 124 231 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 322 957 |
0 |
0 |
3 322 957 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
8 930 861 |
0 |
0 |
8 930 861 |
|
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora, „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora és „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 930 861 |
0 |
0 |
8 930 861 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-196 967 415 |
0 |
0 |
-196 967 415 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-464 585 |
0 |
0 |
-464 585 |
|
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
206 362 861 |
0 |
0 |
206 362 861 |
|
12. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora, „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” sora, „Működési célú központosított előirányzatok” sora, „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” sora és „Önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
137 493 189 |
0 |
0 |
137 493 189 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 335 965 |
0 |
0 |
12 335 965 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
10 984 420 |
0 |
0 |
10 984 420 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
155 680 |
0 |
0 |
155 680 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 033 070 |
0 |
0 |
681 033 070 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora és „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
95 587 903 |
26 650 000 |
0 |
122 237 903 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
776 620 973 |
26 650 000 |
0 |
803 270 973 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatások ellenértéke” sora és „Közvetített szolgáltatások értéke” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
27 073 539 |
0 |
0 |
27 073 539 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Kiszámlázott általános forgalmi adó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
23 378 000 |
0 |
0 |
23 378 000 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 226 212 |
0 |
0 |
7 226 212 |
|
Működési bevételek |
B4 |
130 412 751 |
27 375 000 |
0 |
157 787 751 |
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora, „Működési célú átvett pénzeszközök” sora és „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
429 335 |
0 |
0 |
429 335 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 113 669 059 |
54 025 000 |
0 |
1 167 694 059 |
|
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora és „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora, „Költségvetési bevételek” sora, „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora és „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 163 669 059 |
54 025 000 |
0 |
1 217 694 059 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-61 551 320 |
-83 567 910 |
0 |
-145 119 230 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-728 679 472 |
-2 000 000 |
0 |
-730 679 472 |
|
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Központi, irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
257 228 212 |
62 795 534 |
0 |
320 023 746 |
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 312 500 997 |
77 267 910 |
0 |
1 389 768 907 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Bevételek (Ft)) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 312 500 997 |
77 267 910 |
0 |
1 389 768 907 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 476 170 056 |
131 292 910 |
0 |
2 607 462 966 |
|
13. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Beruházások és felújítások (Ft)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 437 702 |
0 |
1 575 000 |
0 |
365 815 |
5 378 517 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora, „Beruházások” sora és „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Beruházások és felújítások (Ft)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
928 179 |
0 |
425 000 |
0 |
98 770 |
1 451 949 |
|
Beruházások |
K6 |
4 365 881 |
0 |
2 000 000 |
0 |
464 585 |
6 830 466 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
608 712 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 712 988 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Beruházások és felújítások (Ft)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítások |
K7 |
773 335 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 335 495 |
14. melléklet a 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „Általános tartalékok” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Általános- és céltartalékok (Ft)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Általános tartalékok |
K512 |
10 984 420 |
10 984 420 |
||||
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „Céltartalékok-” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Általános- és céltartalékok (Ft)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Céltartalékok- |
K512 |
56 516 881 |
56 516 881 |
||||