Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 28Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:
a)1 2 662 274 036 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 232 710 687 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 379 563 349 Ft.
b)2 2 662 274 036 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 708 128 016 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 449 029 663 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(4)3 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 1 600 000 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.
3. § (1)4 A költségvetés egyenlege 874 446 992 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)5 belső finanszírozással 780 446 992 Ft
b) külső finanszírozással 94 000 000 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a)6 az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 975 745 161 Ft,
aa) működési célú 201 409 666 Ft
ab) felhalmozási célú 774 335 495 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b)7 hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 94 000 000 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)8 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,
b)9 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.
6. § (1)10 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10 984 420 Ft, a céltartalék 56 516 881 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:
a)11 184 084 517 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 9 438 126 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 174 646 391 Ft.
b)12 199 632 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 183 138 315 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 946 202 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
8. § (1) A Közös Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46 380,- Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)13 2 272 018 099 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 169 723 102 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1 052 294 997 Ft.
b)14 2 272 018 099 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 320 842 526 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 446 059 216 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
10. § (1) Az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)15 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b)16 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2)17 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2024. évi költségvetését:
a)18 39 042 400 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14 050 830 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 24 991 570 Ft.
b)19 39 042 400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39 042 400 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
12. § (1) Az Egészségház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)20 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b)21 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:
a)22 131 594 806 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 789 186 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 93 805 620 Ft.
b)23 131 594 806 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 129 594 806 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)24 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b)25 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:
a)26 35 534 214 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 709 443 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 33 824 771 Ft.
b)27 35 534 214 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 35 509 969 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24 245 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.
9. Egyéb rendelkezések
19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
20. § Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.
21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
25. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
26. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
27. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez28
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
350 030 802 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 631 083 |
|
K3. Dologi kiadások |
578 272 922 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 113 013 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
734 080 196 |
|
K6. Beruházási kiadások |
16 725 176 |
|
K7. Felújítások |
254 675 087 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
177 629 400 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 157 157 679 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
505 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 662 274 036 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
848 391 760 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
233 326 949 |
|
B4. Működési bevételek |
150 458 568 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
533 410 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 282 710 687 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 379 563 349 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 662 274 036 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez29
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 710 443 |
49 710 443 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 037 303 |
1 037 303 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 330 000 |
1 330 000 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
382 800 |
382 800 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 196 568 |
2 196 568 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 813 364 |
0 |
0 |
54 813 364 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 824 162 |
18 824 162 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 184 419 |
6 184 419 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 510 593 |
2 510 593 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 519 174 |
0 |
0 |
27 519 174 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
82 332 538 |
0 |
0 |
82 332 538 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 606 317 |
10 606 317 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
18 146 |
18 146 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 491 302 |
9 491 302 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 509 448 |
0 |
0 |
9 509 448 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 307 424 |
1 307 424 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
595 335 |
595 335 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 902 759 |
0 |
0 |
1 902 759 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
44 182 330 |
44 182 330 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
246 772 583 |
246 772 583 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
452 862 |
452 862 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
18 634 137 |
18 634 137 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
121 090 |
121 090 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
42 785 794 |
42 785 794 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 236 681 |
22 236 681 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
375 185 477 |
0 |
0 |
375 185 477 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
584 522 |
584 522 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
195 000 |
195 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
779 522 |
0 |
0 |
779 522 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
90 910 706 |
90 910 706 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
9 948 000 |
9 948 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 528 146 |
2 528 146 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 946 404 |
1 946 404 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
105 333 256 |
0 |
0 |
105 333 256 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
492 710 462 |
0 |
0 |
492 710 462 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 113 013 |
1 113 013 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 113 013 |
0 |
1 113 013 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 623 853 |
7 623 853 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
236 257 832 |
236 257 832 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 179 579 |
10 179 579 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
480 018 932 |
480 018 932 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
723 900 617 |
10 179 579 |
0 |
734 080 196 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 310 662 947 |
10 179 579 |
0 |
1 320 842 526 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 416 000 |
4 416 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
195 984 |
195 984 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 162 873 |
7 162 873 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 979 872 |
1 979 872 |
||
|
Beruházások |
K6 |
13 754 729 |
0 |
0 |
13 754 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 716 728 |
250 716 728 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 958 359 |
3 958 359 |
||
|
Felújítások |
K7 |
254 675 087 |
0 |
0 |
254 675 087 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
177 029 400 |
177 029 400 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
177 629 400 |
0 |
0 |
177 629 400 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
446 059 216 |
0 |
0 |
446 059 216 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 756 722 163 |
10 179 579 |
0 |
1 766 901 742 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 351 710 |
6 351 710 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
165 504 347 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
171 856 057 |
171 856 057 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
23 442 112 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
234 913 658 |
74 904 530 |
0 |
309 818 188 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
430 211 827 |
74 904 530 |
0 |
505 116 357 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
430 211 827 |
74 904 530 |
0 |
505 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 186 933 990 |
85 084 109 |
0 |
2 272 018 099 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez30
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 806 664 |
14 986 395 |
18 793 059 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
50 000 |
150 000 |
200 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
89 375 |
89 375 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 856 664 |
15 225 770 |
0 |
19 082 434 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
258 150 |
3 680 075 |
3 938 225 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
258 150 |
3 680 075 |
0 |
3 938 225 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
4 114 814 |
18 905 845 |
0 |
23 020 659 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
525 701 |
2 057 950 |
2 583 651 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
153 859 |
403 859 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
120 000 |
126 141 |
246 141 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
370 000 |
280 000 |
650 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
125 000 |
325 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
275 000 |
575 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 065 000 |
1 742 664 |
3 807 664 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
161 229 |
0 |
161 229 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
5 665 184 |
5 965 184 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
100 000 |
500 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 926 229 |
7 507 848 |
10 434 077 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 400 000 |
179 013 |
1 579 013 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 500 000 |
279 013 |
1 779 013 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 096 229 |
8 341 861 |
13 438 090 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 736 744 |
29 305 656 |
0 |
39 042 400 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
9 736 744 |
29 305 656 |
0 |
39 042 400 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
9 736 744 |
29 305 656 |
0 |
39 042 400 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez31
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 400 583 |
45 078 556 |
64 479 139 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
420 000 |
713 500 |
1 133 500 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
585 980 |
4 270 582 |
4 856 562 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 251 000 |
1 251 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
428 035 |
310 995 |
739 030 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
97 353 |
1 001 517 |
1 098 870 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 182 951 |
51 375 150 |
0 |
73 558 101 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
193 001 |
5 616 018 |
5 809 019 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
24 216 |
153 514 |
177 730 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
217 217 |
5 769 532 |
0 |
5 986 749 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
22 400 168 |
57 144 682 |
0 |
79 544 850 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 956 898 |
6 928 010 |
10 884 908 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
116 176 |
464 706 |
580 882 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
504 082 |
2 016 329 |
2 520 411 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
620 259 |
2 481 034 |
3 101 293 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
320 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
66 000 |
264 000 |
330 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
146 000 |
584 000 |
730 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 974 445 |
7 897 778 |
9 872 223 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 990 547 |
11 990 547 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
51 646 |
206 585 |
258 231 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 740 |
842 961 |
1 053 701 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
360 000 |
1 440 000 |
1 800 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
373 069 |
1 492 277 |
1 865 346 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 969 900 |
23 870 148 |
26 840 048 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 008 762 |
7 262 238 |
8 271 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 000 |
29 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18 741 |
74 966 |
93 707 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 027 503 |
7 366 204 |
8 393 707 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
4 863 662 |
34 301 386 |
39 165 048 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31 220 728 |
98 374 078 |
0 |
129 594 806 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 000 |
425 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 220 728 |
100 374 078 |
0 |
131 594 806 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 220 728 |
100 374 078 |
0 |
131 594 806 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez32
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 433 952 |
18 433 952 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
440 048 |
440 048 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
173 000 |
173 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 617 000 |
0 |
0 |
19 617 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
753 000 |
753 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 008 |
4 008 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
757 008 |
0 |
0 |
757 008 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 374 008 |
0 |
0 |
20 374 008 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
985 000 |
985 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
546 701 |
546 701 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 531 701 |
0 |
1 531 701 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 000 |
125 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
525 000 |
0 |
525 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 472 025 |
0 |
6 472 025 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
255 000 |
255 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
904 883 |
904 883 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
720 622 |
720 622 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 505 530 |
0 |
8 505 530 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 341 983 |
0 |
2 341 983 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
451 747 |
451 747 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 799 730 |
0 |
2 799 730 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 611 961 |
0 |
13 611 961 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 509 969 |
0 |
0 |
35 509 969 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 091 |
19 091 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 154 |
5 154 |
||
|
Beruházások |
K6 |
24 245 |
24 245 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 245 |
0 |
0 |
24 245 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35 534 214 |
0 |
0 |
35 534 214 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 534 214 |
0 |
0 |
35 534 214 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez33
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 655 747 |
117 655 747 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 775 000 |
1 775 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 493 044 |
4 493 044 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 828 083 |
2 828 083 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 488 330 |
1 488 330 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
7 770 124 |
7 770 124 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
136 010 328 |
0 |
0 |
136 010 328 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 210 750 |
8 210 750 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
537 669 |
537 669 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 748 419 |
0 |
0 |
8 748 419 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
144 758 747 |
0 |
0 |
144 758 747 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 032 207 |
19 032 207 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 797 366 |
1 797 366 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 939 366 |
0 |
1 939 366 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 356 239 |
1 356 239 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 856 239 |
0 |
1 856 239 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 067 803 |
2 067 803 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
348 110 |
348 110 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 835 739 |
4 835 739 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 379 656 |
1 379 656 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 491 308 |
0 |
10 491 308 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 332 130 |
1 332 130 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 332 130 |
0 |
1 332 130 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 175 866 |
3 175 866 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
552 452 |
552 452 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 728 318 |
0 |
3 728 318 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
19 347 361 |
0 |
19 347 361 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
183 138 315 |
0 |
0 |
183 138 315 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
745 040 |
745 040 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 162 |
201 162 |
||
|
Beruházások |
K6 |
946 202 |
946 202 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
946 202 |
0 |
0 |
946 202 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 084 517 |
0 |
0 |
184 084 517 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
184 084 517 |
0 |
0 |
184 084 517 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez34
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
209 007 389 |
60 064 951 |
0 |
269 072 340 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 732 303 |
863 500 |
0 |
4 595 803 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 079 024 |
4 270 582 |
0 |
9 349 606 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 691 048 |
0 |
0 |
1 691 048 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 984 333 |
0 |
0 |
2 984 333 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 419 165 |
400 370 |
0 |
2 819 535 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
10 237 045 |
1 001 517 |
0 |
11 238 562 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
236 480 307 |
66 600 920 |
0 |
303 081 227 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 824 162 |
0 |
0 |
18 824 162 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
15 599 320 |
9 296 093 |
0 |
24 895 413 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 076 486 |
153 514 |
0 |
3 230 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
37 499 968 |
9 449 607 |
0 |
46 949 575 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
273 980 275 |
76 050 527 |
0 |
350 030 802 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 645 123 |
8 985 960 |
0 |
44 631 083 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 511 322 |
618 565 |
0 |
2 129 887 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 459 451 |
2 142 470 |
0 |
14 601 921 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
13 970 774 |
2 761 034 |
0 |
16 731 808 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 243 663 |
470 000 |
0 |
3 713 663 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 486 335 |
389 000 |
0 |
1 875 335 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 729 998 |
859 000 |
0 |
5 588 998 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
56 761 603 |
9 640 442 |
0 |
66 402 045 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
247 027 583 |
11 990 547 |
0 |
259 018 130 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
855 618 |
206 585 |
0 |
1 062 203 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21 016 106 |
842 961 |
0 |
21 859 067 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
121 090 |
0 |
0 |
121 090 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
49 186 416 |
7 105 184 |
0 |
56 291 600 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 110 028 |
1 592 277 |
0 |
26 702 305 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
400 078 444 |
31 377 996 |
0 |
431 456 440 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 216 652 |
0 |
0 |
2 216 652 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 461 652 |
0 |
0 |
2 461 652 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 837 317 |
7 441 251 |
0 |
106 278 568 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
9 954 000 |
29 000 |
0 |
9 983 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 528 146 |
0 |
0 |
2 528 146 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 069 344 |
174 966 |
0 |
3 244 310 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
114 388 807 |
7 645 217 |
0 |
122 034 024 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
535 629 675 |
42 643 247 |
0 |
578 272 922 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 113 013 |
0 |
0 |
1 113 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 113 013 |
0 |
0 |
1 113 013 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 623 853 |
0 |
0 |
7 623 853 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
236 257 832 |
0 |
0 |
236 257 832 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
10 179 579 |
0 |
10 179 579 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
480 018 932 |
0 |
0 |
480 018 932 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
723 900 617 |
10 179 579 |
0 |
734 080 196 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 570 268 703 |
137 859 313 |
0 |
1 708 128 016 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 416 000 |
0 |
0 |
4 416 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
195 984 |
0 |
0 |
195 984 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 927 004 |
1 575 000 |
0 |
9 502 004 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 186 188 |
425 000 |
0 |
2 611 188 |
|
Beruházások |
K6 |
14 725 176 |
2 000 000 |
0 |
16 725 176 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 716 728 |
0 |
0 |
250 716 728 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 958 359 |
0 |
0 |
3 958 359 |
|
Felújítások |
K7 |
254 675 087 |
0 |
0 |
254 675 087 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
177 029 400 |
0 |
0 |
177 029 400 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
177 629 400 |
0 |
0 |
177 629 400 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
447 029 663 |
2 000 000 |
0 |
449 029 663 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 017 298 366 |
139 859 313 |
0 |
2 157 157 679 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 351 710 |
0 |
0 |
6 351 710 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
0 |
0 |
165 504 347 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
171 856 057 |
0 |
0 |
171 856 057 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
0 |
0 |
23 442 112 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
234 913 658 |
74 904 530 |
0 |
309 818 188 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
430 211 827 |
74 904 530 |
0 |
505 116 357 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
430 211 827 |
74 904 530 |
0 |
505 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 447 510 193 |
214 763 843 |
0 |
2 662 274 036 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez35
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
195 877 522 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
200 096 672 |
200 096 672 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
145 548 415 |
145 548 415 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
121 487 933 |
121 487 933 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 335 965 |
12 335 965 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
26 897 426 |
26 897 426 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
155 680 |
155 680 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
702 399 613 |
0 |
0 |
702 399 613 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
128 415 572 |
128 415 572 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
830 815 185 |
0 |
0 |
830 815 185 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 383 251 |
35 383 251 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
192 344 622 |
192 344 622 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 897 600 |
3 897 600 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
196 242 222 |
196 242 222 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 701 476 |
1 701 476 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
233 326 949 |
0 |
0 |
233 326 949 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 078 225 |
25 078 225 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 803 752 |
15 803 752 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 853 119 |
12 853 119 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 706 630 |
26 706 630 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
16 353 725 |
16 353 725 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
206 |
206 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
287 325 |
287 325 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 994 576 |
7 994 576 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
105 077 558 |
0 |
0 |
105 077 558 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
503 410 |
503 410 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
503 410 |
0 |
0 |
503 410 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 169 723 102 |
0 |
0 |
1 169 723 102 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 219 723 102 |
0 |
0 |
1 219 723 102 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-140 939 845 |
-10 179 579 |
0 |
-151 119 424 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-396 059 216 |
0 |
0 |
-396 059 216 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
94 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
94 000 000 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
958 294 997 |
958 294 997 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 052 294 997 |
1 052 294 997 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 272 018 099 |
0 |
0 |
2 272 018 099 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez36
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 735 300 |
3 657 200 |
11 392 500 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 735 300 |
3 657 200 |
11 392 500 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 205 153 |
711 240 |
1 916 393 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
679 013 |
679 013 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
59 373 |
3 551 |
62 924 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
1 943 539 |
714 791 |
0 |
2 658 330 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 678 839 |
4 371 991 |
0 |
14 050 830 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9 678 839 |
4 371 991 |
0 |
14 050 830 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-57 905 |
-24 933 665 |
0 |
-24 991 570 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 520 828 |
1 520 828 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
1 520 828 |
1 520 828 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 905 |
23 412 837 |
23 470 742 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 905 |
24 933 665 |
24 991 570 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 905 |
24 933 665 |
24 991 570 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
9 736 744 |
29 305 656 |
0 |
39 042 400 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez37
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
515 368 |
515 368 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
35 930 837 |
35 930 837 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
77 976 |
0 |
77 976 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
568 302 |
568 302 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
666 703 |
666 703 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 828 349 |
35 930 837 |
0 |
37 759 186 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 858 349 |
35 930 837 |
0 |
37 789 186 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 858 349 |
35 930 837 |
0 |
37 789 186 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-29 362 379 |
-62 443 241 |
0 |
-91 805 620 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 951 548 |
12 951 548 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
12 951 548 |
0 |
12 951 548 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 362 379 |
51 491 693 |
80 854 072 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 362 379 |
64 443 241 |
0 |
93 805 620 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 362 379 |
64 443 241 |
0 |
93 805 620 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 220 728 |
100 374 078 |
0 |
131 594 806 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez38
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
756 500 |
756 500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
952 943 |
952 943 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 709 443 |
0 |
0 |
1 709 443 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 709 443 |
0 |
0 |
1 709 443 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 709 443 |
0 |
0 |
1 709 443 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-33 800 526 |
0 |
0 |
-33 800 526 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-24 245 |
0 |
0 |
-24 245 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 143 708 |
1 143 708 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 681 063 |
32 681 063 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 824 771 |
0 |
33 824 771 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 824 771 |
0 |
33 824 771 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 534 214 |
0 |
0 |
35 534 214 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez39
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 184 075 |
6 184 075 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 184 075 |
0 |
0 |
6 184 075 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 030 410 |
2 030 410 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 223 641 |
1 223 641 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 254 051 |
0 |
0 |
3 254 051 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 438 126 |
0 |
0 |
9 438 126 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9 438 126 |
0 |
0 |
9 438 126 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-173 700 189 |
0 |
0 |
-173 700 189 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-946 202 |
0 |
0 |
-946 202 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 834 080 |
1 834 080 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 834 080 |
1 834 080 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 812 311 |
172 812 311 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
174 646 391 |
0 |
174 646 391 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
174 646 391 |
0 |
174 646 391 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
184 084 517 |
0 |
0 |
184 084 517 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez40
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
0 |
0 |
195 877 522 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
200 096 672 |
0 |
0 |
200 096 672 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
145 548 415 |
0 |
0 |
145 548 415 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 335 965 |
0 |
0 |
12 335 965 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
26 897 426 |
0 |
0 |
26 897 426 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
155 680 |
0 |
0 |
155 680 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
702 399 613 |
0 |
0 |
702 399 613 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
142 334 947 |
3 657 200 |
0 |
145 992 147 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
844 734 560 |
3 657 200 |
0 |
848 391 760 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 383 251 |
0 |
0 |
35 383 251 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
192 344 622 |
0 |
0 |
192 344 622 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 897 600 |
0 |
0 |
3 897 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
196 242 222 |
0 |
0 |
196 242 222 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 701 476 |
0 |
0 |
1 701 476 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
233 326 949 |
0 |
0 |
233 326 949 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
29 585 656 |
711 240 |
0 |
30 296 896 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 482 765 |
0 |
0 |
16 482 765 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 853 119 |
0 |
0 |
12 853 119 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 706 630 |
35 930 837 |
0 |
62 637 467 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
16 431 701 |
0 |
0 |
16 431 701 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
206 |
0 |
0 |
206 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
855 627 |
0 |
0 |
855 627 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 897 236 |
3 551 |
0 |
10 900 787 |
|
Működési bevételek |
B4 |
113 812 940 |
36 645 628 |
0 |
150 458 568 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
533 410 |
0 |
0 |
533 410 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
533 410 |
0 |
0 |
533 410 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 192 407 859 |
40 302 828 |
0 |
1 232 710 687 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 242 407 859 |
40 302 828 |
0 |
1 282 710 687 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-377 860 844 |
-97 556 485 |
0 |
-475 417 329 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-397 029 663 |
-2 000 000 |
0 |
-399 029 663 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
0 |
0 |
94 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
0 |
0 |
94 000 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
961 272 785 |
14 472 376 |
0 |
975 745 161 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
234 913 658 |
74 904 530 |
0 |
309 818 188 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 290 186 443 |
89 376 906 |
0 |
1 379 563 349 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 290 186 443 |
89 376 906 |
0 |
1 379 563 349 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 532 594 302 |
129 679 734 |
0 |
2 662 274 036 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez41
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
13 |
0 |
0 |
15 |
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
8 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|||||
|
szakdolgozó |
3 |
3 |
||||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||
|
Egyéb egészségügyben dolgozó |
0 |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT |
4 |
4 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott |
4 |
4 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
17 |
4 |
13 |
4 |
21 |
59 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez42
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 416 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 416 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
195 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 984 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 162 873 |
0 |
1 575 000 |
19 091 |
745 040 |
9 502 004 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 979 872 |
0 |
425 000 |
5 154 |
201 162 |
2 611 188 |
|
Beruházások |
K6 |
13 754 729 |
0 |
2 000 000 |
24 245 |
946 202 |
16 725 176 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 716 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 716 728 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 958 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 958 359 |
|
Felújítások |
K7 |
254 675 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 675 087 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez43
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
10 984 420 |
10 984 420 |
||||
|
felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
Céltartalékok- |
K512 |
56 516 881 |
56 516 881 |
||||
17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez44
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 416 000 |
4 416 000 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
195 984 |
195 984 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 162 873 |
7 162 873 |
0 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 979 872 |
1 979 872 |
0 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
13 754 729 |
13 754 729 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 716 728 |
250 716 728 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 958 359 |
3 958 359 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
254 675 087 |
254 675 087 |
0 |
|||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez45
|
Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
231 625 473 |
231 625 473 |
231 625 473 |
231 625 473 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
12 853 119 |
12 853 119 |
12 853 119 |
12 853 119 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 701 476 |
1 701 476 |
1 701 476 |
1 701 476 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
246 180 068 |
246 180 068 |
246 180 068 |
246 180 068 |
||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez46
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
254 675 087 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
254 675 087 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
254 675 087 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
254 675 087 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
94 000 000 |
71 504 347 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 000 000 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
21. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez47
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
TGK |
Művelődési Ház |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
23 470 742 |
80 854 072 |
32 681 063 |
172 812 311 |
309 818 188 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
23 470 742 |
80 854 072 |
32 681 063 |
172 812 311 |
309 818 188 |
|
22. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez48
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 113 013 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 113 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 113 013 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez49
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
236 257 832 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
236 257 832 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
10 179 579 |
|
háztartások részére |
K511 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
10 179 579 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez50
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 080 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
71 500 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
10 000 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
6 800 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 380 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
50 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez51
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
14 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
15 500 000 |
|
települési adó |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
6 219 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
192 344 622 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
192 344 622 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 897 600 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 897 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
196 242 222 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
610 000 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
725 000 |
|
vagyoni tipusú települési adók |
B36 |
950 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
80 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
1 200 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.