Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 28- 2025. 03. 01

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.28.

[1] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2024. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja a 2024. évi költségvetését.

[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a) 2 662 274 036 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 232 710 687 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 379 563 349 Ft.

b) 2 662 274 036 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 708 128 016 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 449 029 663 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés egyenlege 874 446 992 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 780 446 992 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külső finanszírozáson belül)

„b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft

ba) működési célú 94 000 000 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.”

4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:)

„a) 184 084 517 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 9 438 126 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 174 646 391 Ft.

b) 199 632 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 183 138 315 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 946 202 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 2 272 018 099 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 169 723 102 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 052 294 997 Ft.

b) 2 272 018 099 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 320 842 526 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 446 059 216 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 505 116 357 Ft.”

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.”

7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2024. évi költségvetését:)

„a) 39 042 400 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14 050 830 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 24 991 570 Ft.

b) 39 042 400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39 042 400 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

8. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Egészségház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.”

9. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2024. évi költségvetését:)

„a) 131 594 806 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 789 186 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 93 805 620 Ft.

b) 131 594 806 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 129 594 806 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

10. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.”

11. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2024. évi költségvetését:)

„a) 35 534 214 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 709 443 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 33 824 771 Ft.

b) 35 534 214 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 35 509 969 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24 245 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

12. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba, és 2025. március 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1. Személyi juttatások	350 030 802
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 631 083
K3. Dologi kiadások	578 272 922
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 113 013
K5. Egyéb működési célú kiadások	734 080 196
K6. Beruházási kiadások	16 725 176
K7. Felújítások	254 675 087
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	177 629 400
K1-8. Költségvetési kiadások	2 157 157 679
K9. Finanszírozási kiadások	505 116 357
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 662 274 036
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	848 391 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	233 326 949
B4. Működési bevételek	150 458 568
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	533 410
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 282 710 687
B8. Finanszírozási bevételek	1 379 563 349
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 662 274 036

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 710 443			49 710 443
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 037 303			1 037 303
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105	1 330 000			1 330 000
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250			156 250
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	382 800			382 800
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 196 568			2 196 568
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 813 364	0	0	54 813 364
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 824 162			18 824 162
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 184 419			6 184 419
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 510 593			2 510 593
Külső személyi juttatások	K12	27 519 174	0	0	27 519 174
Személyi juttatások	K1	82 332 538	0	0	82 332 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 606 317			10 606 317
Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 146			18 146
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 491 302			9 491 302
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	9 509 448	0	0	9 509 448
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 307 424			1 307 424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	595 335			595 335
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 902 759	0	0	1 902 759
Közüzemi díjak	K331	44 182 330			44 182 330
Vásárolt élelmezés	K332	246 772 583			246 772 583
Bérleti és lízing díjak	K333	452 862			452 862
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 634 137			18 634 137
Közvetített szolgáltatások	K335	121 090			121 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 785 794			42 785 794
Egyéb szolgáltatások	K337	22 236 681			22 236 681
Szolgáltatási kiadások	K33	375 185 477	0	0	375 185 477
Kiküldetések kiadásai	K341	584 522			584 522
Reklám- és propagandakiadások	K342	195 000			195 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	779 522	0	0	779 522
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	90 910 706			90 910 706
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 948 000			9 948 000
Kamatkiadások	K353	2 528 146			2 528 146
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 946 404			1 946 404
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 333 256	0	0	105 333 256
Dologi kiadások	K3	492 710 462	0	0	492 710 462
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 113 013			1 113 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 113 013		0	1 113 013
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	7 623 853			7 623 853
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	236 257 832			236 257 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		10 179 579		10 179 579
Tartalékok	K513	480 018 932			480 018 932
Egyéb működési célú kiadások	K5	723 900 617	10 179 579	0	734 080 196
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 310 662 947	10 179 579	0	1 320 842 526
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 416 000			4 416 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195 984			195 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 162 873			7 162 873
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 979 872			1 979 872
Beruházások	K6	13 754 729	0	0	13 754 729
Ingatlanok felújítása	K71	250 716 728			250 716 728
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 958 359			3 958 359
Felújítások	K7	254 675 087	0	0	254 675 087
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	177 029 400			177 029 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	600 000			600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	177 629 400	0	0	177 629 400
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		446 059 216	0	0	446 059 216
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 756 722 163	10 179 579	0	1 766 901 742
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 351 710			6 351 710
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	165 504 347			165 504 347
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	171 856 057			171 856 057
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 442 112			23 442 112
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	234 913 658	74 904 530	0	309 818 188
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	430 211 827	74 904 530	0	505 116 357
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	430 211 827	74 904 530	0	505 116 357
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 186 933 990	85 084 109	0	2 272 018 099

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 806 664	14 986 395		18 793 059
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	50 000	150 000		200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109		89 375		89 375
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 856 664	15 225 770	0	19 082 434
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 150	3 680 075		3 938 225
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	258 150	3 680 075	0	3 938 225
Személyi juttatások	K1	4 114 814	18 905 845	0	23 020 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	525 701	2 057 950		2 583 651
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	153 859		403 859
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000	126 141		246 141
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	370 000	280 000		650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	150 000		250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	125 000		325 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	275 000		575 000
Közüzemi díjak	K331	2 065 000	1 742 664		3 807 664
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	161 229	0		161 229
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	5 665 184		5 965 184
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	100 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 926 229	7 507 848		10 434 077
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	179 013		1 579 013
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000		200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 500 000	279 013		1 779 013
Dologi kiadások	K3	5 096 229	8 341 861		13 438 090
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		9 736 744	29 305 656	0	39 042 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0		0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 736 744	29 305 656	0	39 042 400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 736 744	29 305 656	0	39 042 400

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 400 583	45 078 556		64 479 139
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	420 000	713 500		1 133 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	585 980	4 270 582		4 856 562
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 251 000			1 251 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	428 035	310 995		739 030
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	97 353	1 001 517		1 098 870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 182 951	51 375 150	0	73 558 101
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	193 001	5 616 018		5 809 019
Egyéb külső személyi juttatások	K123	24 216	153 514		177 730
Külső személyi juttatások	K12	217 217	5 769 532	0	5 986 749
Személyi juttatások	K1	22 400 168	57 144 682	0	79 544 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 956 898	6 928 010		10 884 908
Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 176	464 706		580 882
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	504 082	2 016 329		2 520 411
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	620 259	2 481 034		3 101 293
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	320 000		400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66 000	264 000		330 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	146 000	584 000		730 000
Közüzemi díjak	K331	1 974 445	7 897 778		9 872 223
Vásárolt élelmezés	K332		11 990 547		11 990 547
Bérleti és lízing díjak	K333	51 646	206 585		258 231
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 740	842 961		1 053 701
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000	1 440 000		1 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	373 069	1 492 277		1 865 346
Szolgáltatási kiadások	K33	2 969 900	23 870 148		26 840 048
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 008 762	7 262 238		8 271 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		29 000		29 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	18 741	74 966		93 707
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 027 503	7 366 204		8 393 707
Dologi kiadások	K3	4 863 662	34 301 386		39 165 048
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		31 220 728	98 374 078	0	129 594 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 575 000		1 575 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		425 000		425 000
Beruházások	K6		2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 220 728	100 374 078	0	131 594 806
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 220 728	100 374 078	0	131 594 806

”

5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 433 952			18 433 952
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	450 000			450 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	440 048			440 048
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000			120 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 000			173 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 617 000	0	0	19 617 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	753 000			753 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 008			4 008
Külső személyi juttatások	K12	757 008	0	0	757 008
Személyi juttatások	K1	20 374 008	0	0	20 374 008
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 524 000			1 524 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	985 000			985 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	546 701			546 701
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 531 701	0		1 531 701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000			125 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	525 000	0		525 000
Közüzemi díjak	K331	6 472 025	0		6 472 025
Vásárolt élelmezés	K332	255 000			255 000
Bérleti és lízing díjak	K333	3 000			3 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 883			904 883
Egyéb szolgáltatások	K337	720 622			720 622
Szolgáltatási kiadások	K33	8 505 530	0		8 505 530
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	0		250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 341 983	0		2 341 983
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000			6 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	451 747			451 747
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 799 730	0		2 799 730
Dologi kiadások	K3	13 611 961	0		13 611 961
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		35 509 969	0	0	35 509 969
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 091			19 091
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 154			5 154
Beruházások	K6	24 245			24 245
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		24 245	0	0	24 245
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 534 214	0	0	35 534 214
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 534 214	0	0	35 534 214

”

6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 655 747			117 655 747
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 775 000			1 775 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 493 044			4 493 044
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 828 083			2 828 083
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 488 330			1 488 330
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 770 124			7 770 124
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	136 010 328	0	0	136 010 328
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 210 750			8 210 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	537 669			537 669
Külső személyi juttatások	K12	8 748 419	0	0	8 748 419
Személyi juttatások	K1	144 758 747	0	0	144 758 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 032 207			19 032 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000			142 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 797 366			1 797 366
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 939 366	0		1 939 366
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 356 239			1 356 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 856 239	0		1 856 239
Közüzemi díjak	K331	2 067 803			2 067 803
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	348 110			348 110
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 860 000			1 860 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 835 739			4 835 739
Egyéb szolgáltatások	K337	1 379 656			1 379 656
Szolgáltatási kiadások	K33	10 491 308	0		10 491 308
Kiküldetések kiadásai	K341	1 332 130			1 332 130
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 332 130	0		1 332 130
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 175 866			3 175 866
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	552 452			552 452
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 728 318	0		3 728 318
Dologi kiadások	K3	19 347 361	0		19 347 361
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		183 138 315	0	0	183 138 315
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	745 040			745 040
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	201 162			201 162
Beruházások	K6	946 202			946 202
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		946 202	0	0	946 202
Költségvetési kiadások	K1-K8	184 084 517	0	0	184 084 517
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		184 084 517	0	0	184 084 517

”

7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 007 389	60 064 951	0	269 072 340
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 732 303	863 500	0	4 595 803
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 079 024	4 270 582	0	9 349 606
Végkielégítés	K1105	1 330 000	0	0	1 330 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 691 048	0	0	1 691 048
Béren kívüli juttatások	K1107	2 984 333	0	0	2 984 333
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 419 165	400 370	0	2 819 535
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 237 045	1 001 517	0	11 238 562
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	236 480 307	66 600 920	0	303 081 227
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 824 162	0	0	18 824 162
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 599 320	9 296 093	0	24 895 413
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 076 486	153 514	0	3 230 000
Külső személyi juttatások	K12	37 499 968	9 449 607	0	46 949 575
Személyi juttatások	K1	273 980 275	76 050 527	0	350 030 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 645 123	8 985 960	0	44 631 083
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 511 322	618 565	0	2 129 887
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 459 451	2 142 470	0	14 601 921
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 970 774	2 761 034	0	16 731 808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 243 663	470 000	0	3 713 663
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 486 335	389 000	0	1 875 335
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 729 998	859 000	0	5 588 998
Közüzemi díjak	K331	56 761 603	9 640 442	0	66 402 045
Vásárolt élelmezés	K332	247 027 583	11 990 547	0	259 018 130
Bérleti és lízing díjak	K333	855 618	206 585	0	1 062 203
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 016 106	842 961	0	21 859 067
Közvetített szolgáltatások	K335	121 090	0	0	121 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	49 186 416	7 105 184	0	56 291 600
Egyéb szolgáltatások	K337	25 110 028	1 592 277	0	26 702 305
Szolgáltatási kiadások	K33	400 078 444	31 377 996	0	431 456 440
Kiküldetések kiadásai	K341	2 216 652	0	0	2 216 652
Reklám- és propagandakiadások	K342	245 000	0	0	245 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 461 652	0	0	2 461 652
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	98 837 317	7 441 251	0	106 278 568
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 954 000	29 000	0	9 983 000
Kamatkiadások	K353	2 528 146	0	0	2 528 146
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 069 344	174 966	0	3 244 310
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	114 388 807	7 645 217	0	122 034 024
Dologi kiadások	K3	535 629 675	42 643 247	0	578 272 922
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 113 013	0	0	1 113 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 113 013	0	0	1 113 013
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	7 623 853	0	0	7 623 853
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	236 257 832	0	0	236 257 832
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	10 179 579	0	10 179 579
Tartalékok-cél	K512	480 018 932	0	0	480 018 932
Egyéb működési célú kiadások	K5	723 900 617	10 179 579	0	734 080 196
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 570 268 703	137 859 313	0	1 708 128 016
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 416 000	0	0	4 416 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195 984	0	0	195 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 927 004	1 575 000	0	9 502 004
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 186 188	425 000	0	2 611 188
Beruházások	K6	14 725 176	2 000 000	0	16 725 176
Ingatlanok felújítása	K71	250 716 728	0	0	250 716 728
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 958 359	0	0	3 958 359
Felújítások	K7	254 675 087	0	0	254 675 087
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	177 029 400	0	0	177 029 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	600 000	0	0	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	177 629 400	0	0	177 629 400
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		447 029 663	2 000 000	0	449 029 663
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 017 298 366	139 859 313	0	2 157 157 679
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 351 710	0	0	6 351 710
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	165 504 347	0	0	165 504 347
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	171 856 057	0	0	171 856 057
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 442 112	0	0	23 442 112
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	234 913 658	74 904 530	0	309 818 188
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	430 211 827	74 904 530	0	505 116 357
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	430 211 827	74 904 530	0	505 116 357
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 447 510 193	214 763 843	0	2 662 274 036

”

8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 877 522			195 877 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	200 096 672			200 096 672
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	145 548 415			145 548 415
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	121 487 933			121 487 933
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 335 965			12 335 965
Működési célú központosított előirányzatok	B115	26 897 426			26 897 426
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	155 680			155 680
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	702 399 613	0	0	702 399 613
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	128 415 572			128 415 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	830 815 185	0	0	830 815 185
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 383 251			35 383 251
Értékesítési és forgalmi adók	B351	192 344 622			192 344 622
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 897 600			3 897 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 242 222			196 242 222
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 701 476			1 701 476
Közhatalmi bevételek	B3	233 326 949	0	0	233 326 949
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 078 225			25 078 225
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 803 752			15 803 752
Tulajdonosi bevételek	B404	12 853 119			12 853 119
Ellátási díjak	B405	26 706 630			26 706 630
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 353 725			16 353 725
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	206			206
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	287 325			287 325
Egyéb működési bevételek	B411	7 994 576			7 994 576
Működési bevételek	B4	105 077 558	0	0	105 077 558
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	503 410			503 410
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	503 410	0	0	503 410
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 169 723 102	0	0	1 169 723 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000 000			50 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000 000	0	0	50 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		50 000 000	0	0	50 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 219 723 102	0	0	1 219 723 102
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-140 939 845	-10 179 579	0	-151 119 424
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-396 059 216	0	0	-396 059 216
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	94 000 000			94 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	94 000 000			94 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	958 294 997			958 294 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	958 294 997			958 294 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 052 294 997			1 052 294 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	1 052 294 997			1 052 294 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 272 018 099	0	0	2 272 018 099

”

9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 735 300	3 657 200		11 392 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 735 300	3 657 200		11 392 500
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 205 153	711 240		1 916 393
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	679 013			679 013
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	59 373	3 551		62 924
Működési bevételek	B4	1 943 539	714 791	0	2 658 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		9 678 839	4 371 991	0	14 050 830
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 678 839	4 371 991	0	14 050 830
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-57 905	-24 933 665	0	-24 991 570
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 520 828		1 520 828
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	1 520 828		1 520 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 905	23 412 837		23 470 742
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 905	24 933 665		24 991 570
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	57 905	24 933 665		24 991 570
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 736 744	29 305 656	0	39 042 400

”

10. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	515 368			515 368
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405		35 930 837		35 930 837
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	77 976	0		77 976
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	568 302			568 302
Egyéb működési bevételek	B411	666 703			666 703
Működési bevételek	B4	1 828 349	35 930 837	0	37 759 186
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 000			30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000			30 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 858 349	35 930 837	0	37 789 186
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 858 349	35 930 837	0	37 789 186
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-29 362 379	-62 443 241	0	-91 805 620
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-2 000 000	0	-2 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		12 951 548		12 951 548
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	12 951 548	0	12 951 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 362 379	51 491 693		80 854 072
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 362 379	64 443 241	0	93 805 620
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	29 362 379	64 443 241	0	93 805 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 220 728	100 374 078	0	131 594 806

”

11. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	756 500			756 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	952 943			952 943
Működési bevételek	B4	1 709 443	0	0	1 709 443
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 709 443	0	0	1 709 443
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 709 443	0	0	1 709 443
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-33 800 526	0	0	-33 800 526
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-24 245	0	0	-24 245
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 143 708			1 143 708
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 143 708			1 143 708
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 681 063			32 681 063
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 824 771	0		33 824 771
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	33 824 771	0		33 824 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 534 214	0	0	35 534 214

”

12. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 184 075			6 184 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 184 075	0	0	6 184 075
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 030 410			2 030 410
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 223 641			1 223 641
Működési bevételek	B4	3 254 051	0	0	3 254 051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		9 438 126	0	0	9 438 126
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 438 126	0	0	9 438 126
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-173 700 189	0	0	-173 700 189
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-946 202	0	0	-946 202
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 834 080			1 834 080
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 834 080			1 834 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	172 812 311			172 812 311
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 646 391	0		174 646 391
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	174 646 391	0		174 646 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		184 084 517	0	0	184 084 517

”

13. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 877 522	0	0	195 877 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	200 096 672	0	0	200 096 672
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	145 548 415	0	0	145 548 415
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 335 965	0	0	12 335 965
Működési célú központosított előirányzatok	B115	26 897 426	0	0	26 897 426
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	155 680	0	0	155 680
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	702 399 613	0	0	702 399 613
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	142 334 947	3 657 200	0	145 992 147
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	844 734 560	3 657 200	0	848 391 760
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 383 251	0	0	35 383 251
Értékesítési és forgalmi adók	B351	192 344 622	0	0	192 344 622
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 897 600	0	0	3 897 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 242 222	0	0	196 242 222
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 701 476	0	0	1 701 476
Közhatalmi bevételek	B3	233 326 949	0	0	233 326 949
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 585 656	711 240	0	30 296 896
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 482 765	0	0	16 482 765
Tulajdonosi bevételek	B404	12 853 119	0	0	12 853 119
Ellátási díjak	B405	26 706 630	35 930 837	0	62 637 467
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 431 701	0	0	16 431 701
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	206	0	0	206
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	855 627	0	0	855 627
Egyéb működési bevételek	B411	10 897 236	3 551	0	10 900 787
Működési bevételek	B4	113 812 940	36 645 628	0	150 458 568
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	533 410	0	0	533 410
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	533 410	0	0	533 410
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 192 407 859	40 302 828	0	1 232 710 687
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000 000	0	0	50 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000 000	0	0	50 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		50 000 000	0	0	50 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 242 407 859	40 302 828	0	1 282 710 687
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-377 860 844	-97 556 485	0	-475 417 329
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-397 029 663	-2 000 000	0	-399 029 663
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	94 000 000	0	0	94 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	94 000 000	0	0	94 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	961 272 785	14 472 376	0	975 745 161
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	961 272 785	14 472 376	0	975 745 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	234 913 658	74 904 530	0	309 818 188
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 290 186 443	89 376 906	0	1 379 563 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 290 186 443	89 376 906	0	1 379 563 349
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 532 594 302	129 679 734	0	2 662 274 036

”

14. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					10	10
II. besorolási osztály összesen					9	9
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	21	21
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2			2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		4			5
"C", "D" fizetési osztály összesen			5			5
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		2			3
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	13	0	0	15
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8					8
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott						0
szakdolgozó		3				3
egyéb foglalkoztatott		1				1
Egyéb egészségügyben dolgozó						0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT		4				4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8		0	0	0	8
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6					6
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott				4		4
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	4	13	4	21	59

”

15. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 416 000	0	0	0	0	4 416 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195 984	0	0	0	0	195 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 162 873	0	1 575 000	19 091	745 040	9 502 004
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 979 872	0	425 000	5 154	201 162	2 611 188
Beruházások	K6	13 754 729	0	2 000 000	24 245	946 202	16 725 176
Ingatlanok felújítása	K71	250 716 728	0	0	0	0	250 716 728
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 958 359	0	0	0	0	3 958 359
Felújítások	K7	254 675 087	0	0	0	0	254 675 087

”

16. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	10 984 420					10 984 420



felhalmozási kiadások							0
Céltartalékok-	K512	56 516 881					56 516 881

”

17. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 416 000	4 416 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195 984	195 984	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 162 873	7 162 873	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 979 872	1 979 872	0
Beruházások	K6	13 754 729	13 754 729	0
Ingatlanok felújítása	K71	250 716 728	250 716 728	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 958 359	3 958 359	0
Felújítások	K7	254 675 087	254 675 087	0

”

18. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
*A Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2025	2026	2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		231 625 473	231 625 473	231 625 473	231 625 473
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		12 853 119	12 853 119	12 853 119	12 853 119
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		1 701 476	1 701 476	1 701 476	1 701 476
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		246 180 068	246 180 068	246 180 068	246 180 068

”

19. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	254 675 087
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 675 087
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	254 675 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 675 087

”

20. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Egészségház	TGK	Művelődési Ház	Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	23 470 742	80 854 072	32 681 063	172 812 311	309 818 188
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		23 470 742	80 854 072	32 681 063	172 812 311	309 818 188

”

21. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	K42
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	K42
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42
Egyéb családi támogatás	K42
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 113 013
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 113 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 113 013

”

22. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	236 257 832
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	236 257 832
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	10 179 579
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 179 579
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

23. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	1 080 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	71 500 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	10 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6 800 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 380 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	50 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000 000
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

”

24. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	14 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	15 500 000
települési adó	B34	0
telekadó	B34	6 219 000
Vagyoni tipusú adók	B34	35 719 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	192 344 622
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	192 344 622
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 897 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	3 897 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 242 222
talajterhelési díj	B36	610 000
egyéb települési adók	B36	725 000
vagyoni tipusú települési adók	B36	950 000
egyéb bírság	B36	80 000
eljárási illetékek	B36	1 200 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 565 000

”