Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:
a)1 885 806 285 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 525 966 481 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 335 839 804 Ft.
b)2 885 806 285 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 547 228 765 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 321 202 568 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 16 051 836 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)3 823 005 366 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 113 000 925 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 303 880 739 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 406 123 702 Ft.
b)4 823 005 366 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 462 503 017 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 335 302 349 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2024. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 23 247 945 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 278 680 739 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 314 850 670 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 314 850 670 Ft
a)7 működési célú 36 169 931 Ft
b)8 felhalmozási célú 278 680 739 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetését:
a)9 128 282 599 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 127 387 359 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 895 240 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)10 128 282 599 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 020 714 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 122 261 885 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2024. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 81 453 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 81 453 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 81 453 Ft
a) működési célú 81 453 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:
a)11 186 330 855 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 170 753 590 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15 577 265 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)12 186 330 855 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 56 242 750 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 130 088 105 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2024. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -362 367 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 362 367 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 362 367 Ft
a) működési célú 362 367 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:
a)13 138 259 331 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)14 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 137 410 007 Ft,
ab)15 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 849 324 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)16 138 259 331 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 138 259 331 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2024. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 93 635 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 93 635 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 93 635 Ft
a) működési célú 93 635 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
c) Egyéb rendelkezések
15. §17 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint kerül megállapításra.
16. §18
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
7. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
285 309 629 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
36 681 111 |
|
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
197 829 824 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
15 028 713 |
|
Működési tartalék |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
6 450 714 |
|
K7. Felújítások |
295 798 140 |
295 136 904 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
869 754 449 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
16 051 836 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
885 806 285 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
386 737 144 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
56 809 337 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
549 966 481 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 839 804 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
885 806 285 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
9 571 224 |
99 000 |
10 202 400 |
9 670 224 |
|||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
183 750 |
83 750 |
183 750 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
468 750 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
105 639 |
80 267 |
0 |
185 906 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
10 094 988 |
0 |
0 |
234 375 |
413 642 |
10 754 900 |
10 508 630 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
2 953 739 |
1 600 800 |
533 600 |
2 710 800 |
3 487 339 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
161 952 |
38 048 |
0 |
200 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
3 115 691 |
0 |
0 |
13 204 056 |
12 633 821 |
14 314 056 |
15 749 512 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
13 210 679 |
0 |
0 |
13 438 431 |
13 047 463 |
25 068 956 |
26 258 142 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 555 733 |
1 761 342 |
1 839 505 |
3 003 493 |
3 395 238 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
165 000 |
256 000 |
0 |
421 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
3 638 489 |
2 400 000 |
1 138 381 |
2 750 000 |
4 776 870 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
3 803 489 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 394 381 |
2 750 000 |
5 197 870 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
2 150 000 |
1 750 000 |
2 150 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 300 000 |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
5 914 277 |
1 800 000 |
1 908 600 |
7 600 000 |
7 822 877 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
2 150 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 350 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
265 000 |
60 000 |
265 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
335 512 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
535 512 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
6 479 019 |
5 000 000 |
6 479 019 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
480 250 |
100 000 |
480 250 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 081 000 |
1 500 000 |
2 081 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
4 468 527 |
6 600 000 |
10 485 473 |
10 400 000 |
14 954 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
19 347 335 |
0 |
0 |
11 260 000 |
16 620 323 |
27 360 000 |
35 967 658 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
0 |
245 000 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
295 000 |
100 000 |
345 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
5 275 242 |
3 364 200 |
2 530 458 |
7 805 700 |
7 805 700 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
300 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
5 325 242 |
0 |
0 |
6 364 200 |
5 480 458 |
10 805 700 |
10 805 700 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
28 526 066 |
0 |
0 |
22 024 200 |
26 090 162 |
42 915 700 |
54 616 228 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 215 000 |
12 379 488 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 713 |
0 |
174 713 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
5 000 000 |
1 323 116 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
72 023 795 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
103 057 149 |
113 000 925 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
915 149 |
700 000 |
915 149 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
1 104 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
1 104 149 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
283 161 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 161 640 |
283 161 640 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
26 355 234 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
303 880 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 020 824 |
303 880 739 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
375 904 534 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
433 077 973 |
416 881 664 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
114 208 712 |
116 401 426 |
384 615 485 |
390 071 866 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
387 615 485 |
406 123 702 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
652 574 974 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
820 693 458 |
823 005 366 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 951 282 |
84 013 277 |
70 749 362 |
84 013 277 |
75 700 644 |
|||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 215 000 |
0 |
6 215 000 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 391 420 |
300 000 |
1 519 901 |
300 000 |
2 911 321 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
6 342 702 |
0 |
0 |
88 618 742 |
82 789 728 |
88 618 742 |
89 132 430 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
210 000 |
620 000 |
0 |
830 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
0 |
20 000 |
0 |
2 545 068 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 735 068 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
3 375 068 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
9 077 770 |
0 |
0 |
88 618 742 |
83 429 728 |
88 618 742 |
92 507 498 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 289 774 |
11 838 116 |
11 099 374 |
11 838 116 |
12 389 148 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
83 322 |
0 |
83 322 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
555 759 |
3 900 000 |
3 541 579 |
3 900 000 |
4 097 338 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
555 759 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 624 901 |
3 900 000 |
4 180 660 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
100 000 |
120 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
458 265 |
400 000 |
458 265 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
558 265 |
520 000 |
558 265 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
70 000 |
50 000 |
70 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 816 950 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 242 650 |
6 200 000 |
6 259 600 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235 362 |
2 754 307 |
2 751 995 |
2 754 307 |
2 987 357 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
282 111 |
1 000 |
7 972 720 |
7 972 720 |
8 254 831 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
517 473 |
0 |
0 |
2 755 307 |
10 724 715 |
10 727 027 |
11 242 188 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
1 090 182 |
0 |
0 |
13 625 307 |
21 400 531 |
21 597 027 |
22 490 713 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
11 457 726 |
0 |
0 |
114 082 165 |
115 929 633 |
122 053 885 |
127 387 359 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
100 000 |
86 000 |
100 000 |
377 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
186 570 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
51 402 040 |
52 488 000 |
51 402 040 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 103 453 |
0 |
1 103 453 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
56 682 |
0 |
56 682 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 470 615 |
2 100 000 |
2 470 615 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
55 032 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 000 |
55 032 790 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
4 721 730 |
2 900 000 |
4 721 730 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
4 721 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
4 721 730 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
59 754 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 488 000 |
59 754 520 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 413 097 |
7 408 440 |
7 413 097 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
47 248 893 |
48 300 000 |
47 248 893 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
47 251 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 000 |
47 251 893 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
109 248 |
30 000 |
109 248 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
289 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
289 248 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
4 226 356 |
2 300 000 |
4 226 356 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
6 600 000 |
3 400 000 |
6 600 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
670 000 |
1 681 440 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 695 211 |
1 640 000 |
1 695 211 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
510 000 |
450 000 |
510 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
316 500 |
850 000 |
316 500 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
21 487 955 |
20 450 000 |
21 487 955 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
36 557 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 810 000 |
36 557 462 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
351 695 |
330 000 |
351 695 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
351 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
351 695 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
18 829 229 |
0 |
21 146 400 |
18 829 229 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
800 000 |
300 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
6 446 |
1 000 |
6 446 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
19 135 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 947 400 |
19 135 675 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
103 585 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 597 400 |
103 585 973 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
170 753 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 493 840 |
170 753 590 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
2 836 221 |
3 100 000 |
2 836 221 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
765 780 |
837 000 |
765 780 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
3 602 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 602 001 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
10 090 629 |
9 950 000 |
10 090 629 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
1 884 635 |
2 686 500 |
1 884 635 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
11 975 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 636 500 |
11 975 264 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
15 577 265 |
0 |
16 573 500 |
15 577 265 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 812 260 |
83 973 229 |
83 812 260 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
10 136 002 |
7 000 000 |
10 136 002 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
2 000 000 |
1 955 834 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
156 654 |
315 000 |
156 654 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 575 032 |
1 150 000 |
1 575 032 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
106 120 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 123 229 |
106 120 782 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
447 500 |
700 000 |
447 500 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
221 187 |
0 |
221 187 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
668 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
668 687 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
106 789 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 823 229 |
106 789 469 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
13 483 628 |
14 132 371 |
13 483 628 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
219 085 |
50 000 |
219 085 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 227 060 |
2 300 000 |
2 227 060 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
2 446 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 446 145 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 500 |
0 |
10 500 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
62 992 |
50 000 |
62 992 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
3 937 |
50 000 |
3 937 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
11 000 |
50 000 |
11 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
698 000 |
400 000 |
698 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
10 524 173 |
11 500 000 |
10 524 173 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
11 300 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 000 |
11 300 102 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
53 770 |
50 000 |
53 770 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
53 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
53 770 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
3 325 393 |
0 |
4 011 365 |
3 325 393 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
3 326 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 365 |
3 326 393 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
17 136 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 462 365 |
17 136 910 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
137 410 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 417 965 |
137 410 007 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
678 517 |
100 000 |
678 517 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
170 807 |
27 000 |
170 807 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
849 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
849 324 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
849 324 |
0 |
127 000 |
849 324 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
149 736 806 |
0 |
0 |
84 013 277 |
70 848 362 |
230 676 906 |
220 585 168 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
11 423 205 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
7 083 750 |
17 638 205 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 955 834 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 000 |
4 185 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
4 534 375 |
0 |
0 |
3 471 840 |
3 471 840 |
8 206 215 |
8 006 215 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
213 336 |
0 |
0 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 383 000 |
1 281 336 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
5 542 706 |
0 |
0 |
300 000 |
1 600 168 |
3 550 000 |
7 142 874 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
177 591 262 |
0 |
0 |
88 853 117 |
83 203 370 |
257 084 871 |
260 794 632 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 603 256 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
8 332 969 |
0 |
0 |
1 600 800 |
1 153 600 |
6 310 800 |
9 486 569 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 908 207 |
0 |
0 |
0 |
58 048 |
0 |
2 966 255 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
11 241 176 |
0 |
0 |
13 204 056 |
13 273 821 |
17 914 056 |
24 514 997 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
188 832 438 |
0 |
0 |
102 057 173 |
96 477 191 |
274 998 927 |
285 309 629 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
23 742 232 |
0 |
0 |
13 599 458 |
12 938 879 |
36 382 420 |
36 681 111 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
387 085 |
0 |
0 |
0 |
339 322 |
50 000 |
726 407 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
53 670 201 |
0 |
0 |
6 300 000 |
4 679 960 |
57 250 000 |
58 350 161 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
54 057 286 |
0 |
0 |
6 300 000 |
5 019 282 |
57 300 000 |
59 076 568 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
119 748 |
0 |
0 |
270 000 |
250 000 |
300 000 |
369 748 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 608 265 |
2 330 000 |
2 788 265 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
299 748 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 858 265 |
2 630 000 |
3 158 013 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
10 140 633 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 908 600 |
9 900 000 |
12 049 233 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
8 750 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
10 950 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
0 |
0 |
60 000 |
265 000 |
730 000 |
1 946 440 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
2 093 715 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
2 390 000 |
2 293 715 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
6 992 956 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
5 650 000 |
7 142 956 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
327 500 |
0 |
0 |
150 000 |
550 250 |
1 050 000 |
877 750 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
738 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 281 000 |
3 150 000 |
4 019 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
36 497 605 |
0 |
0 |
8 400 000 |
12 285 473 |
44 150 000 |
48 783 078 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
67 221 849 |
0 |
0 |
17 460 000 |
22 862 973 |
75 420 000 |
90 084 822 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
455 465 |
0 |
0 |
350 000 |
300 000 |
730 000 |
755 465 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
455 465 |
0 |
0 |
350 000 |
545 000 |
730 000 |
1 000 465 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
27 665 226 |
0 |
0 |
6 118 507 |
5 282 453 |
35 717 772 |
32 947 679 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
300 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
339 557 |
0 |
0 |
301 000 |
8 222 720 |
8 274 720 |
8 562 277 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
28 304 783 |
0 |
0 |
9 119 507 |
16 205 173 |
47 492 492 |
44 509 956 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
150 339 131 |
0 |
0 |
35 649 507 |
47 490 693 |
183 572 492 |
197 829 824 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
174 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
391 645 118 |
0 |
0 |
151 306 138 |
156 906 763 |
527 022 839 |
548 551 881 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
4 720 887 |
0 |
0 |
100 000 |
86 000 |
4 000 000 |
4 806 887 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 204 157 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
1 161 000 |
1 312 157 |
|
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
5 925 044 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
5 461 000 |
6 450 714 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
233 052 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 911 921 |
233 052 550 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
62 084 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 886 219 |
62 084 354 |
|
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
295 136 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 798 140 |
295 136 904 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 355 234 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
301 061 948 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
327 614 374 |
301 061 948 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
712 322 016 |
0 |
0 |
151 814 138 |
157 432 433 |
874 252 163 |
869 754 449 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 401 426 |
384 615 485 |
390 071 866 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
387 615 485 |
406 123 702 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
988 992 456 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
136 451 330 |
137 460 904 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
24 005 420 |
18 603 611 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
52 714 633 |
51 395 335 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
7 588 255 |
8 240 491 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 626 870 |
0 |
1 626 870 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 114 556 |
5 874 456 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
223 201 667 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
380 127 457 |
380 624 930 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
658 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
658 087 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
305 079 754 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
461 505 544 |
462 503 017 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
329 079 754 |
0 |
0 |
151 432 685 |
158 623 263 |
485 505 544 |
487 703 017 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
303 157 976 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
303 157 976 |
0 |
0 |
0 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
335 187 914 |
335 302 349 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
335 187 914 |
335 302 349 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
652 574 974 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
820 693 458 |
823 005 366 |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
5 720 714 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
6 106 582 |
114 208 712 |
116 073 850 |
122 180 432 |
122 180 432 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
6 106 582 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
122 261 885 |
122 261 885 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
6 106 582 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
122 261 885 |
122 261 885 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
391 500 |
0 |
391 500 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
391 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 500 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
55 851 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
55 851 250 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 367 |
362 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
129 725 738 |
125 983 723 |
129 725 738 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
130 088 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
130 088 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 635 |
93 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
138 165 696 |
136 451 330 |
138 165 696 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez29
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 451 330 |
137 460 904 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 005 420 |
18 603 611 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 714 633 |
51 395 335 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 588 255 |
8 240 491 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 626 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 626 870 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 114 556 |
11 986 670 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
229 313 881 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
380 127 457 |
386 737 144 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 620 000 |
10 620 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 000 |
29 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 846 250 |
11 846 250 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
56 509 337 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
56 179 337 |
56 809 337 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
367 043 218 |
0 |
0 |
151 732 685 |
157 723 263 |
517 526 794 |
524 766 481 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
391 043 218 |
0 |
0 |
151 732 685 |
158 923 263 |
541 526 794 |
549 966 481 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
20 337 244 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
303 613 978 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
303 613 978 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
273 998 016 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 073 850 |
384 615 485 |
390 071 866 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
597 949 238 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
720 340 854 |
725 911 670 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
597 949 238 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
720 340 854 |
725 911 670 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
988 992 456 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
|
12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
915 149 |
377 000 |
2 836 221 |
678 517 |
4 806 887 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
186 570 |
765 780 |
170 807 |
1 312 157 |
|
Beruházások |
K6 |
1 104 149 |
895 240 |
3 602 001 |
849 324 |
6 450 714 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
10 090 629 |
233 052 550 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
1 884 635 |
62 084 354 |
||
|
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
- |
11 975 264 |
- |
295 136 904 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
284 265 789 |
895 240 |
15 577 265 |
849 324 |
301 587 618 |
|
13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez31
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
26 258 142 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 395 238 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
54 616 228 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 323 116 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
658 087 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 503 017 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
113 000 925 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
23 247 945 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 247 945 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
372 750 037 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
23 247 945 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
372 750 037 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
485 750 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
485 750 962 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez32
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
92 507 498 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 714 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 389 148 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 490 713 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
6 020 714 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 387 359 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 366 645 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 285 192 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 366 645 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez33
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
59 754 520 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 413 097 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
103 585 973 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
55 851 250 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
56 242 750 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
170 753 590 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
114 510 840 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 148 473 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
114 510 840 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
170 753 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
170 753 590 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez34
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
106 789 469 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 483 628 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 136 910 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
137 410 007 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
137 410 007 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
137 316 372 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
137 410 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
137 410 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
137 410 007 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez35
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
285 309 629 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 986 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 681 111 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
197 829 824 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 323 116 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 809 337 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
524 766 481 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
548 551 881 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
396 535 437 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 785 400 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
372 750 037 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
372 750 037 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
396 535 437 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
372 750 037 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
921 301 918 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
921 301 918 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez36
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 104 149 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
283 161 640 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
303 880 739 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
312 054 404 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
291 602 725 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 435 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 321 829 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
312 054 404 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 373 665 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
337 254 404 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
337 254 404 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez37
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
895 240 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
895 240 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
895 240 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
895 240 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
895 240 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez38
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 602 001 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
11 975 264 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 577 265 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 577 265 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 577 265 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
15 577 265 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
15 577 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
15 577 265 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez39
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
849 324 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
849 324 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
849 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
849 324 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
849 324 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez40
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 450 714 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
295 136 904 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
321 202 568 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
329 376 233 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
291 602 725 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
17 436 264 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 321 829 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
329 376 233 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 373 665 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
354 576 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
354 576 233 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
|
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
|
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez41
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
31 355 234 |
1 323 116 |
|
25. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez42
26. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez43
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
27. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez44
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
5 720 714 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
5 506 056 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
759 900 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1 200 000 |
28. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez45
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 285 192 |
114 148 473 |
137 316 372 |
372 750 037 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
895 240 |
15 577 265 |
849 324 |
17 321 829 |
|
ÖSSZESEN: |
122 180 432 |
129 725 738 |
138 165 696 |
390 071 866 |
|
29. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
120 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 200 000 |
|
telekadó |
B34 |
2 300 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
70 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 620 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
30. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
7 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
|
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
||
31. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
32. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez46
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 000 000 |
11 593 569 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 215 000 |
785 919 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
33. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
80 620 000 |
80 620 000 |
80 620 000 |
241 860 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
81 220 000 |
81 220 000 |
81 220 000 |
243 660 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
40 610 000 |
40 610 000 |
40 610 000 |
121 830 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
37 610 000 |
37 610 000 |
38 032 975 |
113 252 975 |
34. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez47
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
283 161 640 |
277 058 521 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
19 614 950 |
25 718 069 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
302 776 590 |
302 776 590 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 16. §-t a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. mellékletet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.